【正文】 申報(bào)單》經(jīng)工程部經(jīng)理復(fù)核交物流統(tǒng)計(jì)員檢索《項(xiàng)目預(yù)算總清單》并與 之比較，如果是在預(yù)算范圍內(nèi)且有庫(kù)存的，經(jīng)物流總監(jiān)審查后方可配送（配送單），如果沒有庫(kù)存的經(jīng)物流總監(jiān)審查后打印《材料設(shè)備采購(gòu)單》及《配送單》方可采購(gòu) /配送；如果不在預(yù)算范圍內(nèi) 的需填寫《預(yù)算外材料、設(shè)備審批單》經(jīng)批準(zhǔn)后并修改《項(xiàng)目預(yù)算總清單》方可采購(gòu)、配送。對(duì)于 A 類材料申報(bào)需交項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、設(shè)計(jì)師、技術(shù)總監(jiān)、物流總監(jiān)審核批準(zhǔn)；對(duì) B、 C 類材申報(bào)需項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、物流總監(jiān)審核批準(zhǔn)。 輔助材料類：構(gòu)成分部分項(xiàng)工程中非關(guān)健性的物質(zhì)，（也可理解為工程定額中已經(jīng)計(jì) 的物質(zhì)）如：機(jī)油、鐵絲、螺栓、 PVC 管件、電焊條、棉紗頭、線麻、鋼鋸條、瑪鋼件、記號(hào)筆、標(biāo)簽紙、線卡、管卡、熱縮管、螺絲、接線子、塑料棒、扎帶、水泥、砂子，本文件簡(jiǎn)稱為 C 類。 財(cái)務(wù)中心：財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審查采購(gòu)合同、合格供應(yīng)商的評(píng)審； 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審查采購(gòu)合 同； 技術(shù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)審查采購(gòu)合同、《項(xiàng)目設(shè)備、材料預(yù)算清單》； 技術(shù)部：對(duì)與環(huán)境、職業(yè)安全健康相關(guān)的材料及相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行辨識(shí)和監(jiān)控，收集國(guó)家、地方政府、行業(yè)等與材料質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)法律法規(guī)； 工程部：工程部經(jīng)理審查《項(xiàng)目設(shè)備、材料預(yù)算清單》； 項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)受檢材料的檢測(cè)和試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備的統(tǒng)一管理。 所有培訓(xùn)記錄歸檔在人事檔案中，人 員離開公司三年后，可以集中銷毀。考核步驟為自評(píng)、直屬上司、上下級(jí)交流。并公布由總裁簽署的任命書。各部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織內(nèi)訓(xùn)。 外訓(xùn)。新員工每周填寫《新員工周培訓(xùn)表》，每周一經(jīng)引導(dǎo)員、部門負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)后交人力資源中心。 被錄取人員如是關(guān)鍵崗位，人事專干 2 日內(nèi)對(duì)其進(jìn)行歷史表現(xiàn)、家庭情況進(jìn)行背景調(diào)查。 招聘 人力資源中心將核準(zhǔn)后的各部門人員需求表匯總，通過人才市場(chǎng) 、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等其它方式發(fā)布招聘信息。資料由各部門提供，人力資源中心匯總，總經(jīng)理審批。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工的崗位分析和需求評(píng)估。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄《質(zhì)量記錄一覽表》 《質(zhì)量記錄借閱登記表》 《文件更改通知單》 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP03 生效日期 主 題 人力資源控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 目的 確保人力資源滿足公司運(yùn)作及項(xiàng)目實(shí)施的要求。 超過保存期的質(zhì)量記錄，由保管人員自行處理并在歸檔清單中注明。 記錄保存時(shí)，應(yīng)考慮儲(chǔ)存環(huán)境，記錄的性質(zhì)（如磁盤）與重要性，避免記錄的損毀、變質(zhì)與遺失。 質(zhì)量記錄筆誤更改可采取杠改方式，在杠改旁改寫正確內(nèi)容，并由更改人在更改處簽名或蓋章，不得涂抹原誤寫之處。 質(zhì)量記錄由責(zé)任部門指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、分類、填寫、編目及歸檔保存，每月進(jìn)行一次整理，做到編目清楚，便于查找，并填寫歸檔清單。 質(zhì)量記錄表中需要時(shí)，可附說明，如填寫要求、流轉(zhuǎn)方式、歸檔要求、保存期限、發(fā)放部門、使用部門及收集部門等。 行政中心負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，包括質(zhì)量記錄的編碼標(biāo)識(shí)、質(zhì)量記錄的填寫與保管的檢查和監(jiān)督工作。 舊有文件的銷毀：由行政中心檔案室提出，報(bào)行政中心總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，年底進(jìn)行集中銷毀并記錄在《文件銷毀單》上，被銷毀文件的原件保留在行政中心檔案室，在需要借閱參考舊有文件時(shí)，辦理借閱登記手續(xù)，在舊有文件上加蓋舊文件參考章。 文件密級(jí)管理。 如部門因丟失、增加使用部門、破損或其他原因需補(bǔ)發(fā)文件的，應(yīng)填寫《文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單》經(jīng)行政中心主任簽字確認(rèn)后進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，如是發(fā)外文件與 資料，需辦理以上手續(xù)外，還需在文件上加蓋注明有效期的印章。 文件的分類 行政中心收到核準(zhǔn)后的文件，檢查文件編寫是否正確、依據(jù)分發(fā)部門的多少?gòu)?fù)印相應(yīng)份數(shù)，由行政中心檔案室蓋紅色受控章以確定文件生效，發(fā)放時(shí)記錄在 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP01 生效日期 主 題 文 件 控 制 程 序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 3 頁 共 4 頁 《文件分發(fā) /回收記錄》中，文件的原稿歸檔保存在檔案室，文件的受控狀態(tài)、分發(fā)號(hào)、生效日期由行政中心檔案室編制《文件清單》。 內(nèi)容 文件的分類 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 工作指導(dǎo)書 質(zhì)量記錄 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP01 生效日期 主 題 文 件 控 制 程 序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 2 頁 共 4 頁 說明： 質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定了質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述符合 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)要求的實(shí)際管理運(yùn)作過程及其相互作用； 程序文件：描述為實(shí)施質(zhì)量體系目標(biāo)和要求所涉及到的某項(xiàng)系統(tǒng)性工作的過程和活動(dòng)； 工作指導(dǎo)書：表述質(zhì)量體系程序中涉及到的具體的作業(yè)活動(dòng)每一步詳細(xì)操作方法的作業(yè)文件； 質(zhì) 量記錄：指空白表格、報(bào)告等。 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系文件二 湖 南 創(chuàng) 元 空 調(diào) 有 限 公 司 程 序 文 件 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 生效日期： 受控狀態(tài)： 分發(fā)編號(hào)： 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) 首 頁 生效日期 主 題 目 錄 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 第一章 文件控制程序 ??????????????? 1 第二章 質(zhì)量記錄控制程序 ????????????? 5 第三章 人力資源控制程序 ???????????? 8 第四章 工程物資采購(gòu)控制程序 ??????????? 11 第五章 內(nèi)部審核控制程序 ????????????? 17 第六章 不合格控制程序 ????????????? 20 第七章 糾正和預(yù)防措施控制程序 ?????? ???? 24 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP01 生效日期 主 題 文 件 控 制 程 序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 目的 使最新版本文件及時(shí)分發(fā)到所需部門進(jìn)行使用，控制并銷毀原有或失效文件，防止文件誤用。文件與資料編制、審核、批準(zhǔn)權(quán)限如下： 權(quán)限 文件名稱 制 定 審 核 批 準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 行政中心 管理者代表 總經(jīng)理 程序文件 責(zé)任部門 管理者代表 總經(jīng)理 作業(yè)指導(dǎo) 責(zé)任部門 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 質(zhì)量記錄 責(zé)任部門 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 定義 外來文件是指國(guó)家法律法規(guī)、與行業(yè)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，甲方提供的招標(biāo)資料，政府職能部門、行業(yè)協(xié)會(huì)下發(fā)或提供的通知、文件以及從其他途徑得到的資料。如文件控制程序的編號(hào)為 XZOP01。 各種工作記錄空白格式匯編成冊(cè)，存放在行政中心檔案室便于查尋。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP01 生效日期 主 題 文 件 控 制 程 序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 4 頁 共 4 頁 每年，行政中心檔案室對(duì)文件最新版本的情況編制《更新文件一覽表》，發(fā)放到各部門對(duì)照所有文件的版本是否一致。 文件廢止 文件的不適應(yīng)或工作需要，由相關(guān)部門提出后，交文件的審查、核準(zhǔn)人進(jìn)行廢止確認(rèn)，由行政中心檔案室做好文件的回收記錄，作廢文件需蓋 作廢章。 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)、審核本部門所需質(zhì)量記錄的表格形式，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由行政中心匯總編 制質(zhì)量記錄手冊(cè)。 質(zhì)量記錄的編號(hào) KT QR□ /□ 順序號(hào) 版本號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào) 公司代號(hào) 質(zhì)量記錄表的編制、更改、增刪 本公司質(zhì)量體系文件編制人員在編制質(zhì)量手冊(cè)和其他質(zhì)量文件時(shí)，根據(jù)要求和需要編制相應(yīng)的質(zhì)量記錄表。 質(zhì)量記錄的填寫