【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，填寫“部門環(huán)境因素清單”，經(jīng)部 門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)送綜合管理部。 綜合管理部根據(jù)各部門、生產(chǎn)車間的“部門環(huán)境因素清單”，整理最終確定“部門環(huán)境因素清單”，進(jìn)行公司環(huán)境因素評(píng)價(jià)，填寫“環(huán)境因素評(píng)價(jià)表”及“重要環(huán)境因素清單”，并保存。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)公司的重要環(huán)境因素進(jìn)行審批，綜合管理部負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的重要環(huán)境因素清單下發(fā)至相關(guān)部門。 4 工作程序 采用“過(guò)程方法”的思路：確定活動(dòng) /產(chǎn)品 /服務(wù) 識(shí)別環(huán)境因素 評(píng)價(jià)環(huán)境因素 確定重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素的識(shí)別 環(huán)境因 素識(shí)別步驟： 、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程； ； 。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮： ； 、法規(guī)及其他要求； ； 、不同時(shí)態(tài)和不同類型時(shí)的情況： 三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)； 三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)； 六個(gè)方面：大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源的消耗及當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題等。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)可采用的方法： ； ； ； 。 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 14 環(huán)境因素評(píng)價(jià) 環(huán)境因素評(píng)價(jià)可考慮以下幾個(gè)方面： ； ； ； ； 、法規(guī)和其他要求的符合性； ； 。 評(píng)價(jià)方法 環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法有多種，如：專家判斷法、是非判斷法、對(duì)比法、跟蹤環(huán)境影響或權(quán)重評(píng)分法等?？紤]本組織的特點(diǎn)，公司采用評(píng)分法與判斷法相結(jié)合。 評(píng)分法評(píng) 分標(biāo)準(zhǔn) 采用打分法和是非判斷法相結(jié)合。 1)打分法 (5 分 ) 頻率密度 分 數(shù) 每日一次～持續(xù)發(fā)生 b＝ 5 每周一次～每日一次 b＝ 4 每月一次～每周一次 b＝ 3 每年一次～每月一次 b＝ 2 一年以上次 b＝ 1 (5 分 ) 控制程度 分 數(shù) 可控制但沒得到控制，且經(jīng)?；蜻B續(xù)有失控制現(xiàn)象。 c＝ 5 可控制但無(wú)控制措施，偶爾有失控制現(xiàn)象。 c＝ 4 有控制程序，但仍有失控制現(xiàn)象，已及時(shí)糾正。 c＝ 3 已進(jìn)行控制，且正在逐步好轉(zhuǎn)。 c＝ 2 已得到良好的控制或不可能進(jìn)行控制。 c＝ 1 (5 分 ) 影響程度 分 數(shù) 量大，涉及全球，且不可恢復(fù)。 d＝ 5 涉及國(guó)家范圍。 d＝ 4 嚴(yán)重影響社區(qū)。 d＝ 3 偶爾影響社區(qū)。 d＝ 2 基本無(wú)影響。 d＝ 1 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 15 2)是非判斷法 、法規(guī)。 （再利用）而沒有得到執(zhí)行的。 。 ，而沒有得到有效改善的。 統(tǒng)計(jì)綜合評(píng)分 綜合評(píng)分（ T）＝發(fā)生頻率判分 (a)＋控制現(xiàn) 狀判分 (b)＋影響程度判分 (c) 重大環(huán)境因素的評(píng)定 凡符合下列任何一條的就判為重大環(huán)境因素： ≥ 10 者； 。 環(huán)境因素的更新 管理者代表責(zé)成綜合管理部每年至少進(jìn)行一次環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。 環(huán)境因素發(fā)生以下情況需要重新更新時(shí)，應(yīng)重新識(shí)別評(píng)價(jià)，特別要注意重要環(huán)境因素的更新。 、法規(guī)發(fā)生變化及國(guó)家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化； ； 、外審或管理評(píng)審后涉及到環(huán)境因 素的變化或發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng)； ； 、設(shè)施發(fā)生重大變化； /事故所涉及的環(huán)境因素變化； 。 環(huán)境因素的更新涉及文件的更改和修訂執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 5 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 《法律與法規(guī)管理控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 6 相關(guān) 記錄 R13 《部門環(huán)境因素清單》 R14 《環(huán)境因素評(píng)價(jià) 表》 R15 《重要環(huán)境因素清單》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 16 P504 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 1 目的 通過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程，使組織能夠持續(xù)地識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，尤其對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、不可容許風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)控制，最大限度地消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損失。 2 適用范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)及辦公場(chǎng)所范圍內(nèi)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制實(shí)施。 3 職責(zé) 綜合管理部是該程序的主管部門，對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施全過(guò)程監(jiān)控。 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)措施； “ 危險(xiǎn)源辨識(shí) /風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 ” 和 “ 重大危險(xiǎn)源清單 ” 。 各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的 “ 危險(xiǎn)源辨識(shí) /風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 ” 和 “ 重大危險(xiǎn)源清單 ” ，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 管理者代表負(fù)責(zé)審核確認(rèn)公司的 “ 重大危險(xiǎn)源清單 ” ，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司的 “ 重大危險(xiǎn)源清單 ” 。 4 工作程序 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制策劃的基本步驟 業(yè)務(wù)活動(dòng)分類 危險(xiǎn)源辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 判定風(fēng)險(xiǎn)是否容許 編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃（如有必要） 評(píng)審措施計(jì)劃的充分性。 危險(xiǎn)源辨識(shí) 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)以公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)為依據(jù)，辨識(shí)與各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的所有危險(xiǎn)源，考慮誰(shuí)會(huì)受到傷害以及如何受到傷害。 業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容包括：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、安裝現(xiàn)場(chǎng)、工作場(chǎng)所、設(shè)備、人員（進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的所有人員，包括員工、臨時(shí)工、合同方人員、訪問(wèn)者等）和工作流程，并收集有關(guān)信息。 公司內(nèi)存在的危險(xiǎn)源主要從以下幾方面考慮： ，如正常的生產(chǎn)活動(dòng)； ，如停電、停機(jī)、檢修等； ，包括合同方人員和訪問(wèn)者的活動(dòng)； ，如建筑物、設(shè)備、化學(xué)試劑等； ，如組織所租賃的建筑物、設(shè)備等。 ，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源； g. 組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或者計(jì)劃的變更； h. 對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 17 危險(xiǎn)源類別 根據(jù)公司生產(chǎn)及 辦公特點(diǎn)，主要危害因素類別有： 1）物體打擊 2）車輛傷害 3）機(jī)械傷害 4）起重傷害 5）觸電 6）坍塌 7）火災(zāi) 8）意外墜落 9）滑倒（跌倒） 10）其他 辨識(shí)方法 可采用現(xiàn)場(chǎng)觀察，查閱有關(guān)文件資料，詢問(wèn)、交談，獲取外部信息。安全檢查與工作流程分析等方法進(jìn)行辨識(shí)。本公司采用上述綜合方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 本公司采用 LEC 法， 其公式為 D=LEC 其中： D—— 風(fēng)險(xiǎn)值； L—— 發(fā)生事故的可能性； E—— 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度； C—— 發(fā)生事故造成的后果。 （ L） 從系統(tǒng)安全角度考慮將 “ 發(fā)生事故可能性極小 ” 的分?jǐn)?shù)定為 ，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為 7，介于這兩種情況之間的情況指定了若干個(gè)中間值，如表 1 所示： 表 1 發(fā)生事故的可能性（ L） 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 7 完全可能預(yù)料 5 相當(dāng)可能 3 可能，但不經(jīng)常 1 可能性小，完全意外 很不可能，可以設(shè)想 極不可能 實(shí) 際不可能 （ E） 人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況分?jǐn)?shù)定為 7，而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中分?jǐn)?shù)定為 ，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表 2 所示： 表 2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（ E） 分?jǐn)?shù)值 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 7 連續(xù)暴露 5 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 非常罕見地暴露 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 18 （ C） 事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍 很大，對(duì)傷亡事故來(lái)說(shuō)，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重后果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定的分?jǐn)?shù)值為 1~50，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)值 1，把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為 50，其他情況的分?jǐn)?shù)值在 1~50 之間，如表 3 所示： 表 3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（ C） 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 50 10 人以上死亡 20 3～ 9 人死亡 10 1～ 2 人死亡 7 致殘 3 重傷 1 輕傷 （ D） 根據(jù)公式 D=LEC，求出風(fēng)險(xiǎn)值 D≧ 100 為重大危險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的， 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的界限值并不是長(zhǎng)期固定不變的，在不同時(shí)期，公司應(yīng)根據(jù)具體情況來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的界限值（由質(zhì)安環(huán)保部確定），以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分如表 4 所示： 表 4 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（ D） D 值 危險(xiǎn)程度 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) ≥ 500 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 5（不可容許的） ≥ 100～ 500 高度危險(xiǎn)，需立即整改 4（重大的） ≥ 50～ 100 顯著危險(xiǎn)，需要整改 3（中度的） ＞ 20～ 50 一般危險(xiǎn)，需要注意 2（可容許的） ≤ 20 稍有危險(xiǎn)，可以接受 1（可忽略的） 風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)控制 的目的是確定將風(fēng)險(xiǎn)降至可容許程度的措施，針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)措施的控制措施。 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的原則： 首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)（如可行），然后考慮降低風(fēng)險(xiǎn)（降低傷害或損壞發(fā)生的根源中或潛在的嚴(yán)重程度），最后考慮采用具體防護(hù)設(shè)備、防護(hù)用品。風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃如表 5 所示。 表 5 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 風(fēng)險(xiǎn) 措 施 不可容許的 只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。 重大的 直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須 配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。 中度的 應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 19 低風(fēng)險(xiǎn)措施。在中度風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，以便準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施。 可容許的 不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果最佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持。 可忽略的 不需要采取措施且不必要保留文件記錄。 風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃的評(píng)審 風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃在 實(shí)施前應(yīng)予以評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容： ； ； ； ； 。 風(fēng)險(xiǎn)控制的途徑有：目標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等。 各部門在進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃時(shí)，應(yīng)有員工代表及相關(guān)崗位人員參與，以確保該過(guò)程的嚴(yán)謹(jǐn)、完整和公正。 風(fēng)險(xiǎn)控制措施由各部門組織制定，部門負(fù)責(zé)人審核并報(bào) 管理者代表審批。 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法的更新 組織的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、管理都在不斷地發(fā)展變化，外部社會(huì)對(duì)組織的要求以及法律、法規(guī)及其他要求也在變化，因此危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)由于內(nèi)外部的變化而變化。要及時(shí)更新有關(guān)信息，必要時(shí)調(diào)整危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法。 綜合管理部每年組織更新一次，更新時(shí)應(yīng)考慮其他活動(dòng)的更新情況。 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新 ； ； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求發(fā)生變化； 、外審、 管理評(píng)審的要求； 、事件、不符合出現(xiàn)后的評(píng)價(jià)結(jié)果； ； ； 、指標(biāo)管理方案完成，對(duì)殘余危險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)； 。 各部門需要更新時(shí)應(yīng)及時(shí)通報(bào)綜合管理部。 更新引起的文件更改執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 5 相關(guān)文件 《法律與法規(guī)管理控制程序》 6 相關(guān) 記錄 R16 危險(xiǎn)源辨識(shí) /風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 R17 重大危險(xiǎn)源清單 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 20 P505 法律和法規(guī)管理控制程序 1 目的 建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取、識(shí)別并更新公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求。 2 適用范圍 本程序適用于公司獲取、更新質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。 3 職責(zé) 綜合管理部負(fù)責(zé)環(huán)境及職業(yè)健康安全方面（主要是與公司環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源有關(guān)的）的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取和更新，并填寫公司 “ 法律法規(guī)清單 ” ，將信息傳遞到各相關(guān)部門，并確保實(shí)施。 綜合管理部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)的識(shí)別及收 集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時(shí)與管理者代表溝通。 各部門負(fù)責(zé)本部門法律、法規(guī)的識(shí)別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時(shí)與綜合管理部溝通。 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。 4 工作程序 獲取