xx企業(yè)程序文件(編輯修改稿)
2025-08-26 00:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 品評審處置單 糾正和預防措施控制程序Q/XXXX —2001版 次： A 受控狀態(tài)： 受控編 號： 編制： 批準： 日期： 日期： 1 目的 為了消除現(xiàn)存和潛在的不合格原因，防止不合格的產(chǎn)生，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有 效性。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品、服務和體系發(fā)生的不合格及潛在不合格的控制。 3 職責 質(zhì)量保證部負責糾正和預防措施的歸口管理。 各部門負責本部門的糾正和預防措施的制定與實施。 4 工作程序 糾正措施 過程、體系不合格的糾正措施 各部門發(fā)現(xiàn)過程或體系的不合格時，應分析不合格原因，提出糾正措施，并予以記錄。 責任部門負責按要求實施糾正措施。 糾正措施完成后，質(zhì)量保證部負責組織對糾正措施的實施效果進行驗證和評價， 并記錄。 產(chǎn)品和服務不合格的糾正措施 產(chǎn)品和服務出現(xiàn)重大質(zhì)量問題和顧客投訴時，責任部門應評審不合格的影響程度 ，分析原因，并確定糾正措施。 責任部門負責按要求實施糾正措施。 糾正措施完成后，質(zhì)量保證部負責組織對糾正措施的實施效果進行驗證和評價， 并記錄。 預防措施 各部門負責收集產(chǎn)品和服務、過程和體系方面的各種質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)、質(zhì)量反饋信息 。 各部門組織分析各類潛在不合格原因及可能產(chǎn)生的影響，確定采取預防措施的需求。 責任部門負責制定預防措施，并實施。 質(zhì)量保證部負責組織對預防措施的實施效果進行驗證和評價。 質(zhì)量保證部負責保存糾正和預防措施的相關(guān)記錄。 5 記錄糾正和預防措施處理單糾正/預防/改進措施實施情況一覽表管 理 評 審 程 序Q/XXXX —2001 版 次： A 受控狀態(tài)： 受控編 號： 編制： 批準：日期： 日期：1 目的保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于本中心的管理評審活動。3 職責 中心主任主持管理評審。 管理者代表負責編制管理評審計劃，報告質(zhì)量管理體系運行情況。 中心辦公室負責組織管理評審，并對管理評審所要求的改進措施進行跟蹤驗證。 各部門準備與本部門有關(guān)的評審資料，并根據(jù)評審報告的要求制定、實施本部門的改進措施。
4 工作程序 評審的時機、形式 管理評審每年至少進行一次，一般安排在內(nèi)部審核后進行。 遇到下列情況之一時，可增加管理評審的頻次。a) 中心的隸屬關(guān)系、領導層、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品和服務等發(fā)生重大變化時；b) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標需要調(diào)整時；c) 連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客投訴時；d) 中心領導層認為需要時。 管理評審一般以會議形式進行。 管理評審的準備 管理者代表負責編制“管理評審計劃”，內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、被評審部門及參加人員、管理評審的時間和評審計劃的發(fā)放范圍等。 “管理評審計劃”經(jīng)中心主任批準，中心辦公室于三個工作日前通知被評審部門及參加人員，以確保被評審部門提前準備書面審核材料。 管理評審的輸入a) 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；b) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的執(zhí)行情況及總體有效性；c) 改進的建議；d) 顧客反饋的信息；e) 連續(xù)出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故；f) 糾正和預防措施的實施情況及效果；g) 可能影響質(zhì)量體系的變動h) 各部門的工作業(yè)績和產(chǎn)品和服務的質(zhì)量現(xiàn)狀；i) 上次管理評審的改進措施；j) 其他有關(guān)事項。 管理評審的實施 管理評審會議由中心主任主持，各部門負責人及相關(guān)人員參加。 對評審輸入中的各項內(nèi)容進行評審。 分析質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，做出是否需要改進和完善的決議。 管理評審的輸出a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進信息；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務的改進信息；c) 資源的需求等其他信息； 編寫管理評審報告 中心辦公室負責任編寫“管理評審報告”，經(jīng)中心主任批準，抄送各有關(guān)部門。 “管理評審報告”的內(nèi)容至少應包括：a) 評審的目的；b) 評審內(nèi)容；c) 評審日期及參加人員；d) 評審活動的評價與結(jié)論；e) 采取相關(guān)的糾正和預防措施的要求；f) 評審報告的發(fā)放范圍等。 中心辦公室負責保存管理評審記錄 糾正和預防措施 各責任部門按管理評審提出的改進要求進行改進。 中心辦公室負責對其執(zhí)行情況及效果進行跟蹤檢查，填寫“管理評審改進表”，并向中心主任報告。5 記錄管理評審計劃簽到表管理評審報告會議記錄管理評審改進表產(chǎn)品要求評審程序Q/XXXX —2001版 次： A 受控狀態(tài)： 受控編 號： 編制： 批準：日期： 日期：1 目的 為確保按期、按質(zhì)向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品和服務，在向顧客承諾前應進行合同評審。 2 適用范圍 適用于中心提供的所有產(chǎn)品和服務。 3 職責 中任主任負責合同的產(chǎn)品要求評審的批準。 中心辦公室負責組織重要合同的產(chǎn)品要求評審和所有合同的產(chǎn)品要求評 審的管理。 各部門負責本部門合同的產(chǎn)品要求評審。 4 工作程序 產(chǎn)品要求評審的分類 重要合同的產(chǎn)品要求評審：合同額１０萬元（含１０萬）以上的書面合同的產(chǎn)品要求評審。 一般合同的產(chǎn)品要求評審：合同額在１０萬元以下的書面合同的產(chǎn)品要求評審。 其他的產(chǎn)品要求
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