【正文】 訓(xùn)類別分類編目保存。 綜合管理部或受委托職能部門按公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)時(shí)，確定培訓(xùn)時(shí)間，制定培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)地 點(diǎn)、要求等事項(xiàng)，并預(yù)先通知各有關(guān)部門人員，以便作好工作安排。 綜合管理部根據(jù)各部門的培訓(xùn)要求，結(jié)合能力需求，制訂年度的培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)包括： ? 培訓(xùn)對(duì)象 ? 培訓(xùn)主要內(nèi)容 ? 培訓(xùn)方式 ? 預(yù)計(jì)培訓(xùn)時(shí)間等 在制訂培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮安排一定的培訓(xùn)，使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 自己從事的活動(dòng)對(duì)公 司發(fā)展的相關(guān)性； c) 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 定義 程序 培訓(xùn)需求： 綜合管理部負(fù)責(zé)制定本公司從事 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員 、 與重要 環(huán)境 因素 和 重大危險(xiǎn)源相關(guān)人員的 崗位人員任職資格要求，規(guī)定各級(jí)各類人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全權(quán)限。 5 相關(guān)文件 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 6 相關(guān) 記錄 R19 《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案》 R20 《職業(yè)健康安全管理方案》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 25 P601 人力資源管理程序 目的 規(guī)定培訓(xùn)的計(jì)劃和實(shí)施規(guī)范，為實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系提供適用的人員。 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 24 4． 9 按照規(guī)定時(shí)間階段的要求，執(zhí)行部門應(yīng)將執(zhí)行的完成情況和效果書面報(bào)告管理 者代表，管理者代表每個(gè)月應(yīng)對(duì)所有目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 4． 5 管理方案指定的依據(jù)： a 環(huán)境及職業(yè)健康安全方針； b 環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)； c 公司人、財(cái)、物、技術(shù)等資源具備情況； 4． 6 管理方案的制訂： 4． 6． 1 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的目標(biāo)指標(biāo)，責(zé)任部門應(yīng)在一個(gè)星期內(nèi)提出管理方案的設(shè)想； 4． 6． 2 管理方案設(shè)想交管理者代表組織方案相關(guān)部門討論其實(shí)施的可行性和是否能夠達(dá)成目標(biāo)指標(biāo)和方針的要求，并審核簽字； 4． 6． 3 管理者代表審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。 4． 3． 2 所評(píng)定的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的具體產(chǎn)生或者管理部門根據(jù) 原則要求，對(duì)重大環(huán)境因素進(jìn)行歸類，并提出控制手 段途徑，凡希望通過目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行控制的，提出目標(biāo)指標(biāo)的預(yù)想，同時(shí)提報(bào)管理評(píng)審。 污染預(yù)防及風(fēng)險(xiǎn)控制從控制、減少、消除三方面入手，因此所有重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源必須有相應(yīng)的控制手段： a 首選途徑為：針對(duì)相同類型重大環(huán)境因素 及重大危險(xiǎn)源設(shè)定一組管理目標(biāo)和相對(duì)應(yīng)的指標(biāo)，為達(dá)成一組目標(biāo)指標(biāo)策劃一個(gè)或一組管理方案，在管理方案中規(guī)定控制重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源偏離方針、目標(biāo)指標(biāo)的日常管理程序的編制要求并實(shí)施。 5 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 6 相關(guān) 記錄 R18 《法律法規(guī)清單》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 22 P506 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 1 目的 為評(píng)定后的重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源設(shè)定控制目標(biāo)和指標(biāo)，并規(guī)劃管理方案，保持管理方案與變化的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的一致性，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 法律、法規(guī)屬強(qiáng)制性要求，尤其對(duì)環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、生產(chǎn)材料應(yīng)用方面的法律、法規(guī)要確保適時(shí)、適用、最新。 各相關(guān)部門制定本部門相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清單，結(jié)合程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，確保符合要求。 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。 2 適用范圍 本程序適用于公司獲取、更新質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新 ； ； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求發(fā)生變化； 、外審、 管理評(píng)審的要求； 、事件、不符合出現(xiàn)后的評(píng)價(jià)結(jié)果； ； ； 、指標(biāo)管理方案完成，對(duì)殘余危險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)； 。 風(fēng)險(xiǎn)控制措施由各部門組織制定，部門負(fù)責(zé)人審核并報(bào) 管理者代表審批。 可忽略的 不需要采取措施且不必要保留文件記錄。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。 表 5 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 風(fēng)險(xiǎn) 措 施 不可容許的 只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的， 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的界限值并不是長(zhǎng)期固定不變的，在不同時(shí)期，公司應(yīng)根據(jù)具體情況來確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的界限值（由質(zhì)安環(huán)保部確定），以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 本公司采用 LEC 法， 其公式為 D=LEC 其中： D—— 風(fēng)險(xiǎn)值； L—— 發(fā)生事故的可能性； E—— 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度； C—— 發(fā)生事故造成的后果。 ，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源； g. 組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或者計(jì)劃的變更； h. 對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。 4 工作程序 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制策劃的基本步驟 業(yè)務(wù)活動(dòng)分類 危險(xiǎn)源辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 判定風(fēng)險(xiǎn)是否容許 編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃（如有必要） 評(píng)審措施計(jì)劃的充分性。 3 職責(zé) 綜合管理部是該程序的主管部門，對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施全過程監(jiān)控。 、法規(guī)發(fā)生變化及國(guó)家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化； ； 、外審或管理評(píng)審后涉及到環(huán)境因 素的變化或發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng)； ； 、設(shè)施發(fā)生重大變化； /事故所涉及的環(huán)境因素變化； 。 ，而沒有得到有效改善的。 d＝ 2 基本無影響。 c＝ 1 (5 分 ) 影響程度 分 數(shù) 量大，涉及全球，且不可恢復(fù)。 c＝ 5 可控制但無控制措施，偶爾有失控制現(xiàn)象。 評(píng)價(jià)方法 環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法有多種，如：專家判斷法、是非判斷法、對(duì)比法、跟蹤環(huán)境影響或權(quán)重評(píng)分法等。 環(huán)境因素的識(shí)別 環(huán)境因 素識(shí)別步驟： 、產(chǎn)品和服務(wù)過程； ； 。 各部門、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)本部門、本生產(chǎn)車間的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，填寫“部門環(huán)境因素清單”，經(jīng)部 門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)送綜合管理部。 綜合管理部保存管理評(píng)審有關(guān)記錄，包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審中各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄等，經(jīng)整理后歸檔管理。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出包括以下方面： 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì) QEO 方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等 方面的評(píng)價(jià)； ，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求（質(zhì)量的、環(huán)境的、職業(yè)健康安全的）的評(píng)價(jià)； 。 綜合管理部根據(jù)管理評(píng)審要求，負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審資料，提出管理評(píng)審會(huì)議中需解決的問題。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次： 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 、環(huán)境和職業(yè)健康安全、安全事故或用戶有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí) 、危險(xiǎn)因素及重大 危險(xiǎn)源變化時(shí)； ； 、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； 。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 2 范圍 適用于對(duì)公司 QEO 管理體系的管理評(píng)審。 數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 可采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù) 可根據(jù)所獲得的內(nèi)、外部信息，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境的運(yùn)行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)（包括資料的）信息，以圖表的形式反應(yīng)出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢(shì)，提高解決問題的有效性和效率。如需要時(shí)，有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全技術(shù)及體系運(yùn)行等方面的信息，可由綜合管理部、制造部、研發(fā)部等相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)處理。 環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通實(shí)施 綜合管理部負(fù)責(zé)如下工作： ； QEO 檢查； 、事件調(diào)查，分析和處理事宜； ，外部事宜協(xié)商、協(xié)調(diào)工作。 4 工作程序 內(nèi)部信息 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保 QEO 體系的有效性溝通。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客的信息接收、傳遞和處理。 引用文件 《文件控制程序》 相關(guān)記錄 R06 《記錄清單》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 7 P501 信息交流（溝通）控制程序 1 目的 保障信息交流暢通，及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。如： RXX XXXX XX XX 原表單編號(hào) 年代號(hào) 月份 編目順序號(hào) 說明：原表單編號(hào) —— 見《文件與資料控制程序》文件標(biāo)識(shí)規(guī)定； 年代號(hào) —— 記錄產(chǎn)生的年代，如： 2020； 月份 —— 記錄產(chǎn)生的月份，如： 08，當(dāng)記錄已一年期歸檔時(shí)，可無月份 編碼； 順序號(hào) —— 當(dāng)月相同記錄編目順序號(hào)，如： 0 02?? ； 記錄的存儲(chǔ)與保管 綜合管理部應(yīng)根據(jù)需要在 “ 記錄清單 ” 中規(guī)定各種記錄的保存期。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 記錄不能采用鉛筆等容易修改的筆填寫，凡有涂改或?qū)﹀e(cuò)誤之處的糾正都應(yīng)有相應(yīng)責(zé)任人員的簽字并注明日期。 職責(zé) 綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄統(tǒng)一歸口管理。 資料的保存期一般為三年，超過保存期的檔案，經(jīng)資料鑒定后，進(jìn)行銷毀。換頁更改時(shí)，文件的修訂狀態(tài)作相應(yīng)的變化。 綜合管理部定期 對(duì)各職能部門的 “ 受控文件清單 ” 、 “ 文件發(fā)放、回收登記表 ” 及 “ 文件更改申請(qǐng)單 ” 進(jìn)行查閱、核實(shí)。 除了提出更改的情況外，公司應(yīng)利用內(nèi)部審核和管理評(píng)審的機(jī)會(huì)，對(duì)文件的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)持續(xù)改進(jìn)的思想，提出文件修改的意見。 當(dāng)發(fā)布新版本文件時(shí)，在新版本文件實(shí)施之日起，被替代的文件自然失效，綜合管理部應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放該文件的場(chǎng)所，收回失效的受控文件。 研發(fā) 部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理，確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；確保圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效；規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件，并按規(guī)定歸檔。如：上級(jí)主管部門下發(fā)的公文，公司內(nèi)部下發(fā)的公文等。如 :《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件》等。 文件的管理 文件分 “ 受控 ” 和 “ 非受控 ” 兩種，文件是否受控，取決于發(fā)放時(shí)對(duì)其控制要求的不同而不同。 5． 2． 4 公司內(nèi)部使用的現(xiàn)行有效文件應(yīng)形成《受控文件清單》，由綜合管理部負(fù)責(zé)編制。 文件的標(biāo)識(shí)： 為保證文件具有標(biāo)識(shí)的唯一性，文件應(yīng)有唯一性的編碼。 ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施； ? 其他規(guī)范類管理文件可經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表或副總批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《 QEO 管理手冊(cè)》與方針、目標(biāo)指標(biāo)； 綜合管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件的編制，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件的發(fā)放、更改、回收的管理和控制； 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部管理質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件的管理； 定義 程序 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 文件的分類 a) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè) b) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全程序文件： ? ISO9001： 20 GJB9001B20 ISO14001:2020 和 GB/T28001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； ? 公司為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，詳見《程序文件目錄》。 范圍 本公司內(nèi)所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件。 各類文件的編制和起草部門，對(duì)其所編制起草的文件都必須經(jīng)過指定的責(zé)任人員審核和批準(zhǔn)后方能發(fā)布。 文件中應(yīng)注明相應(yīng)參考文件的名稱，以利于檢索；綜合管理部應(yīng)編制并定期更新各類文件受控清單，以便于執(zhí)行部門檢索。 5． 2． 3 文件版本、修訂狀態(tài)的規(guī)定： 體系文件的初始版本 /修訂狀態(tài)為 A/0，第一次換版為 B 版，以后換版依次類推為 C 版、D 版、 ?? ，文件第一次換頁修改修訂狀態(tài)為 1，以后修改依次為 ?? 。 綜合管理部負(fù)責(zé)不定期核查公司所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家及行業(yè)等法律性文件的有效性。文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)對(duì)發(fā)放范圍內(nèi)的文件在《文件發(fā)放、回收登記表》及文件文本上，進(jìn)行編號(hào)，當(dāng)文件需要回收時(shí)，按發(fā)放號(hào)回收文件。文件發(fā)放時(shí)，只需按發(fā)放范圍在《文件發(fā)放、回收記錄》上登記即 可。如：外來標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄表式等。 文件的保管部門應(yīng)采取保護(hù)手段以防止文件的損壞，如：使用文件夾