【正文】 等方式銷(xiāo)毀。 各記錄使用、保存部門(mén)負(fù)責(zé)按《記 錄清單》上規(guī)定的保存期限收集保存好記錄。 凡編入記錄清單的記錄，為公司固定使用的統(tǒng)一記錄，各部門(mén)不得隨意增減或變動(dòng)，需要增加、廢除、改動(dòng)內(nèi)容的記錄，使用部門(mén)必須及時(shí)到 生產(chǎn)部 審定備案登記。 工作過(guò)程 記錄的審定 各部門(mén)根據(jù)有關(guān)規(guī)定及工作實(shí)際負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)相關(guān)的記錄式樣并報(bào)辦公室審定后在技術(shù)中心和安環(huán)部備案。 記錄 《文件發(fā)放回收登記表》 《受控文件清單》 《外來(lái)文件清單》 《來(lái)文登記及處理表》 《文件借閱登記表》 《文件 /記錄發(fā)放 /更改 /銷(xiāo)毀申請(qǐng)審批單》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 23 記錄控制程序 DX Q/E/O 0402/20xx/A/0 目的 為了驗(yàn)證管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄進(jìn)行控制。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從 0到 9）時(shí)進(jìn)行換版。 文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原文件審批人執(zhí)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員審批。 安環(huán)部負(fù)責(zé)收集、核查企業(yè)所執(zhí)行的有 關(guān)國(guó)家及地方等法律、法規(guī)性文件以及公司文件，確保齊全并有效。 安環(huán)部定期全面檢查各類(lèi)使用文件的有效性，包括各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，確?，F(xiàn)場(chǎng)獲得適用文件的有效版本。生產(chǎn)部在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)將文件的作廢發(fā)分號(hào)通知各部門(mén)，防止誤用。 文件接收人在《文件發(fā)放登記表》上簽名，領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)的文件，每份文件都根據(jù)使用人編有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。 作業(yè)文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 實(shí)施。 生產(chǎn)部組織各車(chē)間（工段）、各部門(mén)部門(mén)編制公司技術(shù)文件。 工作過(guò)程 文 件的分類(lèi)、編號(hào)、標(biāo)識(shí) 文件分為如下幾類(lèi)： a) 管理手冊(cè)和程序文件； b) 技術(shù)性文件； c) 其他管理文件。 適用范圍 適用于與管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件控制。安環(huán)部必須確認(rèn)方案進(jìn)度狀況并記錄在《方案進(jìn)度管理表》中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常情況及需要協(xié)助處理時(shí)，及時(shí)報(bào)告管理者代表或總經(jīng)理。 c) 資金、資源需求。 環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)批準(zhǔn)后，由安環(huán)部進(jìn)行文件控制，并分發(fā)到各個(gè)相關(guān)部門(mén)。 f) 指標(biāo)設(shè)定時(shí)必須考慮到季節(jié)、時(shí)間、生產(chǎn)狀況、人員狀況等因素的影響。 管理者代表組織目標(biāo)、指標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督其實(shí)施。 2 范圍 適用于本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制訂、運(yùn)行、考核、修改。 表 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與 D值對(duì)應(yīng)表 D值 風(fēng)險(xiǎn)程度（對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)） D≥ 320 極其重大風(fēng)險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)（ 5） 320＞ D≥ 160 高度風(fēng)險(xiǎn)，需立即采取有效措施（ 4） 160＞ D≥ 70 顯著風(fēng)險(xiǎn)，需要有效措施（ 3） 70＞ D≥ 20 一般風(fēng)險(xiǎn)，需要注意（ 2） 20＞ D 輕微風(fēng)險(xiǎn)，可以接受（ 1） 例：一名起重工在鍋爐鋼結(jié)構(gòu)上進(jìn)行作業(yè)。 原材料與自然資源的使用，如施工（辦公）及生活用水、電、紙等。 水污染物，如重金屬、非金屬無(wú)機(jī)毒物、有機(jī)有毒物質(zhì)、有機(jī)無(wú)毒物、植物營(yíng)養(yǎng)物、酸堿及一般無(wú)機(jī)鹽類(lèi)、油污染、病原微生物等。 心理、生理性危險(xiǎn)源，包括負(fù)荷超限、健 康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識(shí)功能缺陷及其它心理、生理危險(xiǎn)源。其中公司、項(xiàng)目的危險(xiǎn)源、環(huán)境 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 7 因素清單及重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素控制清單由公司及項(xiàng)目體系管理部門(mén)管理，各項(xiàng)目、單位保持本項(xiàng)目、單位清單并予以實(shí)施；風(fēng)險(xiǎn)控制措施表實(shí)施與監(jiān)測(cè)記錄由實(shí)施單位暫時(shí)保存，各職能部門(mén)進(jìn)行匯總。 各主管職能部門(mén)在日?；顒?dòng)中注意獲取新的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，作為危險(xiǎn)源和環(huán)境因素更新的內(nèi)容。 控制措施計(jì)劃 對(duì)于重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素應(yīng)制定控制計(jì)劃，控制措施應(yīng)與相應(yīng)活動(dòng)的危險(xiǎn)程度或環(huán)境影響相適宜，并考慮運(yùn)行經(jīng) 歷和現(xiàn)有的控制水平，根據(jù)有效性選擇一種或幾種適宜的控制方式： a) 制定目標(biāo)、指標(biāo)，和編制管理方案。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法主要采用多因子法，多因子法評(píng)價(jià)為 25 分及以上為重要環(huán)境因素。 各部門(mén)對(duì)識(shí)別的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，安環(huán)部審核。使用《危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表》和《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》根據(jù)實(shí)際情況選擇采用或綜合運(yùn)用以上識(shí)別方法。 c) 類(lèi)比方法：利用相同或相似系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)資料來(lái)類(lèi)推、分析判斷危險(xiǎn)源、環(huán)境因素。 識(shí)別危險(xiǎn)源從導(dǎo)致危險(xiǎn)源發(fā)生事故的因素和產(chǎn)生危險(xiǎn)源兩個(gè)角度進(jìn)行： a) 導(dǎo)致危險(xiǎn)源發(fā)生事故的因素，至少?gòu)囊韵?9方面分析： 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 4 違反或不遵守國(guó)家和部門(mén)的法律法規(guī)； 違章作業(yè)； 違章操作或操作失誤； 維護(hù)不周 ； 監(jiān)測(cè)儀表和儀器、控制系統(tǒng)失靈； 制造缺陷； 安裝或裝配錯(cuò)誤； 化學(xué)腐蝕和外力破壞； 設(shè)計(jì)缺陷。 公司所有員工都有權(quán)利提出修改公司危險(xiǎn)源和環(huán)境因 素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制計(jì)劃或措施的建議。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有關(guān)公司危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制工作的策劃管理。健康安全 程序文件 GB/T 1900120xxamp。環(huán)境 2. 適用范圍 適用于公司范圍陶瓷釉面瓦產(chǎn)品生產(chǎn)和各 部門(mén)、單位的各類(lèi)活動(dòng)（包括服務(wù)）的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制工作。 技術(shù)部門(mén)的技術(shù)人員在編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或進(jìn)行安全技術(shù)交底的同時(shí)，負(fù)責(zé)與作業(yè)活動(dòng)相關(guān)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)并制定相應(yīng)的控制措施。 危險(xiǎn)源的識(shí)別應(yīng)考慮七種類(lèi)型： a)物理性、 b)化學(xué)性、 c)生物性、 d)心理性、 e)生理性、 f)行為性、 g)其他危險(xiǎn)源，詳見(jiàn)附錄 A。為彌補(bǔ)個(gè)人判斷的不足，可采用專(zhuān)家會(huì)議的方式來(lái)相互啟發(fā)、互相補(bǔ)充， 使危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別更加細(xì)致、具體。 e) 公司主要運(yùn)用 LEC 法識(shí)和評(píng)價(jià)別危險(xiǎn)源，運(yùn)用多因子發(fā)識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素。 如果有新增項(xiàng)目或新開(kāi)工項(xiàng)目， 安環(huán)部 和 生產(chǎn)部 在新的工程開(kāi)工前進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)時(shí)及施工過(guò)程中 ， 識(shí)別新增項(xiàng)目或新開(kāi)工項(xiàng)目危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。見(jiàn)附錄B。 b) 安環(huán)部對(duì)于生產(chǎn)活動(dòng)中的重大危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，編制《管理方案》，并制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素的更新 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素更新 當(dāng)增加新項(xiàng)目、試用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時(shí)，對(duì)相應(yīng)的活動(dòng)重新進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別。 5 記錄 本程序應(yīng)形成的記錄，按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 生物性危險(xiǎn)源，包括致病微生物、傳染病媒介物、致害動(dòng)物、致害植物及其它生物性危險(xiǎn)源。 2：環(huán)境因素識(shí)別考慮因素 大氣污染物，如煙塵和粉塵、硫化物、碳氧化物、氮氧化物、碳?xì)浠衔铩Ⅺu代化合物等。 噪聲，如交通噪聲、建筑施工噪聲、工業(yè)噪聲、社會(huì)生活噪聲等。 a) L值的確定，見(jiàn)表 表 事故發(fā)生的可能性與 L值對(duì)應(yīng)表 L 值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能，但不經(jīng)常 1 可能性小，完全意外 極不可能 實(shí)際不可能 b) E值的確定，見(jiàn) 表 人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中頻繁程度與 E值對(duì)應(yīng)表 E值 頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 非常罕見(jiàn)的暴露 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 10 c) C 值的確定，見(jiàn)表 4 表 事故后果與 C值對(duì)應(yīng)表 C值 后 果 100 數(shù)人以上死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失 40 一人死亡，或造成較大的財(cái)產(chǎn)損失 15 重傷，致殘程度較重，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失 7 重傷，致殘程度較輕，或較少的財(cái)產(chǎn)損失 3 輕傷，或很小的財(cái)產(chǎn)損失 1 引人注目，不利于基本安全衛(wèi)生要求 d) D值及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定，見(jiàn) 。 表 環(huán)境因素重要性與 X值對(duì)應(yīng)表 X 值 環(huán)境因素重要性（ 對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)） X≥ 30 重大環(huán)境因素（ 5） 30＞ X≥ 20 高度環(huán)境因素（ 4） 20＞ X≥ 15 顯著環(huán)境因素（ 3） 15＞ X≥ 10 一般環(huán)境因素（ 2） 10＞ X 輕微環(huán)境因素（ 1） 表 a、 b、 c、 d、 e各值確定方法 環(huán)境因子 對(duì)應(yīng)值 發(fā)生頻率 a 環(huán)境影響范圍 b 關(guān)注程度 c 排放量 d 合規(guī)性 e 5 每日一次及以上 重大地區(qū)性 社會(huì)極度關(guān)注 持續(xù)嚴(yán)重超標(biāo) 4 每周一次及以上 地區(qū)性 地區(qū)性極度關(guān)注 持續(xù)超標(biāo) 3 每月一次及以上 較輕地區(qū)性 地區(qū)性關(guān)注 排放量很大 2 每年一次及以上 本公司范圍內(nèi) 地區(qū)性一般關(guān)注 排放量大 不符合法律 1 一年以上一次 基本無(wú) 一般不關(guān)注 排放量小 符合法律 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 12 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表 部門(mén)： DX E/04 02 序 號(hào) 過(guò)程 活 動(dòng) 環(huán)境因素 環(huán)境影響 現(xiàn)行控 制辦法 發(fā)生 頻次 a 影響 范圍 b 社會(huì) 關(guān)注度 c 排放量 d 法律法規(guī)符合 e 評(píng)價(jià)分值 x 是否為重要環(huán)境因素 需采取 的措施 描述 分值 描述 分值 描述 分值 描述 分值 描述 分值 分值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 編制： 審核 ： 年 月 日 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 13 危險(xiǎn)源 識(shí)別評(píng)價(jià)表 部門(mén)： DX O/04 02 序 號(hào) 過(guò)程 活動(dòng) 危險(xiǎn)源 可能發(fā)生的 事件或事故 發(fā)生的事件或事故的危害 現(xiàn)行控 制辦法 事故發(fā)生的 可能性 L 人員暴露于危險(xiǎn)中頻繁程度 E 事故后果 C 評(píng)價(jià)分值 D 是否 不可接受風(fēng)險(xiǎn) 需采取 的措施 描述 分值 描述 分值 描述 分值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 編制： 審核 ： 年 月 日 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 14 重 要 環(huán) 境 因 素 清 單 D X E / 0 4 03 序號(hào) 活動(dòng) 重要環(huán)境因素 環(huán)境影響 適用法律法規(guī) 及其他要求 需采取的措施 編制：