【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 最高領(lǐng)導(dǎo)者按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 最高領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其它相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。最高領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研﹑預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求﹑過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿(mǎn)足顧客需求的期望時(shí)，顧客才能滿(mǎn)意。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足。 a) 公司必須滿(mǎn)足法律﹑法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 b) 顧客的期望和需求﹑法律﹑法規(guī)用強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系 也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 職責(zé)和權(quán)限 管理評(píng)審控制程序 XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號(hào)： XX/QM2020 質(zhì)量手冊(cè) 第 A 版 第 0 次修改 質(zhì)量方針 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 質(zhì)量方針： 質(zhì)量至上 贏得用戶(hù)信賴(lài) 精益求精 爭(zhēng)創(chuàng)一流品牌 瞄準(zhǔn)高科技技術(shù)，不斷改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品。 2﹑以 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，建立質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)提升管理，保證生產(chǎn)出讓顧客滿(mǎn)意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 市場(chǎng)的需要是公司發(fā)展的方向，顧客的需求和滿(mǎn)意是公司的出發(fā)點(diǎn)和歸宿。 4﹑為提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提供售后 服務(wù)。 5﹑本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 6﹑各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理﹑執(zhí)行﹑驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 7﹑本公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可以對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 8﹑對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)﹑發(fā)布﹑評(píng)審﹑修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》 總經(jīng)理（簽名）： XXXX 2020 年 2 月 25 日 XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號(hào)： XX/QM2020 質(zhì)量手冊(cè) 第 A 版 第 0 次修改 管理策劃控制程序 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1﹑目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 2﹑范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以 確定 和策劃。 3﹑職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為管理策劃編制的有關(guān)文件。 綜合部 負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行管理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人組織本部門(mén)的質(zhì)量策劃。 4﹑程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： a) 出廠 檢驗(yàn)合格率 ≥ 98％。 b) 顧客滿(mǎn)意度 ≥ 85 分 。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)就根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 質(zhì)量策劃的 時(shí)機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立﹑改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 b) 組織的質(zhì)量方針﹑質(zhì)量目標(biāo)﹑組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。 c) 組織的資源配置﹑市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化。 d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 針對(duì)具體產(chǎn)品﹑項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以 確定 和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入﹑輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定。 b) 確定 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所 需建立的過(guò)程的資源配置。 c) 實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)。 d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有 XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號(hào)： XX/QM2020 質(zhì)量手冊(cè) 第 A 版 第 0 次修改 管理策劃控制程序 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 效性和效率。 e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如：質(zhì)量管理方案﹑質(zhì)量計(jì)劃等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a) 就參照質(zhì)量手冊(cè)有關(guān) 內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針﹑目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求更新內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制﹑審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由 生產(chǎn)部 組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理代表審核﹑批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)﹑編制人﹑審核人﹑批準(zhǔn)人﹑發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃的實(shí)施﹑監(jiān)督檢查和更改 各部門(mén)在執(zhí)行中就在按照質(zhì)量策劃規(guī)定 的內(nèi)容﹑進(jìn)度﹑要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況﹑存在情況﹑存在問(wèn)題等及時(shí)反饋到管理者代表。 對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》，報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量策劃的更改 a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé) 作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)作。 . 4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由 綜合部 負(fù)責(zé)存檔保存。 5﹑相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》 6﹑質(zhì)量記錄 質(zhì)量目標(biāo)量化考核表 質(zhì)量目標(biāo)分解表 序號(hào) 質(zhì)量目標(biāo) 分解 部門(mén) 分解內(nèi)容 采取的措施和方法 1 a、 出廠 檢驗(yàn)合格率≥ 98% b、顧客滿(mǎn)意度≥ 85分 生產(chǎn)部 a、 出廠 檢驗(yàn)合格率 98% b、設(shè)備有效保養(yǎng)率 100%； （不因人為因素?fù)p壞設(shè)備； 不因設(shè)備原因影響生產(chǎn) ） c、 檢測(cè)設(shè)備及時(shí)送檢率 100% 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平 加強(qiáng)與顧客的聯(lián)系，及時(shí)進(jìn)行信息交流，增強(qiáng)技術(shù)依托力量 加強(qiáng)操作工的技術(shù)培訓(xùn)，提高操作工的技術(shù)水平 嚴(yán)格按照工藝規(guī)定生產(chǎn) 嚴(yán)格按要求做好計(jì)量器具的維護(hù)保養(yǎng)，經(jīng)常保持其準(zhǔn)確性 綜合部 a、文件管理準(zhǔn)確率 100% b、培訓(xùn)組織及時(shí)率 100% c、顧客滿(mǎn)意度≥ 85 分 d、采購(gòu)物資及時(shí)到貨率 100% 按質(zhì)量手冊(cè)要求，嚴(yán)格做好文件發(fā)放和管理工作。 按培訓(xùn)計(jì)劃及時(shí)組織培訓(xùn) 顧 客投訴 48 小時(shí)內(nèi)處理完畢。 加強(qiáng)與顧客的聯(lián)系，及時(shí)進(jìn)行信息交流，增強(qiáng)技術(shù)依托力量 2020 年 3 月 15 前完成供方調(diào)查評(píng)估工作，堅(jiān)決淘汰不合格供方 對(duì)主要原材料產(chǎn)品必須定牌（型號(hào)）定廠，必須是供貨長(zhǎng)期穩(wěn)定的合格供方 XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號(hào)： XX/QM2020 質(zhì)量手冊(cè) 第 A 版 第 0 次修改 職責(zé)和權(quán)限 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1﹑目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2﹑范圍 適用于組織內(nèi)對(duì) 質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)﹑權(quán)限的規(guī)定。 3﹑職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律﹑法規(guī)的要求的重要性。 b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 c) 主持管理評(píng)審。 d) 確保質(zhì)量體系運(yùn)行所必要的資源配備。 生產(chǎn)部 a)負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)和工序控制； b)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程，生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)保養(yǎng)； c)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修； d) 車(chē)間負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的區(qū)分放置，標(biāo)識(shí)的維護(hù)； e) 負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施 適用及工作環(huán)境良好； f)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的區(qū)分放置及所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 g)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的制作，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控； h)負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯； i)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資、半成品、最終產(chǎn)品等各類(lèi)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； j)負(fù)責(zé)不合格品判定，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果。 k)對(duì)產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備的檢修、維護(hù)工作； l)負(fù)責(zé)將企業(yè)的檢測(cè)設(shè)備送國(guó)家認(rèn)可的機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效性檢定； m)負(fù)責(zé)制定檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)計(jì)劃； n)做好檢驗(yàn)的相關(guān) 記錄； o)負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； 對(duì) ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)中的 、 、 、 、 、 、 、 負(fù)主要職責(zé)。 綜合部 a) 負(fù)責(zé)顧客要求的 確定 ，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)。 b) 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客投訴。 c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)。 d) 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研的分析，對(duì)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告。 分析報(bào)告： e）負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行原材料零部件，外協(xié)件的采購(gòu)。 f）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，建立和更新“合格 供方名單”。 g） 負(fù)責(zé)文件和資料的控制﹑審核發(fā)放回收﹑更改銷(xiāo)毀﹑保存及做好相關(guān)記錄。 h） 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制，規(guī)定保存質(zhì)量記錄的匯集﹑備案各類(lèi)質(zhì)量記錄的樣本。 i） 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 j） 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞處理及內(nèi)部溝通活動(dòng)。 k）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析 對(duì) ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)中的 負(fù)主要職責(zé)。 管理者代表 最高管理者應(yīng)在公司管理層中指定一名成 員、無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)使其具有以下的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量體系的過(guò)程得到 建立、實(shí)施和保持 。 b) 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 對(duì) ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)中的 、 負(fù)主要職責(zé)。 內(nèi)審員 a) 根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃安排組織內(nèi)審。 b） 配合內(nèi)審組長(zhǎng)編制內(nèi)審報(bào)告。 4﹑內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求﹑質(zhì)量 目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通可采用種種會(huì)議﹑布告﹑口頭通知﹑文件傳遞等各種媒體，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制過(guò)程》 5﹑相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號(hào)： XX/QM2020 質(zhì)量手冊(cè) 第 A 版 第 1 次修改 職責(zé)和權(quán)限 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號(hào)： XX/QM2020 質(zhì)量手冊(cè) 第 A 版 第 0 次修改 管理評(píng)審程序 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)