【文章內(nèi)容簡介】 評審報告》；⑸對評審決議的落實進行跟蹤驗證； ⑹保存管理評審的相關(guān)記錄。⑴參加管理評審活動，負責(zé)提供與本部門/單位工作有關(guān)的評審所需資料。⑵提出本部門/單位的措施和建議。⑶根據(jù)評審決議，制定實施糾正或預(yù)防措施。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序 ，時間間隔不超過十二個月。當出現(xiàn)下列情況之一時可增加臨時管理評審。⑴公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；⑵發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； ⑶當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； ⑷市場需求發(fā)生重大變化時；⑸即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；⑹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時； ⑺其他情況需要時。，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。評審計劃主要內(nèi)容包括：⑴評審時間；⑵評審目的；⑶評審范圍；⑷參加評審部門（人員）；⑸評審依據(jù)；⑹評審內(nèi)容。管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：；包括第一方、第二方、第三方對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果。，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合性，包括過程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的結(jié)果。、預(yù)防和糾正措施及合理化建議的實施情況，對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，包括方針和目標的適宜性和有效性。評價持續(xù)改進項目實施的有效性，并提出新的改進目標和項目。，報管理者代表審核，總經(jīng)理 批準后發(fā)至各部門/單位，各部門/單位按計劃做好相應(yīng)準備。，收集評審資料。，總經(jīng)理主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內(nèi)容。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況。、三總師報告分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況。，相關(guān)部門提出專項問題報告。，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施，確定責(zé)任人和整改時間。：⑴公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進，包括對方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、環(huán)境管理方案/職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進需求；⑵與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評價。⑶資源配置的調(diào)整、變化和改善。⑷對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行總結(jié)評價。，發(fā)展部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總 結(jié)，擬定《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準，發(fā) 至相關(guān)部門/單位。、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證，由管理者代表確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并組織實施。，驗證實施的有效性。，執(zhí)行《文件控制程序》。相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》 《文件控制程序》 《信息溝通程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》記錄 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（六）人力資源控制程序人力資源控制程序目的 對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員的要求予以確認，并提出要求。通過教育、培訓(xùn)使參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的人員掌握相應(yīng)的崗位技能，按規(guī)定作好本崗位工作。適用范圍本程序適用于從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員（包括勞務(wù)供方人員）的資格確認、考核和培訓(xùn)。本程序包括GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 ；職責(zé) ⑴負責(zé)對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作管理人員及操作人員的崗位要求予以確認，并對其能力提出要求。⑵組織對有崗位能力要求的人員進行考核，并評價其能力意識。⑶負責(zé)管理和規(guī)劃員工培訓(xùn)工作。⑷對培訓(xùn)工作的有效性進行評價。負責(zé)制定本部門、本系統(tǒng)人員的能力要求和需求計劃，并協(xié)助實施。負責(zé)勞務(wù)供方的入場教育。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的術(shù)語和定義。工作程序 ： ：公司機關(guān)各部室負責(zé)人、工程項目部/分公司副經(jīng)理以上人員、部門負責(zé)人和關(guān)鍵崗位（項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、計量員、測量員、預(yù)算員、材料員、安全員、內(nèi)審員）及一般管理人員。：主要以有一定技術(shù)含量的工種為準，含各工種班組長；有技術(shù)等級要求的作業(yè)崗位人員；從事特殊工種作業(yè)（電工、電氣焊、起重機械、內(nèi)部機動車駕駛員、信號工、壓力容器、登高類）的人員（含勞務(wù)供方人員）。、能力要求、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關(guān)的范圍人員的崗位和技能要求。，選擇能夠勝任工作的員工，配置合格的人力資源。，由相關(guān)部室/項目部負責(zé)在員工進入施工現(xiàn)場之前及新工藝、新設(shè)備使用前進行質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全意識的教育。并對重大環(huán)境因素及危險源產(chǎn)生影響的崗位人員進行有針對性的培訓(xùn)，使其意識到管理體系的要求和自身的職責(zé)和作用。、能力的考核、評價、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，進行意識、能力、經(jīng)驗要求等方面的考核。，對所有需要具有崗位意識、能力、經(jīng)驗的人員進行綜合評價，評價結(jié)果按優(yōu)秀、良好、一般、不合格四個檔次劃分。，對不合格者進行培訓(xùn)，并將評價結(jié)果作為續(xù)聘、培訓(xùn)、獎勵、晉升等工作的依據(jù)。 ⑴各類施工操作人員的技術(shù)等級培訓(xùn)。⑵各類特種作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)及各類關(guān)鍵管理崗位人員的崗位培訓(xùn)。⑶專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)。⑷勞務(wù)供方的入場教育培訓(xùn)。⑴每年一季度，公司相關(guān)部室、工程項目部/分公司根據(jù)工作需要，編制培訓(xùn)需求計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，報勞人部備案。⑵公司勞人部匯集相關(guān)部室、工程項目部/分公司培訓(xùn)需求計劃，結(jié)合公司實際情況，編制“公司教育培訓(xùn)計劃”，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。⑴培訓(xùn)計劃的實施由提出計劃的部室負責(zé)，勞動人事部協(xié)助組織實施。⑵實施培訓(xùn)計劃時，應(yīng)做好培訓(xùn)記錄。⑶通過培訓(xùn)，使職工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性以及 如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標作出貢獻。⑴從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的有關(guān)人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料，如：崗位證書、上崗操作證明、結(jié)業(yè)證明等，經(jīng)過考試的要有考試成績證明。⑵內(nèi)部聘任教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，最低應(yīng)具備助理級以上職稱，特殊情況可由管理者代表審批。內(nèi)聘或外聘老師應(yīng)有相關(guān)人員的檔案記錄。⑶工程項目部組織的職工技能操作考核，要有記錄，報公司勞動人事部。⑷經(jīng)培訓(xùn)考試，未能取得合格證書者，要繼續(xù)學(xué)習(xí)，否則不能從事相應(yīng)崗位的工作。⑸人員上崗后，不能勝任工作的。勞動人事部應(yīng)按需要，及時安排補充培訓(xùn)。⑴勞動人事部負責(zé)收集、整理、保管培訓(xùn)記錄，相關(guān)部室、工程項目部/分公司保存各自的記錄。⑵勞動人事部對參加繼續(xù)教育培訓(xùn)的人員進行登記并保存證書復(fù)印件。⑶凡取證培訓(xùn)的，均需交驗證書或?qū)W習(xí)成績單，并交一份復(fù)印件存勞動人事部。相關(guān)文件《北京市職工教育條例》的通知京政發(fā)（1991）45號 《北京市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育規(guī)定的通知》（95）XX教字265號《專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育細則》XX教字（96）258號《關(guān)于特種作業(yè)人員復(fù)審及考取技術(shù)等級證書有關(guān)問題的通知》市勞辦[1999]33號 《北京市特種作業(yè)人員勞動安全管理辦法》北京市人民政府第12號令 《XX有限責(zé)任公司教育培訓(xùn)管理辦法（暫行）》的通知XX勞發(fā)（2001）52號 《XX有限公司人員聘用考核管理辦法》質(zhì)量記錄 、能力考核評價表 量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（七）施工設(shè)備管理程序施工設(shè)備管理程序目的 對公司的施工設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，滿足工程需要，降低機械設(shè)備對環(huán)境的污染，避免機械傷害，確保在施工過程中安全使用適宜的設(shè)備。適用范圍本程序適用于公司施工設(shè)備的管理。本程序包括GB/T19001—2000 ）、）條款職責(zé)⑴編制本程序，負責(zé)組織、貫徹、實施本程序； ⑵負責(zé)提供和維護公司自有施工設(shè)備； ⑶負責(zé)外租施工設(shè)備。⑴負責(zé)現(xiàn)場施工設(shè)備的日常管理； ⑵確保在施工過程中使用適宜的設(shè)備。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序 ，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批，由公司機械管理中心統(tǒng)一購置。、施工技術(shù)要求或工程監(jiān)理方的要求，確保在施工過程中使用適宜的設(shè)備。，方能上崗工作。，應(yīng)對施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進行檢查，確保提供的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好抽查、復(fù)查記錄。外租施工設(shè)備進場使用前，現(xiàn)場機調(diào)員負責(zé)對外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進行檢查,確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好進場檢查記錄。，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并保存好檢查、復(fù)查記錄。，確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并做好檢查、復(fù)查記錄。，應(yīng)提出書面的施工技術(shù)要求，以滿足工程質(zhì)量的要求。⑴建立小型機械設(shè)備臺帳；⑵小型機械設(shè)備使用前進行技術(shù)、環(huán)保、安全檢查； ⑶每月對使用的小型機械設(shè)備進行完好、環(huán)保、安全檢查。，認真填寫機械履歷書。，負責(zé)現(xiàn)場自有施工設(shè)備的搶修工作，保障現(xiàn)場自有施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。，機械管理中心根據(jù)自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況，編制下一的機械設(shè)備大中修計劃，經(jīng)機械管理中心經(jīng)理批準后實施。每月末，制訂下一月度的機械設(shè)備的維修計劃，經(jīng)機械管理中心經(jīng)理批準后實施。大修計劃可根據(jù)具體情況按月進行調(diào)整，經(jīng)機械管理中心經(jīng)理批準后實施。，機械管理中心組織驗收，確保修復(fù)后的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好修理驗收記錄。，機械管理中心應(yīng)立即派維修人員趕赴現(xiàn)場進行搶修，并做好搶修記錄。不能及時修復(fù)時，由機械管理中心負責(zé)更換同類型設(shè)備，滿足工程的需要。，由現(xiàn)場機調(diào)員通知機械供應(yīng)方，由機械供應(yīng)方進行搶修或更換。，每月組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。，確保尾氣排放達到公司規(guī)定的指標；負責(zé)對自有施工設(shè)備的工作噪聲進行控制。、廢件、舊電瓶等廢棄物并集中交到材料庫，由材料管理員妥善處理。禁止將廢油排放到地面或下水道中。，禁止違章操作。相關(guān)文件《施工過程控制程序》 《現(xiàn)場施工設(shè)備管理辦法》 《施工設(shè)備維修管理辦法》 《市政工程機械技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程》 《市政工程施工安全操作規(guī)程》質(zhì)量記錄(CX07—表1)； (CX07—表2)； (CX07—表3)。(CX07—表4)；質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（八）與顧客有關(guān)的過程控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序目的充分了解顧客及相關(guān)方的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)的要求，且有能力實現(xiàn)這些要求。有效履行工程合同。適用范圍適用于工程投標文件報出前、工程合同簽訂及修訂前的評審。本程序包括GB/T19001—2000 、。職責(zé) ⑴負責(zé)制定本程序； ⑵負責(zé)與顧客聯(lián)系，組織公司相關(guān)部室及工程項目部，確定顧客的要求和對招投標文件及合同的評審，匯總評審結(jié)果，報總經(jīng)理/總經(jīng)濟師審批。⑴確認公司是否能夠按計劃、按工期要求履行合同。⑵確認是否能夠根據(jù)顧客要求，按質(zhì)量要求履行合同。確認是否能夠按顧客要求提供滿足質(zhì)量標準的物資。確認是否能夠按顧客要求提供施工所需的機械設(shè)備。確認人力資源的保證能力。確認是否能夠提供施工所需的檢驗試驗設(shè)備。工程造價≥5000萬元的，總經(jīng)理主持評審并批準。工程造價術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序 （及環(huán)保）要求，包括有關(guān)產(chǎn)品交付方式和服務(wù)的要求。，公司對預(yù)期或規(guī)定用途所提出的要求，包括通過市場調(diào)研、針對顧客及相關(guān)方要求所做的承諾。、法規(guī)的要求。（或相關(guān)方）要求，包括顧客口頭表達的要求，也已得到確認，還包括供需雙方對合同理解不一致的需求得到解決。，采取必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)上、資源上等方面的措施，有能力滿足顧客對產(chǎn)品交付使用和服務(wù)等各方面的要求。、機械管理中心、勞動人事部、計量試驗中心就招標工程有關(guān)要求進行確認并進行報標前/承諾前的評審，匯總評審結(jié)果，報公司總經(jīng)理/總經(jīng)濟師審批。合同履行中，由于顧客要求或客觀因素的影響，需要變更合同內(nèi)容時，由營銷中心組織評審，與顧客簽訂補充合同，并通知相關(guān)部室及項目經(jīng)理部。（工程變更），經(jīng)顧客、設(shè)計、監(jiān)理同意簽證后實施，不再評審，但必須有簽證記錄（工程洽商記錄）。相關(guān)文件《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》（國發(fā)[1983]122號）《建設(shè)工程施工合同管理辦法》（建建[1993]78號）《建設(shè)工程施工合同管理辦法》記錄 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（九）物資采購和管理程序物資采購和管理程序目的對采購過程及供方進行控制，防止物資在使用時發(fā)生混淆、損壞、變質(zhì)。確保所采購的物資符合工程質(zhì)量、環(huán)保及安全要求。適用范圍適用于公司承建的工程的物資采購和管理工作。本程序包括GB/T19001—2000 、。職責(zé)⑴負責(zé)制定組織檢查本程序的實施。⑵負責(zé)采購構(gòu)成工程實體的材料如：鋼筋、水泥、木材、商品砼、預(yù)制構(gòu)件等；標準的周轉(zhuǎn)材料。⑶負責(zé)檢查現(xiàn)場標識、物資防護及倉庫管理工作。⑴負責(zé)采購輔助材料如：五金、水暖、電料、化工等及非標準周轉(zhuǎn)材料 ⑵負責(zé)現(xiàn)場物資管理。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序，直接影響最終產(chǎn)品使用性能的物資供方，對可能造成環(huán)境影響的物資供方，均應(yīng)進行評審。，具體執(zhí)行《公司物資供方評審準則》。，分別進行評審，并建立“合格供方名冊”?！昂细窆┓矫麅浴保刹牧瞎芾碇行慕?jīng)理批準。工程項目部/分公司建立的“合格供方名冊”，由工程項目部/分公司主管經(jīng)理批準。作為物資采購的依據(jù)。，經(jīng)本單位主管經(jīng)理批準，可對新增的供方，進行臨時評審,并納入《物資合格供方名冊》。《物資合格供方名冊》，可作為采購物資時選擇供方的依據(jù)，不再進行評審。，每半年填寫“采購物資質(zhì)量