【正文】 第一篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系程序文件(1619)（十六）不合格品控制程序不合格品控制程序目的對不合格品進行有效控制，防止其非預(yù)期使用或交付，確保最終產(chǎn)品達到規(guī)定要求。適用范圍適用于物資、施工過程、施工工序和最終產(chǎn)品的不合格品的控制。職責 ⑴負責檢查工程項目部不合格品控制情況； ⑵組織嚴重不合格品處置工作。負責構(gòu)成工程主體的不合格物資的處置。⑴負責不合格品的標識、隔離。⑵負責不合格物資的判定和處置工作。⑶負責不合格品的判定和處置工作。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序 不合格品分為：不合格采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、工序、最終產(chǎn)品，工程交付后或開始使用，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格部位。⑴材料品種、規(guī)格、尺寸、公差、質(zhì)量證明文件等項不符合標準或采購合同規(guī)定。⑵受潮、受損、變質(zhì)及過期的產(chǎn)品。⑶采購產(chǎn)品的技術(shù)指標不符合標準規(guī)定。、工序⑴輕微不合格品：指施工過程中不合格工序，經(jīng)作業(yè)班組及時 修整后，通過驗收達到質(zhì)量評定標準要求的產(chǎn)品。⑵一般不合格品：指工程質(zhì)量未達到質(zhì)量評定合格標準，但不涉及工程主體結(jié)構(gòu)安全，經(jīng)過修整返工處置后，可達到質(zhì)量評定合格標準要求，不影響使用功能的產(chǎn)品。⑶嚴重不合格品：涉及主體結(jié)構(gòu)安全、造成永久性缺陷、嚴重影響使用功能的不合格品。：不符合驗收標準，經(jīng)甲方監(jiān)理及監(jiān)督部門驗定為不合格的單位工程。、隔離、隔離、記錄工程項目部/分公司材料人員對已進廠的物資，發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)用紅色“不合格”標牌進行標識，必須與合格品隔離碼放。⑴工程項目部/分公司質(zhì)檢人員對發(fā)生的輕微不合格品的標識，填寫《工序質(zhì)量評定記錄》。⑵在質(zhì)量檢查過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)在不合格品周圍做出明顯的標志，如：在其兩側(cè)標上樁號等，通知工程項目部/分公司技術(shù)負責人和工號負責人。并填寫《不合格評審處置記錄》中不合格事實一欄。：由工程項目部/分公司相關(guān)人員進行糾正，質(zhì)檢員進行復(fù)查，填寫《工序質(zhì)量評定記錄》。：由工程項目部/分公司自行評審，確定處置方案，制定糾正措施，并填寫《不合格評審處置記錄》，報公司工程部，工程部進行核實。：由工程項目部/分公司技術(shù)負責人制定處置方案，填寫《不合格評審處置記錄》，報公司工程部。由工程部組織有關(guān)部門人員參加，進行評審，處置方案由公司總工程師審批。工程項目部/分公司實施。 ⑴進行返工，以達到規(guī)定的要求。⑵經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準，合同規(guī)定時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品。⑶改變使用方式和用途（如降級使用或報廢）⑴進入現(xiàn)場的物資，經(jīng)驗證或復(fù)檢不合格時，現(xiàn)場材料管理人員應(yīng)立即對不合格物資進行標識、隔離碼放，以防誤用。⑵材料管理中心采購的構(gòu)成工程主體的物資出現(xiàn)不合格時，現(xiàn)場材料員應(yīng)立即通知材料管理中心采購員，材料管理中心針對不合格物資進行處置。⑶工程項目部/分公司自行采購的物資出現(xiàn)不合格時，工程項目部/分公司的采購員負責和供方聯(lián)系，采取退貨或更換。，均應(yīng)返工，使其滿足規(guī)定的要求。產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期的使用功能，工程項目部與顧客、監(jiān)理、設(shè)計單位、質(zhì)量監(jiān)督部門協(xié)商，在共同認可的情況下，可按讓步接受處理。，必須重新進行檢驗和試驗。，在保修期內(nèi)，工程質(zhì)量發(fā)現(xiàn)不合格時，工程部及時與顧客協(xié)商解決并進行組織維修，保證滿足顧客的要求。，按《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定予以保持。相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《糾正措施控制程序》《北京市市政工程質(zhì)量檢驗與評定標準》質(zhì)量記錄；（十七）糾正措施控制程序糾正措施控制程序目的 針對生產(chǎn)過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系運行過程中產(chǎn)生的不合格、事故、事件、不符合，分析原因，制定糾正措施，防止不合格、不符合的再發(fā)生。適用范圍適用于公司生產(chǎn)過程，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行過程中產(chǎn)生的不合格、不符合的控制。本程序包括GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 ；職責 檢查工程質(zhì)量、施工環(huán)境的不合格、不符合，并跟蹤驗證糾正措施的實施效果。檢查公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系不合格項，并跟蹤驗證糾正措施的實施效果。檢查物資采購、運輸、貯存工作及供方的服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境因素的不合格項，并跟蹤驗證糾正措施的實施效果。檢查公司安全工作中的事故、事件不符合，跟蹤驗證安全事故、事件、不符合、糾正措施的實施效果。檢查公司辦公區(qū)、施工現(xiàn)場生活區(qū)環(huán)境不符合，檢查防疫/職業(yè) 健康 管理工作的不符合，跟蹤驗證糾正措施的實施效果。針對本單位/部門出現(xiàn)的不合格、不符合制定糾正措施并實施。負責監(jiān)督協(xié)調(diào)各單位/部門糾正措施的實施。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序 、不符合應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。⑴產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生；⑵走訪或與甲方、工程監(jiān)理座談，結(jié)果對工程質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴重時； ⑶收到工程監(jiān)理反饋的質(zhì)量不合格的記錄； ⑷顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨；⑸出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；相關(guān)方對環(huán)境表現(xiàn)投訴時； ⑹出現(xiàn)安全、職業(yè)健康事故、事件、不符合時； ⑺供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格；⑻內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項；⑼環(huán)境、職業(yè)健康安全運行管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時； ⑽其它。、工程項目部/分公司應(yīng)對以上不合格項進 行監(jiān)控。⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、⑼項時，公司工程部填寫《糾正措施實施記錄表》中“不合格事實”一欄，確認責任單位。由責任單位填寫“原因分析欄”，同時制定糾正措施，經(jīng)工程部審批后實施，工程部負責跟蹤驗證。⑸、⑼項時，公司控制重要環(huán)境因素的部門填寫《糾正措施實施記錄表》中“不合格事實”一欄，確認責任單位。由責任單位填寫“原因分析欄”，同時制定糾正措施，經(jīng)公司控制重要環(huán)境因素的部門審批后實施，并負責跟蹤驗證。⑺、⑼項時，材料管理中心填寫《糾正措施實施記錄表》中“不合格事實”一欄，同時分析原因，制定糾正措施并實施。⑹、⑼項時，公司安保部、行政部填寫《糾正措施實施記錄表》中“不合格事實”一欄，確認責任單位。由責任單位填寫“原因分析欄”，同時制定糾正措施，經(jīng)安保部、行政部審批后實施，安保部、行政部負責跟蹤驗證。⑻項時，由審核組填寫不符合報告，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理過程中，應(yīng)填寫《糾正措施實施記錄表》，分析原因，制定糾正措施并實施，應(yīng)對實施結(jié)果進行驗證。同時，報公司相關(guān)主管部門備案。（項）、事故、事件的責任部門針對不合格事 實，組織人員對產(chǎn)生不合格品（項）、事故、事件的原因進行分析：⑴未執(zhí)行公司《管理手冊》《程序文件》、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準； ⑵現(xiàn)有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系文件規(guī)定的不恰當或無規(guī)定； ⑶施工、安全技術(shù)交底內(nèi)容不全面或不正確； ⑷工序控制不當； ⑸施工、環(huán)境、安全設(shè)備不能滿足要求； ⑹人員不具備相應(yīng)的能力； ⑺缺少人員培訓(xùn)； ⑻生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境不良；⑼質(zhì)量、環(huán)境、安全管理工作不到位； ⑽責任分工不明確； ⑾責任心不強； ⑿其他原因。，填入《糾正措施實施記錄表》中“不合格原因分析”一欄。，確定并實施。經(jīng)過不合格原因分析和評價后，責任部門盡快根據(jù)原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施。糾正措施的內(nèi)容應(yīng)包括：實施部門（人員）、工作內(nèi)容、完成日期、單位/部門負責人簽字。工程項目部/分公司制定的糾正措施，由工程項目部/分公司主管質(zhì)量、環(huán)境、安全工作的經(jīng)理審批,針對內(nèi)審?fù)鈱徶挟a(chǎn)生的不符合制定的糾正措施由管理者代表審批。糾正措施實施后必須跟蹤驗證，落實糾正措施是否真正執(zhí)行，并記錄糾正措施實施后所達到的效果,責任部門應(yīng)提供達到效果的證據(jù)。對于執(zhí)行糾正措施效果不明確的，驗證部門應(yīng)要求責任部門進一步的分析和改進。，執(zhí)行《文件控制程序》。，應(yīng)作為管理評審的輸入。相關(guān)文件 《文件控制程序》記錄（十八）預(yù)防措施控制程序預(yù)防措施控制程序目的消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。適用范圍適用于公司施工過程及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系預(yù)防措施的控制。本程序包括GB/T19001—2000 ；GB/T24001—1996 ；GB/T28001—2001 。職責 負責工程質(zhì)量、施工環(huán)境因素預(yù)防措施的審核并監(jiān)督實施。負責公司管理體系預(yù)防措施實施的跟蹤驗證。負責公司安全管理預(yù)防措施的審批并跟蹤驗證。負責公司辦公區(qū)、施工現(xiàn)場生活區(qū)環(huán)境預(yù)防措施和職業(yè)健康預(yù)防措施的審批并跟蹤驗證。針對本單位/部門出現(xiàn)的潛在的不合格原因，制定預(yù)防措施并實施。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序，采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。、不符合的信息來源： ⑴質(zhì)量、環(huán)境、安全管理監(jiān)督部門； ⑵社會相關(guān)部門；⑶顧客的需求、期望、意見和滿意度； ⑷審核報告、管理評審的輸出； ⑸數(shù)據(jù)分析的輸出； ⑹過程和產(chǎn)品測量的結(jié)果；⑺關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全管理的建議；工程項目部/分公司/公司各相關(guān)部室應(yīng)及時了解體系運行過程的有效性，了解過程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全等趨勢及顧客和相關(guān)方的要求和期望，在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集以上各方面反饋的信息。、不符合原因工程項目部/分公司/相關(guān)部室，應(yīng)對發(fā)現(xiàn)可能影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的潛在不合格、不符合進行原因分析。、質(zhì)量、環(huán)境、安全工作會，分析施工中的質(zhì)量變化情況，安全工作情況及施工對環(huán)境因素的影響，發(fā)現(xiàn)潛在不合格并分析原因。，以利于體系的持續(xù)改進和提高顧客和相關(guān)方滿意度為目的。、不符合的原因，在權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本的基礎(chǔ)上，制定適當?shù)念A(yù)防措施。、施工現(xiàn)場環(huán)境因素控制的預(yù)防措施，報公司工程部審核，公司總工程師批準后執(zhí)行。，報公司安保部審批后實施。、現(xiàn)場生活環(huán)境控制、職業(yè)健康的預(yù)防措施，報公司行政部審批后實施。，報公司發(fā)展部，管理者代表審批后實施。，應(yīng)對修改相關(guān)文件的必要性進行評審，執(zhí)行《文件控制程序》。、審批預(yù)防措施的公司相關(guān)部門，應(yīng)在“預(yù)防措施實施記錄表”上簽名確認。，負責審核、審批預(yù)防措施的公司相關(guān)部門監(jiān)督實施，記錄實施效果。，應(yīng)記錄本部門/單位各次措施發(fā)出的時間、責任部門、完成時間及驗證效果。逾期未能完成者，報告管理者代表，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。，負責配備必要的資源并監(jiān)督實施過程。相關(guān)文件《不合格品控制程序》 《文件控制程序》記錄（十九）環(huán)境因素識別與評價程序環(huán)境因素識別與評價程序目的最大限度的識別公司在活動、產(chǎn)品、服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，評價并及時更新重要環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境的污染預(yù)防和有效控制。適用范圍適用于公司所有活動、產(chǎn)品、全過程中的環(huán)境因素識別、評價和更新。本程序包括GB/T24001—1996 。職責 負責組織編制本程序 ⑴組織公司各部門/單位對環(huán)境因素進行初步識別； ⑵組織對環(huán)境因素進行綜合評價，確定重要環(huán)境因素清單。 審批重要環(huán)境因素。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序 、活動和服務(wù)過程中已經(jīng)或可能對環(huán)境造成影響的因素進行充分的識別確認，在進行環(huán)境因素識別時，應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)。三種狀態(tài)：：指正?；顒拥?。：指關(guān)閉、啟動、檢修或可合理預(yù)見的，對環(huán)境造成的影響。：不可預(yù)見何時發(fā)生對環(huán)境造成較大影的。三種時態(tài)：：以往遺留的環(huán)境問題。：現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題。：原材料的來源與生產(chǎn)過程，考慮到產(chǎn)品實現(xiàn)以后可能帶來的環(huán)境問題，以及將來潛在的法律、法規(guī)和其它要求，還有計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題。，通過分析施工過程對公司涉及到的全部環(huán)境因素進行分析，找出有關(guān)大氣、水體的排放、土地污染、噪音污染、廢棄物、原材料和自然資源的使用、對社區(qū)環(huán)境的影響等環(huán)境因素及其對環(huán)境造成的影響。，工程部組織相關(guān)部門/單位參加，進行環(huán)境因素識別工作?！董h(huán)境因素調(diào)查表》發(fā)至相關(guān)部門/單位，各單位/部門根據(jù)本部門工作范圍、生產(chǎn)過程、活動和生產(chǎn)現(xiàn)場的具體情況，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》。，應(yīng)注意到物資供方、工程分包 方、勞務(wù)供方等相關(guān)方。、產(chǎn)品、服務(wù)的具體變化和法律、法規(guī)及其他要求的變化修改補充公司環(huán)境因素調(diào)查表。，判定重要環(huán)境因素。、水體、土地污染、噪音、固體廢棄物等環(huán)境因素采用以下評價方法： A、影響范圍：⑴全球范圍5分；⑵周圍社區(qū)4分；⑶場界內(nèi)3分； ⑷員工10人內(nèi)2分；⑸操作者本人1分。B、影響程度：⑴環(huán)境影響嚴重5分；⑵環(huán)境影響較重3分；⑶環(huán)境影響一般1分。C、發(fā)生頻次：⑴經(jīng)常發(fā)生5分；⑵不經(jīng)常發(fā)生3分；⑶偶爾發(fā)生1分。D、持續(xù)時間：⑴持續(xù)不間斷5分；⑵有明顯的間歇3分；⑶影響時間短1分。E、相關(guān)方抱怨：⑴抱怨很多5分；⑵抱怨較多3分；⑶很少有抱怨1分。F、可改進程度⑴加強管理見效5分；⑵改進工藝見效3分；⑶較難節(jié)約1分。： A、消耗利用頻率⑴每天發(fā)生5分；⑵每周發(fā)生4分；⑶每月發(fā)生3分；⑷每季發(fā)生2分；⑸半年以上發(fā)生1分。B、消耗規(guī)模⑴很多5分；⑵較多4分；⑶一般3分；⑷較少2分； C、管控狀況⑴無管理措施，浪費嚴重5分；⑵有效管理，符合自定指標3分；⑶較難改進1分。，當A、B、C、D、E、F任何一項為5分或總分∑=A+B+C+D+E+F≥15分時，確定為重要環(huán)境因素。，當A、B、C總分∑=A+B+C≥10分時，確定為重要環(huán)境因素。、社區(qū)強烈關(guān)注、客戶的合理抱怨、對公司整體形象有影響、不符合環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等任一方面時，都要將其確定為重要環(huán)境因素。，填寫公司“重要環(huán)境因素清單”，報管理者代表批準，發(fā)至有關(guān)部門。，每年初由工程部組織，對環(huán)境因素重新識別和評價。，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行評價和更新： ⑴與公司有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)