【正文】 和環(huán)境因素識別、評價和控制工作。健康安全 程序文件 GB/T 1900120xxamp。 公司所有員工都有權(quán)利提出修改公司危險源和環(huán)境因 素識別、評價和控制計劃或措施的建議。 c) 類比方法：利用相同或相似系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗和統(tǒng)計資料來類推、分析判斷危險源、環(huán)境因素。 各部門對識別的危險源、環(huán)境因素進行評價，安環(huán)部審核。 控制措施計劃 對于重大危險源和重要環(huán)境因素應制定控制計劃，控制措施應與相應活動的危險程度或環(huán)境影響相適宜，并考慮運行經(jīng) 歷和現(xiàn)有的控制水平，根據(jù)有效性選擇一種或幾種適宜的控制方式： a) 制定目標、指標，和編制管理方案。其中公司、項目的危險源、環(huán)境 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 7 因素清單及重大危險源、重大環(huán)境因素控制清單由公司及項目體系管理部門管理，各項目、單位保持本項目、單位清單并予以實施；風險控制措施表實施與監(jiān)測記錄由實施單位暫時保存，各職能部門進行匯總。 水污染物，如重金屬、非金屬無機毒物、有機有毒物質(zhì)、有機無毒物、植物營養(yǎng)物、酸堿及一般無機鹽類、油污染、病原微生物等。 表 風險等級與 D值對應表 D值 風險程度（對應風險等級） D≥ 320 極其重大風險，不能繼續(xù)作業(yè)（ 5） 320＞ D≥ 160 高度風險，需立即采取有效措施（ 4） 160＞ D≥ 70 顯著風險，需要有效措施（ 3） 70＞ D≥ 20 一般風險，需要注意（ 2） 20＞ D 輕微風險，可以接受（ 1） 例：一名起重工在鍋爐鋼結(jié)構(gòu)上進行作業(yè)。 管理者代表組織目標、指標的制定，負責目標、指標和環(huán)境管理方案的審核，并負責監(jiān)督其實施。 環(huán)境、健康安全目標、指標批準后，由安環(huán)部進行文件控制，并分發(fā)到各個相關部門。安環(huán)部必須確認方案進度狀況并記錄在《方案進度管理表》中，當發(fā)現(xiàn)異常情況及需要協(xié)助處理時，及時報告管理者代表或總經(jīng)理。 工作過程 文 件的分類、編號、標識 文件分為如下幾類： a) 管理手冊和程序文件； b) 技術(shù)性文件； c) 其他管理文件。 作業(yè)文件由各部門負責人審核、公司主管領導批準 實施。生產(chǎn)部在補發(fā)文件時應給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時將文件的作廢發(fā)分號通知各部門，防止誤用。 安環(huán)部負責收集、核查企業(yè)所執(zhí)行的有 關國家及地方等法律、法規(guī)性文件以及公司文件，確保齊全并有效。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從 0到 9）時進行換版。 工作過程 記錄的審定 各部門根據(jù)有關規(guī)定及工作實際負責設計相關的記錄式樣并報辦公室審定后在技術(shù)中心和安環(huán)部備案。 各記錄使用、保存部門負責按《記 錄清單》上規(guī)定的保存期限收集保存好記錄。 職責 辦公室是公司信息交流、溝通與協(xié)商活動的綜合管理部門，負責程序的實施并明確交流渠道。 公司員工及其代表有權(quán)參與三 個管理體系的各項活動，并有如下權(quán)利： 參與三個管理體系方針和程序的制定、實施與評審。 顧客溝通及外部信息交流、溝通與協(xié)商 外部信息的主要內(nèi)容： a) 相關方提供的管理方針； b) 法律、法規(guī)和有關規(guī)定的獲取及執(zhí)法部門的聯(lián)系； c) 監(jiān)測與測量結(jié)果； d) 認證與監(jiān)督檢查情況； e) 相關方的投訴； f) 相關法律、法規(guī)的變更； g) 直接或間接從各種媒體上獲取的 與質(zhì)量、環(huán)境管理有關的信息； h) 顧客的滿意度； i) 顧客的咨信度。 適用范圍 適用于本公司對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系評審。 管理評審的輸入 a) 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針、目標及組織機構(gòu)的適宜性； b) 內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全體系審核結(jié)果； c) 產(chǎn)品水平及服務滿足顧客要求的程度； d) 糾正、預防措施的實施情況； e) 相關方關注的問題； f) 資源情況（財力、人力、物力）； g) 根據(jù)三個標準不同要求確定管理評審的內(nèi)容和要求。 職責 安環(huán)部負責全公司培訓的管理，包括新聘人員的崗前培訓和在職人員的培訓、資質(zhì)的申報；負責制定年度培訓計劃、并組織落實，建立職工培訓檔案，保存培訓記錄。 b) 培訓內(nèi)容包括公司業(yè)績狀況、公司規(guī)章制度、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系知識、職業(yè)健康和安全管理體系知識等。 安環(huán)部 做好培訓記錄的登記管理。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測儀器超過檢定有效期后嚴禁使用。 策劃管理體系審核計劃和所需的資源（包括人力、財力和物力）。 有下述情況時，可隨時組織進行追 加內(nèi)審： 發(fā)生了重大的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全事故； 本公司的領導層、隸屬關系、內(nèi)部機構(gòu)、管理方針和目標、生產(chǎn)技術(shù)的裝備以及生產(chǎn)場所等有較大變化； 每次監(jiān)督審核前。向有關部門及領導通報審核結(jié)果，并發(fā)布《不合格（不符合）報告》，受審核部門負責人對不合格（不符合）的事實要確認并簽字。 糾正措施與計劃不一致時，管理者代表報總經(jīng)理 裁決。 職責 供應部 對進貨檢驗中出現(xiàn)的不合格進行處理。 不合格（不符合）的標識 生產(chǎn)部門對不合格確定范圍并做出及時、醒目的標識。 e) 當在交付使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，有關部門應采取適當措施進行解決。 公司各單位負責組織實施本部門日常工作檢驗和內(nèi)審及外審中提出的不合格及不符合的糾正和預防措施。實施情況不能簡單概括地寫上“認真學習，已改正”等如此的話語，要具體寫明如何實施的，如何執(zhí)行糾正措施的。 b) 涉及多個部門的預防措施，由管理者代表負責組織相關部門協(xié)調(diào)制定預防措施要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后下達到各部門實施。 各部門負責 將本單位接收到的三個管理體系的法律、法規(guī)、標準與其它要求及時傳遞到生產(chǎn)部。 獲取方式 購買圖書、訂閱有關專業(yè)報刊、雜志、購買 CD磁盤、網(wǎng)上查詢等方式獲取。 安環(huán)部每年對質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)病控制、安全方面法律、法規(guī)、標準和其它 要求進行清理補充，并發(fā)布《法律、法規(guī)和其它要求清單》。 各部門可根據(jù)需要到技術(shù)中心或安環(huán)查詢或查閱相關的法律、法規(guī)及其他要求。 更新 已確認的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)病控制、安全等方面的法律、法規(guī)、標準和其他要求應整理歸檔，并填寫《法律、法規(guī)和其它要求清單》。 其它要求：各級政府有關質(zhì)量、環(huán)保方面的規(guī)范文件，各級質(zhì)量、環(huán)保、社會保障、安監(jiān)等行政主管部門有關行業(yè)要求，產(chǎn)業(yè)實施規(guī)范，相關方要求等。 適用范圍：本程序適用于公司對與三個管理體系有關的法律、法規(guī)、標準及其它要求獲取、識別的控制，并對其適用性進行確認更新。 找出潛在的不合格原因 由潛在不合格部門對潛在的不合格及不符合進行分析，使用適當?shù)男畔①Y源找出潛在的不合格原因。 c) 糾正措施的內(nèi)容應與問題的嚴重性和伴隨的風險相適，可采取或改進風險控制措施，確 保糾正措施的有效實施。 適用范圍 本程序適用于對公司生產(chǎn)經(jīng)營中和管理體系運行過程中發(fā)生的或潛在的產(chǎn)生不合格和工作不符合的原因進行分析和采取必要的糾正、預防措施。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 38 c) 由于不合格原因造成的不適用質(zhì)量計劃規(guī)定要及時修訂。 控制要求 不合 格（不符合）的類型 質(zhì)檢人員使用的監(jiān)測依據(jù)不正確； 不按規(guī)程要求進行試驗和檢驗； 產(chǎn)品不合格、工作不合格。 相關文件 《管理手冊》 《管理評審控制程序》 《糾正、預防措施控制程序》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 36 記錄 《年度內(nèi)審計劃》 《內(nèi)部管理體系實施計劃》 《內(nèi)部管理體系審核檢查表》 《內(nèi)部管理體系審核不合格（不符合）報告》 《內(nèi)部管理體系審核報告》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 37 不合格控制程序 DX Q/E/O 1002/20xx/A/0 目的 規(guī)定對三個管理體系體系運行過程中的不合格（不符合）和管理體系中的不符合進行有效控制的要求和方法 。如不被批準，則提交一份修正糾正措施的建議，再經(jīng)認可和批準。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 35 現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核組長召開審核組內(nèi)部會議，討論確定不合格（不符合）事項 ，內(nèi)審員在《不合格（不符合）報告》上詳細、準確地填寫不合格（不符合）事實。 各受審核部門和有關人員要全面配合工作，受審核部門對本部門的不合格（不符合）負責制定和實施糾正措施。 負責及時處理內(nèi)審中的問題，協(xié)調(diào)解決糾正措施中的有關問題。 控制要求 機電科 制定檢定計劃，并及時送技術(shù)監(jiān)督部門進行檢定。 當通過內(nèi)部培訓不能滿足管理要求時，可采取外委培訓、定向招聘、借調(diào)人員、聘請顧問等方式滿足要求 培訓記錄 安環(huán)部 負責培訓證書的驗證、培訓登記、學歷教育等有關材料的登記歸檔，學籍表等歸入本人人事檔案，年末對全公司培訓完成情況進行總結(jié)。 培訓計劃的內(nèi)容包括：培訓內(nèi)容、時間、方式、參加人員、預計培訓費 用等。 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《管理評審不合格糾正預防措施》、 《管理評審會議記錄》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 30 培訓控制程序 DX Q/E/O 0702/20xx/A/0 目的 制定本程序規(guī)定培訓要求，提高全員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全保護意識，提高員工業(yè)務素質(zhì)和職業(yè)道德水平，提高職工崗位技能和工作質(zhì)量，防止各類事故的發(fā)生，減少不良環(huán)境影響。 內(nèi)容與要求 管理評審一般每年組織一次，時間間隔不得大于 12個月。 必要時，應對信息處理情況進行跟蹤驗證。 d) 緊急狀態(tài)下的信息按《應急準備與響應控制程序》的規(guī)定進行信息交流。 信息內(nèi)容必須準確可靠，所有重要信息 活動必須予以記錄。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 25 信息交流與溝通程序 DX E/O 0502/20xx/A/0 目的 為了建立和明確信息交流與溝通的渠道，規(guī)范信息交流與溝通活動，保證質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康管理體系的相關信息得到及時、準確、有效地傳遞、處理、反饋，確保管理體系有效運行和持續(xù)改進，特制定本程序。 記錄的填寫必須正確、完整、字跡清晰、如實反映客觀實際，對于寫錯之處，不能涂改，只能劃改，并由相應的更改人蓋章（簽字）確認。 職責 。必要時對重要更改還應發(fā)放《通知單》告知文件使用人。外部文件包括國家法律、法規(guī)、行業(yè)標準規(guī)范、其他外單位提供的技術(shù)文件、圖紙等。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā)號，辦公室將破損文件按規(guī)定程序銷毀 。 文件的評審與批準 管理手冊、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。 安環(huán)部負責管理體系管理手冊、程序文件和技術(shù)文件的管理。 環(huán)境、健康安全《管理方案》批準后，由安環(huán)部進行文件控制，并分發(fā)到各個相關部門執(zhí)行。 g) 環(huán)境、健康安全指標必須是客觀的、量化和可考核的。 環(huán)境指標：在環(huán)境和健康安全方針和目標框架下，確定的實現(xiàn)環(huán)境和健康安全目標所規(guī)定并要求滿足的具體的環(huán)境和健康安全表現(xiàn)（行為）要求，可適用于本公司全局或各部門局部的環(huán)境、健康安全目標的量化要求。 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 9 附錄 B 危險源風險評價方法 1 LEC 法 LEC 法是一種用與系統(tǒng)風險有關的三種因素綜合評價來確定系統(tǒng)人員傷亡風險的方法，三種因素即： L（發(fā)生事故的可能性大小）、 E（暴露于危險環(huán)境的頻繁程度）、 C（發(fā)生事故導致的后果）， LEC的乘積為風險值，用 D表示。 其它危險源。 重大危險源、重大環(huán) 境因素更新 公司對重大危險源清單和重大環(huán)境因素清單適時進行補充識別，并至少每年更新一次。 重大危險源和環(huán)境因素確定其他依據(jù) 危險源、環(huán)境因素符合下述任意一項或多項的不論評價結(jié)果如何都作為重大危險源或重 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 6 大環(huán)境因素： a) 不符合法律法規(guī)和相關標準要求且 沒有適宜的控制措施的； b) 相關方提出的經(jīng)確認為合理抱怨或要求的； c) 曾經(jīng)發(fā)生過事故或環(huán)境影響仍無有效控制措施的； d) 客觀上具有或可能造成事故或環(huán)境影響的； 評價結(jié)果 a) 安環(huán)部根據(jù)評價結(jié)果確定的重大危險源和重要環(huán)境因素控制清單。 （工段）、各部門充分識別本部門危險源和環(huán)境因素和提供本部門危險源、環(huán)境因素清單