【正文】 《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。發(fā)現(xiàn)其分包或轉(zhuǎn)包，公司立即同其解除合同。執(zhí)行《不合格品控制程序》。工作程序、評(píng)價(jià)、注冊(cè)，報(bào)公司勞動(dòng)人事部，公司主管經(jīng)理審批。并取得勞動(dòng)人事部核發(fā)的“入場通知單”后方可正式入場。本程序包括GB/T19001—2000 、。，必要時(shí)在分部或分項(xiàng)工程施工前編制《施工方案》。⑶按照現(xiàn)行北京市市政工程建設(shè)有關(guān)管理規(guī)定，做好測量記錄?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》或《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》中明確上述所需確認(rèn)的特殊過程。適用范圍適用于公司工程施工、環(huán)境檢測、職業(yè)健康安全檢測裝置和過程監(jiān)測裝置的控制。同時(shí)，購置單位對(duì)設(shè)備進(jìn)行送檢和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，記入分臺(tái)帳，報(bào)公司計(jì)量試驗(yàn)中心。，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施，同時(shí)對(duì)該設(shè)備采取必要的措施。⑴全面組織、協(xié)調(diào)管理體系內(nèi)部審核工作的開展； ⑵審核內(nèi)審計(jì)劃；⑶任命審核組長及內(nèi)審員，成立審核組；⑷審核每次管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃和審核報(bào)告。：根據(jù)需要，可審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系全部要求。⑴按照審核日程計(jì)劃和檢查表，內(nèi)審組對(duì)受審部門進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。審核結(jié)束后一周內(nèi)，審核組長完成《審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。相關(guān)文件《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《管理評(píng)審程序》記錄 （末）次會(huì)議記錄第三篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件(1115)（最終版）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（十一）勞務(wù)供方控制程序勞務(wù)供方控制程序目的確保勞務(wù)供方的評(píng)價(jià)、選擇、管理、驗(yàn)證過程處于受控狀態(tài)，保證勞務(wù)供方在施工過程中，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。公司不再進(jìn)行評(píng)價(jià)。，對(duì)未注冊(cè)人員予以清除。⑶檢查特殊過程施工。執(zhí)行《工程分包管理程序》。⑵分項(xiàng)工程實(shí)施時(shí)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)的技術(shù)交底使用適宜的設(shè)備，以保證該分項(xiàng)工程的完成。，應(yīng)使用滿足要求的設(shè)備和具有相應(yīng)資質(zhì)或有能力實(shí)施的人員，這些設(shè)備和人員需要得到項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。職責(zé)建立監(jiān)視和測量裝置總臺(tái)帳，檢查監(jiān)視與測量裝置的檢定、標(biāo)識(shí)和使用維護(hù)情況。擬訂并執(zhí)行《計(jì)量管理制度》。維修不好的可做報(bào)廢處置。⑴編制實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； ⑵主持召開首、末次會(huì)議；⑶編寫內(nèi)審報(bào)告，提交管理者代表審核，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； ⑷組織內(nèi)審組對(duì)受審核方糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證 ⑴按照內(nèi)審計(jì)劃編制內(nèi)部審核現(xiàn)場檢查表； ⑵完成指定的審核工作，開具不符合報(bào)告； ⑶對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核結(jié)果，編制審核日程計(jì)劃，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。⑶審核員在獲取客觀證據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，經(jīng)審核組長認(rèn)可后填寫不合格報(bào)告，并經(jīng)受審核方簽字確認(rèn)。審核報(bào)告由發(fā)展部發(fā)至受審核方及有關(guān)部門。職責(zé) ⑴負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施本程序；⑵監(jiān)督檢查產(chǎn)品質(zhì)量及過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)； ⑶參加工程的最終檢驗(yàn)及竣工資料的存檔工作。，對(duì)需要復(fù)檢的物資進(jìn)行取樣、送檢，并在標(biāo)識(shí)牌上標(biāo)出檢驗(yàn)狀態(tài)（未檢、合格、不合格）。相關(guān)文件《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《管理評(píng)審程序》記錄 （末）次會(huì)議記錄（十五）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序目的對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合合同、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。審核結(jié)束后一周內(nèi)，審核組長完成《審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。⑴按照審核日程計(jì)劃和檢查表，內(nèi)審組對(duì)受審部門進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。：根據(jù)需要，可審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系全部要求。⑴全面組織、協(xié)調(diào)管理體系內(nèi)部審核工作的開展； ⑵審核內(nèi)審計(jì)劃；⑶任命審核組長及內(nèi)審員，成立審核組；⑷審核每次管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃和審核報(bào)告。，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施，同時(shí)對(duì)該設(shè)備采取必要的措施。同時(shí)，購置單位對(duì)設(shè)備進(jìn)行送檢和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，記入分臺(tái)帳，報(bào)公司計(jì)量試驗(yàn)中心。適用范圍適用于公司工程施工、環(huán)境檢測、職業(yè)健康安全檢測裝置和過程監(jiān)測裝置的控制?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》或《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》中明確上述所需確認(rèn)的特殊過程。⑶按照現(xiàn)行北京市市政工程建設(shè)有關(guān)管理規(guī)定，做好測量記錄。，必要時(shí)在分部或分項(xiàng)工程施工前編制《施工方案》。本程序包括GB/T19001—2000 、。并取得勞動(dòng)人事部核發(fā)的“入場通知單”后方可正式入場。工作程序、評(píng)價(jià)、注冊(cè)，報(bào)公司勞動(dòng)人事部，公司主管經(jīng)理審批。執(zhí)行《文件控制程序》。 ⑴審核組長主持會(huì)議；⑵參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人；⑶會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的、宣布不符合報(bào)告，受審核方對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)。，審核組長批準(zhǔn)后實(shí)施。： ⑴組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；⑵出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； ⑶法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； ⑷在接受第二、第三方審核之前； ⑸在認(rèn)證證書到期換證前。本程序包括GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 、職責(zé) ⑴批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃。綠色標(biāo)識(shí)表示A、B類設(shè)備合格使用、黃色標(biāo)識(shí)表示C類設(shè)備合格準(zhǔn)用、黑色標(biāo)識(shí)表示封存和備用、棕色標(biāo)識(shí)表示禁用和報(bào)廢。，使用單位提出申請(qǐng)，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后購買。，項(xiàng)目部通知工程部，工程部對(duì)特殊過程實(shí)施旁站，并做好檢查記錄。 ⑴測量員必須經(jīng)過培訓(xùn)并熟悉施工圖紙和設(shè)計(jì)文件的有關(guān)要求，按照有關(guān)規(guī)范規(guī)程進(jìn)行測量放線工作，及時(shí)提供控制點(diǎn)和控制線，作為指導(dǎo)施工的依據(jù)。工程項(xiàng)目部應(yīng)做好以下施工準(zhǔn)備工作，形成《圖紙審查記錄》，參加顧客組織的圖紙會(huì)審（設(shè)計(jì)交底）會(huì)議，并簽認(rèn)《設(shè)計(jì)交底記錄》。相關(guān)文件《北京市政工程總公司勞務(wù)管理規(guī)定》的通知 《北京市政工程總公司勞務(wù)隊(duì)管理辦法》的通知 《公司勞務(wù)隊(duì)管理辦法》《外部合作企業(yè)登錄及施工隊(duì)伍作業(yè)資格等級(jí)冊(cè)單》記錄 、進(jìn)京名冊(cè)、許可證 （十二）施工過程控制程序施工過程控制程序目的為保證公司所承建工程的整個(gè)施工生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品。選擇勞務(wù)供方后，同其簽定“建設(shè)工程勞務(wù)分包合同“，報(bào)公司勞動(dòng)人事部，經(jīng)審核加蓋公司經(jīng)濟(jì)合同章。報(bào)工程項(xiàng)目部計(jì)量管理員。評(píng)價(jià)不合格的，不得繼續(xù)使用。負(fù)責(zé)工程分包方的各項(xiàng)管理工作。驗(yàn)證時(shí)應(yīng)填寫“驗(yàn)證記錄”。、配件、半成品合同時(shí)，工程項(xiàng)目部/分公司的技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行書面交底，并提出質(zhì)量環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的具體要求。、價(jià)格等市場信息，比質(zhì)、比價(jià)采購。，分別進(jìn)行評(píng)審，并建立“合格供方名冊(cè)”。本程序包括GB/T19001—2000 、。（或相關(guān)方）要求，包括顧客口頭表達(dá)的要求，也已得到確認(rèn)，還包括供需雙方對(duì)合同理解不一致的需求得到解決。確認(rèn)是否能夠按顧客要求提供施工所需的機(jī)械設(shè)備。(CX07—表4)；質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（八）與顧客有關(guān)的過程控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序目的充分了解顧客及相關(guān)方的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)的要求，且有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。不能及時(shí)修復(fù)時(shí)，由機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)更換同類型設(shè)備，滿足工程的需要。⑴建立小型機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳；⑵小型機(jī)械設(shè)備使用前進(jìn)行技術(shù)、環(huán)保、安全檢查； ⑶每月對(duì)使用的小型機(jī)械設(shè)備進(jìn)行完好、環(huán)保、安全檢查。，應(yīng)對(duì)施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行檢查，確保提供的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。本程序包括GB/T19001—2000 ）、）條款職責(zé)⑴編制本程序，負(fù)責(zé)組織、貫徹、實(shí)施本程序； ⑵負(fù)責(zé)提供和維護(hù)公司自有施工設(shè)備； ⑶負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備。⑷經(jīng)培訓(xùn)考試，未能取得合格證書者，要繼續(xù)學(xué)習(xí)，否則不能從事相應(yīng)崗位的工作。⑵公司勞人部匯集相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部/分公司培訓(xùn)需求計(jì)劃，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制“公司教育培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。、能力的考核、評(píng)價(jià)、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，進(jìn)行意識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)要求等方面的考核。負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的入場教育。相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》 《文件控制程序》 《信息溝通程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》記錄 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（六）人力資源控制程序人力資源控制程序目的 對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員的要求予以確認(rèn)，并提出要求。，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。⑴公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；⑵發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； ⑶當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ⑷市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；⑸即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；⑹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)； ⑺其他情況需要時(shí)。、三總師 參加管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)建議。公司管理部門之間、公司部室與工程項(xiàng)目部之間需要協(xié)調(diào)溝通 的事宜，可隨時(shí)進(jìn)行交流，也可在公司季度例會(huì)上提出或向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。達(dá)到相互了解，確保接口，協(xié)調(diào)行動(dòng)，提高過程實(shí)施的有效性。相關(guān)部門/單位應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的方式方法傳遞信息。,可采用通訊、電子郵件、公布投訴電話、張貼公告、簡報(bào)等形式。 。、日常工作接觸、與公司文件往來中，獲取顧客信息。⑴負(fù)責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。⑴組織分析顧客及相關(guān)方反饋的信息，組織制定措施并監(jiān)督實(shí)施.⑵負(fù)責(zé)工程竣工后的服務(wù)和溝通?！稒n案管理辦法》。如CX01—表1，其中CX—程序，01—程序序號(hào)，表1—該程序中記錄表格序號(hào)。負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。當(dāng)上述外來文件更新時(shí)，及時(shí)修改《法律、法規(guī)及其他要求清單》，控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門將新的文件發(fā)至相關(guān)部門。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義工作程序： ；、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章； ；、職業(yè)健康安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 、公報(bào)。相關(guān)文件《公文處理辦法》 《檔案管理辦法》記錄 （市檔案局統(tǒng)一表格）（接收）登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）。辦公室進(jìn)行匯總。，應(yīng)妥善保管，不得隨便修改。：施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更/洽商、設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要以及由分公司/項(xiàng)目部制定的管理文件等，由相關(guān)部門、單位保管，按規(guī)定歸檔并列入相關(guān)部門、單位的有效文件清單。相關(guān)文件《法律法規(guī)和其他要求控制程序》記錄 第二篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（一）、文件控制程序目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保管理體系運(yùn)行中的各個(gè)場所都能得到有效版本及適用的文件。B、消耗規(guī)模⑴很多5分；⑵較多4分；⑶一般3分；⑷較少2分； C、管控狀況⑴無管理措施，浪費(fèi)嚴(yán)重5分；⑵有效管理，符合自定指標(biāo)3分；⑶較難改進(jìn)1分。，判定重要環(huán)境因素。三種時(shí)態(tài)：：以往遺留的環(huán)境問題。本程序包括GB/T24001—1996 。，應(yīng)對(duì)修改相關(guān)文件的必要性進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行《文件控制程序》。、不符合原因工程項(xiàng)目部/分公司/相關(guān)部室，應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)可能影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的潛在不合格、不符合進(jìn)行原因分析。負(fù)責(zé)公司管理體系預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證。糾正措施實(shí)施后必須跟蹤驗(yàn)證，落實(shí)糾正措施是否真正執(zhí)行，并記錄糾正措施實(shí)施后所達(dá)到的效果,責(zé)任部門應(yīng)提供達(dá)到效果的證據(jù)。、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理過程中，應(yīng)填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》，分析原因，制定糾正措施并實(shí)施，應(yīng)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、⑼項(xiàng)時(shí)，公司工程部填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》中“不合格事實(shí)”一欄，確認(rèn)責(zé)任單位。檢查公司安全工作中的事故、事件不符合，跟蹤驗(yàn)證安全事故、事件、不符合、糾正措施的實(shí)施效果。必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。工程項(xiàng)目部/分公司實(shí)施。、隔離、隔離、記錄工程項(xiàng)目部/分公司材料人員對(duì)已進(jìn)廠的物資，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)用紅色“不合格”標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必須與合格品隔離碼放。工作程序 不合格品分為：不合格采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、工序、最終產(chǎn)品，工程交付后或開始使用，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格部位。第一篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系程序文件(1619)（十六）不合格品控制程序不合格品控制程序目的對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，防止其非預(yù)期使用或交付，確保最終產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。：不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方監(jiān)理及監(jiān)督部門驗(yàn)定為不合格的單位工程。由工程部組織有關(guān)部門人員參加，進(jìn)行評(píng)審，處置方案由公司總工程師審批。產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期的使用功能，工程項(xiàng)目部與顧客、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位、質(zhì)量監(jiān)督部門協(xié)商，在共同認(rèn)可的情況下，可按讓步接受處理。檢查物資采購、運(yùn)輸、貯存工作及供方的服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境因素的不合格項(xiàng)，并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。、工程項(xiàng)目部/分公司應(yīng)對(duì)以上不合格項(xiàng)進(jìn) 行監(jiān)控。⑻項(xiàng)時(shí)，由審核組填寫不符合報(bào)告，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。工程項(xiàng)目部/分公司制定的糾正措施，由工程項(xiàng)目部/分公司主管質(zhì)量、環(huán)境、安全工作的經(jīng)理審批,針對(duì)內(nèi)審?fù)鈱徶挟a(chǎn)生的不符合制定的糾正措施由管理者代表審批。職責(zé) 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、施工環(huán)境因素預(yù)防措施的審