【正文】 應(yīng)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃； (3) 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)符合準(zhǔn)確、適用、便于儲(chǔ)存的原則，并滿足施工進(jìn)度的要求； (4) 對(duì)輔助性材料和消耗性材料由各項(xiàng)目部經(jīng)理審批，隨時(shí)采購(gòu)供應(yīng)。 采購(gòu)資料的內(nèi)容 : a、產(chǎn)品類別、名稱、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)或其他標(biāo)識(shí)方法，是通用性產(chǎn)品還是特殊要求產(chǎn)品； b、規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等的名稱和適用版本。 (6) 對(duì)輔助性材料和消耗性材料不需建立合格分供方名單，只在采購(gòu)時(shí)進(jìn)行比較選擇。 (4) 對(duì)合格的分供方要每?jī)赡暝u(píng)審一次，并建立分供方檔案。 (2)工程部 組織有關(guān)部門對(duì)候選的幾家分供方進(jìn) 行質(zhì)量評(píng)定，評(píng)定可用以下幾種方式： a、發(fā)出質(zhì)量保證能力調(diào)查表； b、實(shí)際到現(xiàn)場(chǎng)考察、評(píng)定； c、實(shí)物質(zhì)量的驗(yàn)證、鑒定。 工程部 對(duì)供方評(píng)價(jià)并公布合格供方名單； 工程部 的采購(gòu)依據(jù)公司 工程部 、 各項(xiàng)目部的計(jì)劃實(shí)施； 本程序相關(guān)的部門為： 工程部 、 項(xiàng)目部。 適用范圍 本程序適用于組織所承建項(xiàng)目的物資采購(gòu) ；機(jī)械設(shè)備租賃；外協(xié)件加工； 外委試驗(yàn)；驗(yàn)證、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、防護(hù)及顧客提供財(cái) 產(chǎn)和供方的確定。 完工后與顧客的溝通 工程交驗(yàn)后， 項(xiàng)目部 根據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行保修服務(wù)，由 工程部 對(duì) 交付半年以后的工程進(jìn)行回訪，調(diào)查顧客滿意程度，接受、收集顧客的投訴，并組織有關(guān)部門進(jìn)行處 置 ，具體執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量程序》。 與顧客溝通： 施工前與顧客的溝通 接到招、投標(biāo)邀請(qǐng)函后，由 工程部 組織談判小組與顧客進(jìn)行洽談，將溝通有關(guān)事項(xiàng)用應(yīng)標(biāo)復(fù)函形式記錄，對(duì)合同的談判和協(xié)商以及簽約，由 工程部 或相關(guān) 項(xiàng)目部 進(jìn)行，將溝通后的結(jié)果以《合同附件》形式記錄 ； 施工前與顧 客溝通的內(nèi)容，主要以工程建設(shè)的有關(guān)信息為主，以達(dá)到明確工程規(guī)模、工作量、工程特點(diǎn)、工期、價(jià)款等有關(guān)信息和工太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 17 程的要求，并執(zhí)行《合同管理程序》。在合同、標(biāo)書向顧客承諾前對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，以達(dá)到正確了解產(chǎn)品要求和確定公司有能力實(shí)現(xiàn)這些 要求的目的，評(píng)審方式根據(jù)具體情況采取會(huì)議、審批、會(huì)簽等方式。 評(píng)審記錄 1)各種評(píng)審書面意見、評(píng)審會(huì)議紀(jì)要為正式評(píng)審記錄，由 工程部 負(fù)責(zé)保存。 a)各職能部門負(fù)責(zé)人或?qū)Ｘ?zé)人員代表本部門，對(duì)所涉及的相關(guān)條款，簽署審核意見和本人姓名、日期； b)評(píng) 審中間過(guò)程可使用多種形式，電話、電子郵件、傳真、信函等，但必須有評(píng)審人得審核意見和書面簽字； c)會(huì)議評(píng)審時(shí)組織部門必須形成會(huì)議記錄； d)工程部 歸納評(píng)審意見，進(jìn)行標(biāo)書 /合同修改，形成正式文本。 標(biāo)書 /合同分類： 300 萬(wàn)元以下的標(biāo)書 /合同為 A類， 300 萬(wàn)元及以上的標(biāo)書 /合同為 B 類。 投 標(biāo)工作的談判和簽約，由 主管領(lǐng)導(dǎo) 組織談判小組進(jìn)行協(xié)商及洽談投標(biāo)的有關(guān)事宜，由 工程部 負(fù)責(zé)經(jīng)辦 ； 合 同的談判和簽約，由 工程部 組織相關(guān)部門或 項(xiàng)目部 進(jìn)行協(xié)商及洽談合同的有關(guān)事宜，由 工程部 或相關(guān) 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)經(jīng)辦。 職責(zé) 工程部 負(fù)責(zé)組織各類工程的投標(biāo)、合同評(píng)審及合同的簽約工作 ； 綜合部 、財(cái)務(wù)部、 工程部 、 項(xiàng)目 部 參與評(píng)審，分別負(fù)責(zé)對(duì)工程的施工能力、技術(shù)質(zhì)量保證、 人力資源 、材料供應(yīng)等的評(píng)審工作 ； 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)人參與合同策劃，負(fù)責(zé)合同洽談的具體聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。 質(zhì)量計(jì)劃的編制： 根據(jù)顧客的特定要求及 特殊 、 重點(diǎn)工程 的特點(diǎn)， 工程部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì) 擬定 的質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行討論、確定，將程序、文件和措施的準(zhǔn)備工作作為單項(xiàng)計(jì)劃落實(shí)到各 項(xiàng)目部 ，并規(guī)定其完成時(shí)間 ； 各 項(xiàng)目部 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將編制的單項(xiàng)計(jì)劃 報(bào) 工程部 ， 工程部 負(fù)責(zé)將單項(xiàng)計(jì)劃匯編成質(zhì)量計(jì)劃，提交 主管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后執(zhí)行 ； 施工組織設(shè)計(jì)（管理方案） 、質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、檢查 工程部 依據(jù) 施工組織設(shè)計(jì)（管理方案）、 質(zhì)量計(jì)劃的進(jìn)度 要求進(jìn)行檢查、監(jiān)督，對(duì) 施工組織設(shè)計(jì)（管理方案）、 質(zhì)量計(jì)劃中制定的程序、文件和措施進(jìn)行檢查記錄 ； 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)（管理方案）、 質(zhì)量計(jì)劃 的組織 實(shí)施 ； 相關(guān)文件 《記錄控制程序》《施工過(guò)程及產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 記錄 《施工方案》 《質(zhì)量計(jì)劃》《施工組織設(shè)計(jì)》 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 15 6. 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 控制程序 (KH/CX0620xx) 目的 衡量企業(yè)承接的每份標(biāo)書（包括資質(zhì)預(yù)審文件和投標(biāo)文件）、合同或協(xié)議所提的要求和規(guī)定是否明確、合理，及企業(yè)是否具有滿足合同要 求的保證能力。 職責(zé) 工程部 負(fù)責(zé)組織編制特殊 、 重點(diǎn)工程施工質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全的施工組織設(shè)計(jì)（管理方案） ，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃中單項(xiàng)計(jì)劃的編制和實(shí)施 ； 工程部 負(fù)責(zé) 施工組織設(shè)計(jì)（管理方案） 的審核工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查其實(shí)施 ； 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制施工組織設(shè)計(jì) （管理方案）； 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)一般工程施工 組織 方案的編制、實(shí)施。由檢查人做好記錄，檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題由檢查人督促整改完成 記錄 《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》《施工生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄》《施工生產(chǎn)設(shè)備登記表》 《設(shè)備維修計(jì)劃》《設(shè)備檢查記錄》《請(qǐng)示報(bào)告卡》 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 13 （ KH/CX0520xx） 目的 通過(guò)本程序的控制，確保工程施工項(xiàng)目在施工過(guò)程中始終處于受控狀態(tài)，從而使施工質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求并實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題由檢查人督促及時(shí)維修完成，不影響使用。 對(duì)于各項(xiàng)目部房屋使用情況及公司倉(cāng)庫(kù)房屋情況， 工程部 每季檢查一次。由檢查人員做好記錄。 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 12 公司對(duì)各部門、各項(xiàng)目部的監(jiān)控 公司 工程部 負(fù)責(zé)人安排人員，每月對(duì)各項(xiàng)目部施工機(jī)械設(shè)備設(shè)運(yùn)輸設(shè)備的管理情況進(jìn)行一次檢查。 在采購(gòu)或租賃施工機(jī)具前，對(duì)施工機(jī)具供應(yīng)方應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并收集相應(yīng)的證明材料和保存評(píng)價(jià)記錄。采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)械由 工程部負(fù)責(zé)人安排按上述“ ”條規(guī)定執(zhí)行。由 工程部 負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評(píng)審該項(xiàng)目部的采購(gòu)申請(qǐng)。 施工機(jī)械設(shè)備的采購(gòu) 公司規(guī)定 添置新的施工機(jī)械設(shè)備由 工程部 統(tǒng)一采購(gòu)，項(xiàng)目部不得自行采購(gòu)。檢查時(shí)由機(jī)械管理員做好記錄。 各項(xiàng)目部對(duì)于施工機(jī)械設(shè)備的使用情況，由項(xiàng)目部主管負(fù)責(zé)人和機(jī)械管理員一起，每月不少于二次對(duì)當(dāng)月項(xiàng)目部使用的大、中、小型機(jī)械設(shè)備的全面檢查。 大中型施工機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 公司規(guī)定各項(xiàng)目部使用的大、中型施工機(jī)械設(shè)備，每個(gè)作業(yè)班，由操作的主機(jī)手做運(yùn)轉(zhuǎn)記錄；交接班時(shí)由上一班主機(jī)手同下一班主機(jī)手做交接記錄，并由交接主機(jī)手在交接記錄上簽字及交接時(shí)間。驗(yàn)收合格后，參加驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由機(jī)械管理員督促及時(shí)整改完成。維修時(shí)由維修負(fù)責(zé)人或維修人員做好維修記錄。由 工程部負(fù)責(zé)人及參加驗(yàn)收人員、維修負(fù)責(zé)人和維修人員簽字確認(rèn)，方可將該機(jī)械設(shè)備運(yùn)到存放場(chǎng)地或施工場(chǎng)地安裝、使用。驗(yàn)收內(nèi)容必須是維修部份的完好性、協(xié)調(diào)性、按規(guī)定的試運(yùn)轉(zhuǎn)情況、維修文件等。 施工機(jī)械設(shè)備的維修保養(yǎng) 公司自有施工機(jī)械設(shè)備的大修等級(jí)，由 工程部 負(fù)責(zé)人按公司年 度維修計(jì)劃規(guī)定，安排維修。驗(yàn)收合格后由主管負(fù)責(zé)批準(zhǔn)投入使用。 各項(xiàng)目部對(duì)于攪拌機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、木料園盤鋸等非垂直運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備的安裝、安裝后驗(yàn)收，由項(xiàng)目部主管負(fù)責(zé)人安排人員完成。安監(jiān)站驗(yàn)收合格資料、合格準(zhǔn)用證等，由項(xiàng)目部主管負(fù)責(zé)人及時(shí)全套取回一份。驗(yàn)收合格后由安全監(jiān)督站發(fā)給準(zhǔn)用合格證，項(xiàng)目部可將該機(jī)械設(shè)備投入使用。 在公司方和安裝方驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或 工程部 申請(qǐng)工程所在地政府安全監(jiān)督站派人驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，雙方參加驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收內(nèi)容執(zhí)行附件： 機(jī)械安裝及驗(yàn)收記錄。安裝單位負(fù)責(zé)人要做好安裝記錄。安裝前項(xiàng)目部主管負(fù)責(zé)人要求并審查安裝單位編寫的安裝方案、安裝技術(shù)交底文件。驗(yàn)收記錄內(nèi)容執(zhí)行附件“ ”規(guī)定。驗(yàn)收人做好驗(yàn)收記錄。 各項(xiàng)目部施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，由主管負(fù)責(zé)人安排機(jī)械管理人員做好驗(yàn)收工作。驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由驗(yàn)收人督促有關(guān)方面及時(shí)加以解決。驗(yàn)收的主要內(nèi)容為：包裝完好情況、機(jī)械設(shè)備完好狀況、隨機(jī)配件防護(hù)裝置、構(gòu)件齊全狀況、隨機(jī)的工具、用品齊全情況、隨機(jī)文件資料的齊全完善情況等。 各項(xiàng)目部使用的施工機(jī)械設(shè)備，在施工準(zhǔn)備階段，由主管負(fù)責(zé)人安排編制施工機(jī)械設(shè)備總臺(tái)帳一式二份，編制項(xiàng)目部和例保計(jì)劃一式二份，均報(bào)一份給 工程部 匯總。做到在工程施工的各階段各種施工機(jī)械設(shè)備的品種、規(guī)格、型號(hào)、工作參數(shù)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)日期滿足施工需要。公司租賃的施工機(jī)械設(shè)備不例入年度 總臺(tái)帳，也不列入年度維修計(jì)劃。 工程部 在每年 3 月上中旬內(nèi)編制全公司當(dāng)年度施工機(jī)械設(shè)備的總臺(tái)帳，及施工機(jī)械設(shè)備的當(dāng)年度大修、項(xiàng)修和例保計(jì)劃。 施工機(jī)械設(shè)備的配備、維修和管理 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 10 施工機(jī)械設(shè)備的配備 公司施工機(jī)械設(shè)備的根據(jù)承建工程的需要，滿足要求，加強(qiáng)維修。工程完工后，由項(xiàng)目經(jīng)理向公司 綜合部 如數(shù)交回。 各項(xiàng)目部需用的辦公設(shè)備、固定通訊設(shè)備，在工程施工準(zhǔn)備之初，由項(xiàng)目經(jīng)理向公司 綜合部 提出書面申請(qǐng)，由 綜合部 負(fù)責(zé)配備，項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)用時(shí)做好簽字。 辦公用設(shè)備、通訊設(shè)備的配備和管理 公司各部門需用的辦公設(shè)備、固定通訊設(shè)備，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排由 綜合部 配備。 各項(xiàng)目部在工程施工、交付 期間、需要的物資運(yùn)輸車輛，由項(xiàng)目部材料人員向有關(guān)單位租賃解決或協(xié)商有關(guān)分包方解決。在施工準(zhǔn)備工作完成時(shí)，項(xiàng)目部向公司 工程部 報(bào)送臨時(shí)建筑用房清單。 各項(xiàng)目部在工程施工、交付期間的工人宿舍、食堂、娛樂(lè)、淋浴、衛(wèi)生、庫(kù)房、加工、辦公等用房，由項(xiàng)目部在施工準(zhǔn)備期間，采取搭建臨時(shí)用房或租賃臨時(shí)用房等措施，保證建筑面積和使用功能滿足工程施工和管理需要。 工程部 負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu) 工作。 適用范圍 本程序適用于企業(yè) 施工用 ， 原值在 5000 元以上大型設(shè)備及工機(jī)具 的管理 。 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) a)員工改變工種、調(diào)轉(zhuǎn)工作崗位，需經(jīng) 綜合部 批準(zhǔn)，培訓(xùn)合格后方可上崗 ； b)對(duì)待崗人員， 綜合部 首先提出今后上崗方向，并 對(duì)應(yīng) 崗位責(zé)任、技能進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，經(jīng)用人單位考核合格，報(bào) 綜合部 審批后，方可上崗 ； 適應(yīng)性培訓(xùn) 綜合部 根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，組織協(xié)助有關(guān)單位對(duì)在崗人員培訓(xùn)，使其在專業(yè)知識(shí) 水平、職業(yè)技能、素質(zhì)、質(zhì)量 、環(huán)境、安全 意識(shí)上不斷提高 ； 使其認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn) ； 繼續(xù)教育 綜合部 根據(jù)上級(jí)單位下達(dá)的培訓(xùn)計(jì)劃及本單位的培訓(xùn)要求組織實(shí)施，使在職干部 在職業(yè)素質(zhì)、專業(yè)水平、管理水平和質(zhì)量 、環(huán)境、安全 意識(shí)上不斷提高 ； 4)員工培訓(xùn)檔案的建立 綜合部 對(duì)整個(gè)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、實(shí)施過(guò)程建立員工培訓(xùn)檔案 5)培訓(xùn)工作的管理 a)對(duì)于各部、室、 項(xiàng)目部 自行組織的培訓(xùn)，由負(fù)責(zé)人將培訓(xùn)結(jié)果 報(bào) 綜合部 ； b)綜合部 負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)果的審核，做好培訓(xùn)記錄 ； c)凡參加各類 企業(yè) 內(nèi)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的人員取得畢（結(jié)）業(yè)合格證書的，其復(fù)印件報(bào) 綜合部 登記保存 ； d)由 綜合部 對(duì)培訓(xùn)記錄進(jìn)行整理，填寫《培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表》，建立 員工 個(gè)人培訓(xùn)情況檔案，每年年初制定本年的培訓(xùn)工作計(jì)劃，年終對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行 匯總、 總結(jié)。 培訓(xùn)計(jì)劃 的制定 綜合部 根據(jù)崗位任職標(biāo)準(zhǔn)、員工的學(xué)歷、專業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)計(jì)劃的制定 ； 各職能部門及各 項(xiàng)目部 根據(jù) 質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系要求 填寫《培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)表》報(bào) 綜合部 ； 綜合部 匯總后，根據(jù)工作需要及企業(yè)資源狀況，制定出年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào) 主管領(lǐng)導(dǎo) 審批 ； 培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后 由 綜合部 及相關(guān)部門組織實(shí)施； 1)培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià) 培訓(xùn)的過(guò)程及結(jié)果的有效性 通過(guò)理論考試、技能考核、日?？己?由 綜合部 進(jìn)行評(píng)價(jià) ； 2)培訓(xùn)范圍 所有培訓(xùn)工作分為：崗前培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、適應(yīng)性培訓(xùn)和繼續(xù)教育四種 ； a)崗前培訓(xùn) 是指對(duì)新分配入 企業(yè) 的大中專院校畢業(yè)生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人以及新調(diào)入的員工的培訓(xùn)和特殊工種、特殊工作人員、新技術(shù)、新工藝的培訓(xùn) ； b)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)是指對(duì)所有崗位調(diào)整人員的培訓(xùn)，涉及在崗人員和待崗人員 ； c)適應(yīng)性培訓(xùn)是指 針對(duì) 干部 或 工人參加的提高專業(yè)技能的 業(yè)務(wù)管理水平和掌握適用太原凱航工程科技有限公司