【正文】 文件編號 KH/CX20xx 版本 A 太原凱航 工程部 技有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系程序文件 編 制 ： 綜合部 審 核 ： 趙霄飛 批 準 ： 趙建剛 持有部門 ： 分 發(fā) 號 ： 20xx 年 2 月 1 日 批準 220xx 年 2 月 2 日 2 日 實施 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 2 目 錄 1. 文件控制 程序（ KH/CX0120xx） 2. 記錄控制程序（ KH/CX0220xx） 3. 人力資源控制程序（ KH/CX0320xx） 4. 施工生產(chǎn)設備控制程序（ KH/CX0420xx） 5. 工程施工策劃控制程序（ KH/CX0520xx） 6. 與顧客有關的過程控制程序 （ KH/CX0620xx） 7. 采購及檢驗控制程序（ KH/CX0720xx） 8. 工程分包控制程序（ KH/CX0820xx） 9. 施工過程控制程序（ KH/CX0920xx） 10. 產(chǎn)品防護控制程序（ KH/CX1020xx） 11. 監(jiān)視和測量設備控制程序（ KH/CX1120xx） 12. 顧客滿意度測量控制程序（ KH/CX1220xx） 13. 過程的監(jiān)視和測量控制程序（ KH/CX1320xx） 14. 工程質(zhì)量檢驗和試驗程序 （ KH/CX1420xx） 15. 不合格品控制程序（ KH/CX1520xx） 16. 環(huán)境因素識別與評價控制程序（ KH/CX1620xx） 17. 危險源辨識、風險評價控制程序（ KH/CX1720xx） 18. 法律與其它要求控制程序（ KH/CX1820xx） 19. 信息交流控制程序（ KH/CX1920xx） 20. 環(huán)境運行控制程序（ KH/CX2020xx） 21. 節(jié)能降耗控制程序（ KH/CX2120xx） 22. 危 險品控制程序（ KH/CX2220xx） 23. 安全運行管理控制程序（ KH/CX2320xx） 24. 消防管理控制程序（ KH/CX2420xx） 25. 勞動保護與防護用品控制程序（ KH/CX2520xx） 26. 女工勞動保護控制程序（ KH/CX2620xx） 27. 應急準備和響應控制程序（ KH/CX2720xx） 28. 環(huán)境和職業(yè)健康安全 績效監(jiān)視 和測量控制程序 （ KH/CX2820xx） 29. 合規(guī)性評價控制程序（ KH/CX2920xx） 30. 不符合、事故、事件控制程序（ KH/CX3020xx） 31. 內(nèi)部審核控制程序（ KH/CX3120xx） 32. 管理評審控制程序（ KH/CX3220xx） 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 3 （ KH/CX0120xx） 目的 通過對與管理 體系 有關的文件和資料實施控制，以保證管理體系運行有關的場所都能獲得相應文件的有效版本。 適用范圍 適用于企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關的各類文件和資料的控制，包括外部提供的有關文件。 職責 最高管理者負責管理方針、管理目標和《管理手冊》的審批 ； 管理者代表負責《程序文件》的審批 ； 綜合部 負責《管理手冊》 《程序文件》 《支持性文件》的 編寫、 修改 、換版 工 作 ； 綜合部 負責編制企業(yè)內(nèi)各類文件發(fā)文號；負責 行政 、 管理類文件 與環(huán)境、安全有關法律法規(guī)及其它要求有關文件 的控制；負責上級來文的轉(zhuǎn)發(fā) ； 工程部 負責工程類、技術類文件的管理，負責編號、發(fā)放、記錄、修改、回收和作廢 ； 負責外來文件的識別，控制其分發(fā) ； 各有關職能部門負責本部門與管理體系有關的文件和資料的控制。 工作程序 文件分類 )文件按 照 狀態(tài)分為“受控文件”和“非受控文件” ； 1)受控文件由 該 文件 的 責任部 門 確定后，由 綜合部 編制受控文件《有效版本清單》，以便及時修改、收回和作廢 ，保持其為有效版本 ； 2)非受控文件由責任部 門 確定并分發(fā) 。 )文件按性質(zhì)分為管理文件、工程文件和外來文件及其它文件 ； 1)管理文件包括：《管理手冊》、《程序文件》、《支持性文件》 ； 2)外來文件包括： 電力 建設 國家標準； 電力 建設 行業(yè)標準；與 電力 建設 有關的地方標準；技術與質(zhì)量標準； 電力 施工與驗收規(guī)范、圖集和工藝文件 ；與環(huán)境因素、職業(yè)健康安全有關的法規(guī)及其他要求； 3)工程文件包括：施工合同；設計文件及施工圖紙；質(zhì)量計劃； 施工組織設計（管理方案） 工程變更；工程結(jié)算；施工驗收證書；竣工檔案等 ； 4)其它文 件：如 訂貨 合同、采購文件 、記錄 等 ； 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 4 文件編制和審批 管理文件 1)《管理手冊》由 工程部 匯編，管理者代表審核，最高管理者批準發(fā)布 ； 2)《程序文件》由 工程部 組織各部門編制，部門負責人審核，管理者代表批準發(fā)布 ； 3)《支持性文件》由各職能單位編制，部門領導審核，最高管理者 審 批發(fā)布 ； 外來文件和其他管理文件 1)企業(yè) 內(nèi)文件由歸口管理部室編制， 工程部 核稿，相關單位 會簽， 主管領導 審批 ； 2)外來 工程技術 文件由 工程部 識別、確定發(fā)放范圍，經(jīng) 主管領導 審批，進行分發(fā)或轉(zhuǎn) 發(fā)，與環(huán)境安全有關的法律法規(guī)和 其它要求由 工程部 負責管理 。 工程文件 1)工程設計、施工圖紙及有關施工項目的各種文件由 工程部 辦理簽收，確定分發(fā)單位 ； 2)工程合同由 工程部 負責辦理簽 訂 ，確定分發(fā)單位。 文件編號、標識 管理文件 1)《管理手冊》 KH/SC20xx 《程序文件》 KH/CX+序號 20xx 2)支持性文件 KH/ZC+序號 20xx 記錄 KH/JL+序號 （ KH：表示 本公司 ； SC：表示手冊； CX：表示程序； ZD：表示 制度 ； JL：表示記錄） 企業(yè)承攬的 施工項目，其施工合同由 工程部 統(tǒng)一編號后， 工程部 按照合同編號對設計文件和施工圖紙做相應的編號，各類管理文件的編號由 綜合部 統(tǒng)一協(xié)調(diào)，外來文件由工程部 受控 ； 文件的發(fā)放、回收、丟失、破損和作廢 文件發(fā)放由文件發(fā)放部門確定發(fā)放范圍；各職能部室和各 項目部 均 要 建立《發(fā)文登記》和《收文登記》，職能部室和各 項目部 每年向 綜合部 、 工程部 核對 發(fā)文情況，并按綜合部 每年公布一次的文件《有效版本清單》核對并調(diào)整，如有失效或作廢，由 主管領導 確定，以文件形式在其發(fā)放范圍內(nèi)通告，由原發(fā)文部室負責回收 作廢，填寫《回收作廢文件登 記表》并 分別 報 綜合部 ， 綜合部 每年公布《作廢文件清單》 ； 文件持有人對丟失文件 要 在原發(fā)文登記處注明丟失作廢，按新發(fā)文件編號登記 ； 對破損文件 要 收回，在原發(fā)文件登記處注明收回，按新發(fā)文件編號登記 ； 發(fā)文部室對同一文件編制順序號；受控文件由責任部室負責受控。 文件評審和更改 每年通過管理評審對各類在用文件的適宜性進行評審，外來技術文件由 工程部 每年進行評審確定是否作廢 ； 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 5 文件更改的審批 1)《管理手冊》更改由 工程部 收集、整理更改意見，最高管理者審批； 2)《程序文件》更改 由 工程部 收集、整理更改意見，管理者代表審批； 3)技術性文件更改由職能部室提出更改意見， 主管領導 審批； 4)合同修訂見《合同管理程序》有關條款； 5)設計變更由 工程部 、 項目部 與建設單位聯(lián)系辦理； 6)施工 組織 方案的更改，由項目部經(jīng)理提出修改意見， 項目部 負責人報 工程部 審批，特殊工程的質(zhì)量計劃由 主管領導 審批 ； 文件更改的控制 1)《管理 手冊》、《支持性文件》和其他受控文件的更改，由 綜合部 負責以《文件更改通知單》形式，發(fā)放到每個受控文件持有人手中；文件持有人接到通知后，須及時按通知要求對受控文件進行更改 ，并將《文件更改通知單》附在文件后，作為文件更改的可追溯依據(jù) ； 2)其他各類文件的更改，由各歸口職能部室負責填寫《文件更改通知單》，發(fā)放到每一個文件持有人手中，文件持有人接到通知后須及時按通知要求對文件進行更改，并將《文件更改通知單》附在文件后，作為文件更改的可追溯依據(jù) ； 3)設計變更發(fā)生后，項目部經(jīng)理負責編號登記，將變更內(nèi)容正確傳遞給所有圖紙持有人，并將設計變更 內(nèi)容 反映在圖紙的相應部分 ； 4)文件更改時，與更改文件有關的所有文件必須同時更改，在相應的附件下標注更改日期、更改內(nèi)容等，以保證相關文件的有效性 ； 5)所有同管理體系有關文件的發(fā)放和更改情況 要 予以登記，以保證相關的場所都能得到相應文件的有效版本，并防止使用作廢文件 ； 已作廢文件需保留時，在文件右上角標明作廢保留標識 ； 6)軟盤、軟件、錄像等管理文件，必須與書面文件一致，嚴格控制文件的發(fā)放、復制、修改等，使文件也具有標識和可追溯性。 相關文件 《記錄控制程序》 記錄 《發(fā)文登記》 《收文登記》 《文件回收、作廢 登記表 》 《文件更改通知單》 《有效版本清單》 《作廢文件清單》 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 6 （ KH/CX0220xx） 目的 對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系記錄進行有效地管理和控制，用以提供本企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)。 適用范圍 適用于企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系中各種記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置。 職責 各部門負責本部門記錄的控制、管理和保存 ； 綜合部 負責對記錄的監(jiān)督和檢查 ； 管理者代表對記錄的有效性進行評價。 工作程序 記錄的填寫 記錄 要 字跡清晰、內(nèi)容完整、真實準確，有關人員簽字齊全； 記錄 要 及時填寫，工程記錄 要 與工程進度同步； 記錄填寫份數(shù)由各歸口管理部門根據(jù)實際需要做出明確規(guī)定； 記錄的編號與標識 各項記錄的編號與標識，詳見《文件控制程序》； 記錄的貯存、保護和保存 記錄的貯存要保證安全適宜的環(huán)境，防止其損壞、變質(zhì)或丟失； 各部門 要 明確需 要 填寫的記錄種類，登記在《部門記錄應用統(tǒng)計表》中； 各項記錄的保存期（工程驗收歸檔后資料保存期限 ）詳見記錄清單 。 記錄的檢索與審閱 顧客或企業(yè)內(nèi)部員工若借閱記錄，需辦理借閱手續(xù)；借閱人 要 愛護記錄，不得在記錄上涂 寫或標記，不得損壞或丟失 ； 妥善保管，及時歸還，并注銷借閱手續(xù) ； 記錄的處置 記錄保存期滿后，由各保管部門自行銷毀； 作廢的記錄由各保管部門負責銷毀。 相關文件 《文件控制程序》 記錄 《部門記錄應用統(tǒng)計表》 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 7 （ KH/CX0320xx） 目的 為了保證所有從事與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全工作有直接責任的人員能夠滿足相應的意識和能力需求，使需要得到相關培訓的人員得到有效的培訓。 適用范圍 本程序規(guī)定了對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有影 響的從業(yè)人員進行資格鑒定、選擇與培訓的職責、過程、方法 和 要求；本程序適用于企業(yè)對人員進行評價、選擇與培訓的控制。 職責 綜合部 負責確定各類人員崗位任職資格，負責制定年度培訓工作計劃并組織實施，負責培訓文件、資料的管理及 發(fā)放、 統(tǒng)計、歸檔，建立培訓檔案；負責對各類人員工作能力考核、評估。 工作程序 擬安排任職崗位 綜合部 根據(jù)新分配員工的學歷、專業(yè)及 企業(yè) 機關、各 項目部 的工作需要 進行 崗位安排。 確定員工任職資格 綜合部 負責組織新員工崗前任職資格考試，取得任職資格考試合格 方可上崗。 培訓計劃 的制定 綜合部 根據(jù)崗位任職標準、員工的學歷、專業(yè)進行培訓計劃的制定 ； 各職能部門及各 項目部 根據(jù) 質(zhì)量、環(huán)