【正文】 生變化時(shí)； ⑵公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)； ⑶相關(guān)方有合理抱怨時(shí)； ⑷發(fā)生重大環(huán)境事故后； ⑸環(huán)境因素識(shí)別有遺漏時(shí)； ⑹管理評(píng)審要求時(shí)； ⑺發(fā)生其他變化時(shí)。相關(guān)文件《法律法規(guī)和其他要求控制程序》記錄 第二篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（一）、文件控制程序目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保管理體系運(yùn)行中的各個(gè)場(chǎng)所都能得到有效版本及適用的文件。適用范圍公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的所有部門及場(chǎng)所的文件管理。本程序包括GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 。職責(zé) 負(fù)責(zé)編制和貫徹執(zhí)行本程序；負(fù)責(zé)公司文件的審核；上級(jí)下發(fā)和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的制定、收集、整理并編制本部門有效文件清單。術(shù)語(yǔ)和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義工作程序 ：公司《管理手冊(cè)》、《程序文件》，由發(fā)展部管理。公司制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由 公司辦公室和相關(guān)部門保存。（集團(tuán)）編制文件：制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關(guān)部門保存。：施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更/洽商、設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要以及由分公司/項(xiàng)目部制定的管理文件等，由相關(guān)部門、單位保管，按規(guī)定歸檔并列入相關(guān)部門、單位的有效文件清單。、批準(zhǔn)、發(fā)布《管理手冊(cè)》、《程序文件》由管理者代表協(xié)調(diào)，發(fā)展部組織編寫。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》，管理者代表批準(zhǔn)《程序文件》。發(fā)展部負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、發(fā)放。，由相關(guān)部門組織編寫，公司總工程師批準(zhǔn)?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》由工程項(xiàng)目部編寫，總工程師、總經(jīng)理批準(zhǔn)；《質(zhì)量計(jì)劃》由工程項(xiàng)目部編寫，管理者代表批準(zhǔn)。，由公司有關(guān)部門組織編寫，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識(shí)發(fā)放，公司各部門/單位做好收文記錄。，應(yīng)妥善保管，不得隨便修改。，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，文件評(píng)審由文件編寫部門根據(jù)情況進(jìn)行，并做好記錄。，由相關(guān)部門填寫程序文件修改單，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)，公司發(fā)展部組織采用“劃改加蓋修改章”或“修改頁(yè)”的方式進(jìn)行。其他文件由原擬稿部門負(fù)責(zé)修改，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。，由擬稿部門在更新文件版本中注明原文件作廢。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時(shí)修改部門有效文件清單，并通知辦公室更改公司有效文件清單。：。，公司相關(guān)部室、分公司/項(xiàng)目部將有效文件清單（另附軟盤）報(bào)公司辦公室。辦公室進(jìn)行匯總。，1個(gè)月內(nèi)將文件收集齊備。：、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，在文件第一頁(yè)的右上角加蓋“QMS文件”“EMS文件”“OHS文件”章?！顿|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、《程序文件》，由公司發(fā)展部加蓋“受控”章。，由使用部門加蓋“作廢留查”章。，各部門/單位按公司《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，將上的文件，分類移交公司檔案室?！稒n案管理辦法》對(duì)案卷進(jìn)行整理、立卷?！稒n案管理辦法》。相關(guān)文件《公文處理辦法》 《檔案管理辦法》記錄 （市檔案局統(tǒng)一表格）（接收）登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（二）法律法規(guī)和其他要求控制程序法律法規(guī)和其他要求控制程序目的確定適用于公司對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。適用范圍適用于公司遵守與環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家、地方的法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的控制。本程序包括GB/T240011996 ；GB/T280012001 。職責(zé) 編制并組織實(shí)施本程序，匯總法律法規(guī)和其他要求清單，向各部門發(fā)放。⑴負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全控制活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性，報(bào)公司辦公室備案。⑵負(fù)責(zé)保存相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求原件并向各部門發(fā)放。⑶負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。術(shù)語(yǔ)和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義工作程序： ；、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章； ；、職業(yè)健康安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 、公報(bào)。，應(yīng)經(jīng)常與標(biāo)準(zhǔn)制定單位以及環(huán)境保護(hù)部門、職業(yè)健康安全管理部門聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家、地方標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。也可通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、書店、報(bào)刊雜志等渠道補(bǔ)充，以確保能夠得到最新文本。⑴是否與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)； ⑵是否為最新版本； ⑶針對(duì)相關(guān)方要求。，控制重要因素的部門配合，根據(jù)確認(rèn)結(jié)果，制定出《法律、法規(guī)及其他要求清單》，發(fā)至相關(guān)部門。，相關(guān)部室對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)法律、法規(guī)重新進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后報(bào)辦公室備案。，負(fù)責(zé)將法律、法規(guī)及其他要求發(fā)至相關(guān)部門。當(dāng)上述外來文件更新時(shí)，及時(shí)修改《法律、法規(guī)及其他要求清單》，控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門將新的文件發(fā)至相關(guān)部門。舊的文件處理，執(zhí)行《文件控制程序》。各部門按法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和檢測(cè)。相關(guān)文件《文件控制程序》記錄、法規(guī)及其他要求清單。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（三）記錄控制程序記錄控制程序目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供產(chǎn)品、過程和管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)。適用范圍適用于證明產(chǎn)品、過程和管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求及有效運(yùn)行的記錄。本程序包括：GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 。職責(zé) 編制本程序，匯總相關(guān)部門的記錄清單。負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。負(fù)責(zé)管理公司歸檔的記錄。術(shù)語(yǔ)和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。工作程序 各部門/單位記錄的格式根據(jù)實(shí)際情況自行設(shè)計(jì)，記錄的方式可采用文字、表格、錄像、照片、計(jì)算機(jī)存貯等。工程項(xiàng)目部/分公司工程質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，采用北京市現(xiàn)行 有效資料管理文件的表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。各相關(guān)部室設(shè)計(jì)的記錄表格應(yīng)標(biāo)識(shí)出： ⑴記錄名稱：XX有限公司記錄（表）。⑵記錄類型：質(zhì)量記為Q，環(huán)境記為E，職業(yè)健康安全記為O。⑶記錄編號(hào)：指程序第表。如CX01—表1，其中CX—程序，01—程序序號(hào)，表1—該程序中記錄表格序號(hào)。，由專人負(fù)責(zé)填寫。記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容具體、字跡清晰，不空項(xiàng)。如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)在“備注欄”內(nèi)說明理由。，如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤確需更改時(shí)，應(yīng)采用劃改的方式，并在“備注欄”內(nèi)簽上更改人的姓名及更改日期。、保護(hù)⑴各部門/單位必須將所有記錄分類，并依日期順序整理好，便于存放和檢索； ⑵記錄應(yīng)放于安全、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丟失； ⑶記錄的保存期限按《記錄目錄清單》中的要求執(zhí)行； ⑷對(duì)于應(yīng)歸檔的記錄，按規(guī)定交辦公室。，發(fā)展部匯總，制做光盤，發(fā)至管理體系內(nèi)的各單位/部門。“記錄清單”，內(nèi)容包括：記 錄名稱、編號(hào)、形成部門、保存期等，報(bào)發(fā)展部匯總。《檔案管理辦法》。，在商定期內(nèi)，顧客或其代表可以在評(píng)價(jià)時(shí)，按公司《檔案管理辦法》的規(guī)定查閱。 保存期滿后的記錄，各部門/單位填寫《記錄銷毀單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，檔案銷毀執(zhí)行《檔案管理辦法》。相關(guān)文件《文件控制程序》 《檔案管理辦法》記錄 量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（四）信息溝通程序信息溝通程序目的確保公司在不同層次和職能部門之間，公司與顧客及相關(guān)方之間，就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施和有效性及目標(biāo)完成情況和顧客及相關(guān)方的滿意度進(jìn)行溝通。掌握有關(guān)信息，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。適用范圍適用于公司內(nèi)部溝通，公司與顧客及相關(guān)方的溝通。本程序包括GB/T19001—2000 ；GB/T24001—1996 ；GB/T28001—2001 。職責(zé) 負(fù)責(zé)組織制定本程序及公司體系運(yùn)行信息的溝通。⑴組織分析顧客及相關(guān)方反饋的信息，組織制定措施并監(jiān)督實(shí)施.⑵負(fù)責(zé)工程竣工后的服務(wù)和溝通。負(fù)責(zé)工程合同簽定前、執(zhí)行中有關(guān)合同事宜與顧客溝通。⑴負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理信息與外部相關(guān)方溝通。⑵負(fù)責(zé)與公司員工代表進(jìn)行溝通。負(fù)責(zé)公司辦公/生活區(qū)域環(huán)境管理信息，職業(yè)健康信息與外部相 關(guān)方溝通。⑴定期收集員工對(duì)勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)健康安全管理的意見和建議。⑵代表公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門溝通。負(fù)責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。⑴負(fù)責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。⑵負(fù)責(zé)工程施工過程中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境因素、安全控制等與顧客或相關(guān)方溝通。負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全信息向最高管理者匯報(bào)。術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。工作程序、施工中有關(guān)合同條款執(zhí)行問題與甲方溝通。溝通的主要內(nèi)容：⑴甲方對(duì)公司以往的產(chǎn)品、服務(wù)滿意程度；⑵合同實(shí)施過程中，是否與原合同有矛盾并達(dá)到甲方滿意。溝通中反映的一般問題，營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)解決并達(dá)到甲方滿意。重大問題立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究解決辦法。、日常工作接觸、與公司文件往來中，獲取顧客信息。、單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)及竣工驗(yàn)收過程中，從甲方、監(jiān)理單位處獲得質(zhì)量滿意信息。、工程監(jiān)理及相關(guān)單位定期進(jìn)行溝通。溝通內(nèi)容：甲方、監(jiān)理對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度的滿意程度，有關(guān)環(huán)境控制的信息。，公司及時(shí)同顧客簽定工程保修合同。，回訪內(nèi)容：存在的施工質(zhì)量問題，甲方或管理單位對(duì)工程施工質(zhì)量的滿意度。，甲方或管理單位日常反映的施工質(zhì)量問題，工程部應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者代表。按照工程保修合同,工程部組織工力進(jìn)行維修，并負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 。工期六個(gè)月以內(nèi)的工程，溝通2次；工期六個(gè)月以上的工程，每季度溝通一次。；、了解甲方或監(jiān)理反映的有關(guān)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、環(huán)境保護(hù)等問題時(shí)；接到顧客或相關(guān)方的投訴、抱怨后。接到信息的部門應(yīng)立即分析原因，制定糾正措施。并將信息報(bào)公司工程部，重大信息同時(shí)報(bào)管理者代表。，并進(jìn)行分析。檢查工程項(xiàng)目部制定的糾正措施的實(shí)施效果。、識(shí)別執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求 控制程序》。,可采用通訊、電子郵件、公布投訴電話、張貼公告、簡(jiǎn)報(bào)等形式。，對(duì)施工可能造成的重要環(huán)境影響，并能影響到施工現(xiàn)場(chǎng)附近的社區(qū)、單位時(shí)，應(yīng)選擇環(huán)境信息交流方式，通知或通報(bào)施工現(xiàn)場(chǎng)附近的社區(qū)和單位。，作好記錄，按信息發(fā)出部門的要求回復(fù)。需要公司部門間協(xié)調(diào)解決的環(huán)境問題，以“信息處置交流單”的形式通知相關(guān)部門解決。，接到外部有關(guān)環(huán)境因素的反映或投訴后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，作出處置，必要時(shí)制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。接到重大信息，應(yīng)向管理者代表匯報(bào)。管理者代表組織召開相關(guān)人員會(huì)議，研究決定處置方案。并迅速向有關(guān)單位傳達(dá)處置意見或方案，立即實(shí)施。，相關(guān)部門/單位應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的方式方法傳遞信息。，公司工會(huì)建立“勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)”，項(xiàng)目部/分公司設(shè)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督員。員工代表、勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督員定期收集員工對(duì)勞動(dòng)保護(hù)及公司職業(yè)健康安全管理工作的意見和建議，向公司有關(guān)管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)反饋。，行政部參加，每季度采用座談的形式和公司員工代表、勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)進(jìn)行溝通。溝通內(nèi)容：⑴公司職業(yè)健康安全方針、指標(biāo)和目標(biāo)的制定評(píng)審； ⑵安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施；⑶使用新的機(jī)械設(shè)備、原材料、化學(xué)品、技術(shù)和操作規(guī)程。，可以利用安全簡(jiǎn)報(bào)、宣傳單、信息公告欄等形式，與公司員工和進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)方進(jìn)行溝通。保證相關(guān)方人員了解現(xiàn)場(chǎng)安全規(guī)定。，就公司管理體系實(shí)施過程中的問題和有效性，進(jìn)行溝通。達(dá)到相互了解，確保接口，協(xié)調(diào)行動(dòng)，提高過程實(shí)施的有效性。，可采用：通訊、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、簡(jiǎn)報(bào)、例會(huì)等。，應(yīng)向員工傳達(dá)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行要求的有關(guān)信息。每季度，公司總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司工作例會(huì)。工程項(xiàng)目部/分公司的經(jīng)理、公司部室負(fù)責(zé)人參加。到會(huì)人員匯報(bào)討論施工生產(chǎn)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理及顧客反饋等方面的情況。針對(duì)反映的問題，公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門研究，采取相應(yīng)的措施，確保公司管理體系的正常運(yùn)行。，工程項(xiàng)目部/分公司/公司相關(guān)部室對(duì)本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)，針對(duì)存在的問題，提出改進(jìn)措施。公司管理部門之間、公司部室與工程項(xiàng)目部之間需要協(xié)調(diào)溝通 的事宜，可隨時(shí)進(jìn)行交流，也可在公司季度例會(huì)上提出或向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。每季度，公司相關(guān)部門/單位內(nèi)部召開一次例會(huì)，討論本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康分目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及存在的問題，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。相關(guān)文件《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》《法律法規(guī)和其他要求控制程序》《北京市建筑工程質(zhì)量保修實(shí)施辦法》（97）質(zhì)監(jiān)督站第82號(hào) 《建筑工程項(xiàng)目管理規(guī)定》GB/T503262001記錄 （管理單位）投訴記錄 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（五）管理評(píng)審程序管理評(píng)審程序目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審公司管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。確保公司管理方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷完善公司管理體系。適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。本程序包括：GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 ；職責(zé) ⑴主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。⑵決定特殊情況下追加管理評(píng)審。⑴負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議； ⑵批準(zhǔn)和組織實(shí)施糾正或預(yù)防措施和改進(jìn)措施計(jì)劃。、三總師 參加管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)建議。⑴負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃并發(fā)至相關(guān)部門； ⑵匯總管理評(píng)審所需的資料； ⑶負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議記錄； ⑷起草《管理