【正文】 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX/Q/E/O 0220xx/A 質(zhì)量環(huán)境健康安全 程序文件 GB/T 1900120xxamp。ISO9001:20xx GB/T 2400120xxamp。ISO14001:20xx GB/T2800120xx 受控狀態(tài)： 受控編號： 編 制： 編寫組 審 核： 萬甫祿 批 準： 萬甫銀 20xx 年 8 月 1 日 發(fā)布 20xx 年 9 月 1 日實施 繁昌縣大象陶瓷有限公司 發(fā)布 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 1 程 序文件目錄 序號 文 件 名 稱 文件編號 頁碼 1 危險源和環(huán)境因素識別、評價控制程序 DX E/O 0102/20xx/A/0 3 2 環(huán)境、健康安全目標、指標和方案管理 DX E/O 0202/20xx/A/0 20 3 文件控制程序 DX Q/E/O 0302/20xx/A/0 22 4 記錄控制程序 DX Q/E/O 0402/20xx/A/0 26 5 信息交流與溝通程序 DX Q/E/O 0502/20xx/A/0 28 6 管理評審控制程序 DX Q/E/O 0602/20xx/A/0 31 7 培訓控制程序 DX Q/E/O 0702/20xx/A/0 33 8 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 DX Q/E/O 0802/20xx/A/0 35 9 管理體系內(nèi)部審核控制程序 DX Q/E/O 0902/20xx/A/0 36 10 不合格控制程序 DX Q/E/O 1002/20xx/A/0 40 11 糾正／預防措施控制程序 DX Q/E/O 1102/20xx/A/0 42 12 法律、法規(guī)和其它要求管理程序 DX E/O 1202/20xx/A/0 44 13 采購控制程序 DX Q 1302/20xx/A/0 47 14 環(huán)保、安全設(shè)備管理程序 DX Q 1402/20xx/A/0 49 15 標識和可追溯性控制程序 DX Q/E/O 1502/20xx/A/0 50 16 產(chǎn)品防護程序 DX Q 1602/20xx/A/0 51 17 顧客滿意度測量程序 DX Q 1702/20xx/A/0 52 18 污水管理控制程序 DX E/ 1802/20xx/A/0 53 19 噪聲污染防治程序 DX E/ 1902/20xx/A/0 54 20 生活辦公固體廢棄物污染防治程序 DX E/ 2002/20xx/A/0 55 21 相關(guān)方管理程序 DX E/O 2102/20xx/A/0 56 22 能源、資源管理程序 DX E/O 2202/20xx/A/0 58 23 油類、化學品管理程序 DX E/O 2302/20xx/A/0 59 24 新、改、擴建項目控制程序 DX E/O 2402/20xx/A/0 61 25 應(yīng)急 準備與響應(yīng)控制程序 DX E/O 2502/20xx/A/0 62 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 2 程序文件目錄 序號 文 件 名 稱 文件編號 頁碼 26 監(jiān)視和測量控制程序 DX E/O 2602/20xx/A/0 64 27 管理方案控制程序 DX E/O 2702/20xx/A/0 66 28 供方環(huán)境行為控制程序 DX E 2802/20xx/A/0 67 29 法律法規(guī)符合性評價程序 DX E/O 2902/20xx/A/0 70 30 事故報告、調(diào)查與處理程序 DX E/O 3002/20xx/A/0 71 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 3 危險源和環(huán)境因素識別、評價控制程序 DX E/O 0102/20xx/A/0 1. 目的 規(guī)定對危險源和環(huán)境因素的識別和評價，控制措施和方法。 2. 適用范圍 適用于公司范圍陶瓷釉面瓦產(chǎn)品生產(chǎn)和各 部門、單位的各類活動（包括服務(wù)）的危險源和環(huán)境因素識別、評價和控制工作。 3 職責 生產(chǎn)部負責有關(guān)公司危險源、環(huán)境因素識別、評價和控制工作的策劃管理。 生產(chǎn)部負責與職業(yè)病、人身安全有關(guān)的危險源和環(huán)境因素的識別、評價和控制。 各部門負責與本部門有關(guān)的危險源和環(huán)境因素識別、評價和控制。 技術(shù)部門的技術(shù)人員在編制作業(yè)指導書或進行安全技術(shù)交底的同時，負責與作業(yè)活動相關(guān)的危險源和環(huán)境因素識別、評價并制定相應(yīng)的控制措施。 公司所有員工都有權(quán)利提出修改公司危險源和環(huán)境因 素識別、評價和控制計劃或措施的建議。 4 程序 危險源、環(huán)境因素識別 危險源、環(huán)境因素識別的活動和場所 公司、各部門及有關(guān)單位應(yīng)識別各類作業(yè)活動、場所中可能存在的造成人員傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響或其它意外事件的危險源和環(huán)境因素，識別對象包括： a) 所有作業(yè)活動（包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動）及其場所； b) 所有包括外來人員進入本公司范圍作業(yè)場所的活動； c) 作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施，包括公司或外部（包括顧客、供方等）提供的設(shè)施； d) 其他相關(guān)活動和場所。 危險源、環(huán)境因素 識別的考慮因素 危險源和環(huán)境因素識別，考慮三種狀態(tài)（即正常、異常和緊急情況）和三種時態(tài)（即過去、現(xiàn)在和將來）。 危險源的識別應(yīng)考慮七種類型： a)物理性、 b)化學性、 c)生物性、 d)心理性、 e)生理性、 f)行為性、 g)其他危險源，詳見附錄 A。 識別危險源從導致危險源發(fā)生事故的因素和產(chǎn)生危險源兩個角度進行： a) 導致危險源發(fā)生事故的因素，至少從以下 9方面分析： 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 4 違反或不遵守國家和部門的法律法規(guī)； 違章作業(yè)； 違章操作或操作失誤； 維護不周 ； 監(jiān)測儀表和儀器、控制系統(tǒng)失靈； 制造缺陷； 安裝或裝配錯誤； 化學腐蝕和外力破壞； 設(shè)計缺陷。 b) 產(chǎn)生危險源的十五個方面： 火災、爆炸； ?；泛陀卸居泻怏w中毒、窒息； 高溫灼傷； 觸電； 機械傷害； 起重、吊裝傷害； 物體打擊； 淹溺； 車輛和交通事故傷害； 高處墜落； 1雷電傷害； 1靜電傷害； 1粉塵傷害； 1毒物傷害； 1噪音和振動傷害； 環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮七種類型： a)大氣污染物； b)水污染物； c)固體廢棄物； d)放射性污染； e)噪聲； f)原材料與自然資源的使用； 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 5 g)其他環(huán)境問題和地（社）區(qū)性問題，詳見附錄 A。 危險源、環(huán)境因素識別方法 危險源環(huán)境因素識別方法一般有： a) 問卷調(diào)查法：在公司范圍內(nèi)展開問卷調(diào)查，確定各類活動中可能造成人員傷害、疾病和環(huán)境影響的危險源和環(huán)境因素； b) 對照經(jīng)驗法：對照有關(guān)標準、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，憑借經(jīng)驗或直觀地判斷危險性或環(huán)境影響。為彌補個人判斷的不足，可采用專家會議的方式來相互啟發(fā)、互相補充， 使危險源、環(huán)境因素識別更加細致、具體。 c) 類比方法：利用相同或相似系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗和統(tǒng)計資料來類推、分析判斷危險源、環(huán)境因素。 d) 列表分析法：列出在確定公司生產(chǎn)和管理活動的前提下，根據(jù)生產(chǎn)和管理程序的活動、和環(huán)境查找環(huán)境因素、危險源。主要采用列表分析法，綜合運用其他方法識別環(huán)境因素。 e) 公司主要運用 LEC 法識和評價別危險源，運用多因子發(fā)識別和評價環(huán)境因素。使用《危險源識別評價表》和《環(huán)境因素識別評價表》根據(jù)實際情況選擇采用或綜合運用以上識別方法。 危險源、環(huán)境因素識別的實施 公司危險源和環(huán)境因素識別由公司 安環(huán)部 組織各部門進行，進行統(tǒng)一的管理、指導、培訓和危險源、環(huán)境因素識別的審核，匯總環(huán)境因素清單。 （工段）、各部門充分識別本部門危險源和環(huán)境因素和提供本部門危險源、環(huán)境因素清單。 如果有新增項目或新開工項目， 安環(huán)部 和 生產(chǎn)部 在新的工程開工前進行施工組織設(shè)計時及施工過程中 ， 識別新增項目或新開工項目危險源和環(huán)境因素。 各部門對識別的危險源、環(huán)境因素進行評價，安環(huán)部審核。 安環(huán)部在充分識別危險源、環(huán)境因素的基礎(chǔ)上 對識別的危險源、環(huán)境因素進行綜合評價，以確定重大危險源和重要環(huán)境因素。 重大危險源和重要環(huán)境因素評價方法 危險源的評價主要采用 LEC 法， LEC 法評價為 160 及以上的為重大危險源。見附錄B。 環(huán)境因素的評價方法主要采用多因子法，多因子法評價為 25 分及以上為重要環(huán)境因素。見附錄 C。 重大危險源和環(huán)境因素確定其他依據(jù) 危險源、環(huán)境因素符合下述任意一項或多項的不論評價結(jié)果如何都作為重大危險源或重 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 6 大環(huán)境因素： a) 不符合法律法規(guī)和相關(guān)標準要求且 沒有適宜的控制措施的； b) 相關(guān)方提出的經(jīng)確認為合理抱怨或要求的； c) 曾經(jīng)發(fā)生過事故或環(huán)境影響仍無有效控制措施的； d) 客觀上具有或可能造成事故或環(huán)境影響的； 評價結(jié)果 a) 安環(huán)部根據(jù)評價結(jié)果確定的重大危險源和重要環(huán)境因素控制清單。 b) 安環(huán)部對于生產(chǎn)活動中的重大危險源和環(huán)境因素，編制《管理方案》，并制定和實施風險控制措施。 控制措施計劃 對于重大危險源和重要環(huán)境因素應(yīng)制定控制計劃，控制措施應(yīng)與相應(yīng)活動的危險程度或環(huán)境影響相適宜，并考慮運行經(jīng) 歷和現(xiàn)有的控制水平，根據(jù)有效性選擇一種或幾種適宜的控制方式： a) 制定目標、指標，和編制管理方案。管理方案控制見《管理方案管理程序》； b) 編制控制措施控制程序、管理制度、實施計劃、考核方案等； c) 開展健康安全和環(huán)境保護教育培訓。培訓工作按照《人力資源控制程序》執(zhí)行； d) 應(yīng)急準備與響應(yīng)，具體按照《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行； e) 加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查和考核； f) 制定的措施能夠滿足相應(yīng)活動的安全、環(huán)保要求，則保持現(xiàn)有控制措施； 控制文件的要 求由相關(guān)部門負責落實和實施。 危險源和環(huán)境因素、重大危險源和重大環(huán)境因素的更新 危險源、環(huán)境因素更新 當增加新項目、試用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時，對相應(yīng)的活動重新進行危險源和環(huán)境因素識別。 各主管職能部門在日?；顒又凶⒁猥@取新的危險源和環(huán)境因素，作為危險源和環(huán)境因素更新的內(nèi)容。 根據(jù)法律法規(guī)的變化、相關(guān)方的要求、監(jiān)測與測量的結(jié)果、不符合的情況及環(huán)境影響，對危險源清單、環(huán)境因素清單進行調(diào)整。 重大危險源、重大環(huán) 境因素更新 公司對重大危險源清單和重大環(huán)境因素清單適時進行補充識別，并至少每年更新一次。 5 記錄 本程序應(yīng)形成的記錄，按《記錄控制程序》進行控制。其中公司、項目的危險源、環(huán)境 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 7 因素清單及重大危險源、重大環(huán)境因素控制清單由公司及項目體系管理部門管理，各項目、單位保持本項目、單位清單并予以實施；風險控制措施表實施與監(jiān)測記錄由實施單位暫時保存，各職能部門進行匯總。 6 記錄清單 環(huán)境因素識別、評價表； 重要環(huán)境因素匯總表； 危險源識別、評價表； 重大危險源匯總表； 環(huán)境目標、指標管理方案 職業(yè)健康目 標、指標管理方案 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A