【正文】 。 危險源、環(huán)境因素識別方法 危險源環(huán)境因素識別方法一般有： a) 問卷調(diào)查法：在公司范圍內(nèi)展開問卷調(diào)查，確定各類活動中可能造成人員傷害、疾病和環(huán)境影響的危險源和環(huán)境因素； b) 對照經(jīng)驗法：對照有關標準、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，憑借經(jīng)驗或直觀地判斷危險性或環(huán)境影響。 各部門負責與本部門有關的危險源和環(huán)境因素識別、評價和控制。 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX/Q/E/O 0220xx/A 質(zhì)量 生產(chǎn)部負責與職業(yè)病、人身安全有關的危險源和環(huán)境因素的識別、評價和控制。 b) 產(chǎn)生危險源的十五個方面： 火災、爆炸； 危化品和有毒有害氣體中毒、窒息； 高溫灼傷； 觸電； 機械傷害； 起重、吊裝傷害； 物體打擊； 淹溺； 車輛和交通事故傷害； 高處墜落； 1雷電傷害； 1靜電傷害； 1粉塵傷害； 1毒物傷害； 1噪音和振動傷害； 環(huán)境因素的識別應考慮七種類型： a)大氣污染物； b)水污染物； c)固體廢棄物； d)放射性污染； e)噪聲； f)原材料與自然資源的使用； 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 5 g)其他環(huán)境問題和地（社）區(qū)性問題，詳見附錄 A。 危險源、環(huán)境因素識別的實施 公司危險源和環(huán)境因素識別由公司 安環(huán)部 組織各部門進行，進行統(tǒng)一的管理、指導、培訓和危險源、環(huán)境因素識別的審核，匯總環(huán)境因素清單。見附錄 C。 根據(jù)法律法規(guī)的變化、相關方的要求、監(jiān)測與測量的結果、不符合的情況及環(huán)境影響，對危險源清單、環(huán)境因素清單進行調(diào)整。 行為性危險源，包括指揮錯誤操作失誤（誤操作、違章作業(yè)、其它操作失誤）監(jiān)護失誤及其他行為性危險源。 其他環(huán)境問題和地（社）區(qū)性問題。 3 定義 環(huán)境、健康安全目標：本公司依據(jù)環(huán)境和健康安全方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目和健康安全目的。必須考慮TM/Q/E/O 0220xx/A/0 18 能夠控制和實現(xiàn)。 d) 預期效果和結果確認 e) 啟動日期和完成期限 f) 執(zhí)行部門和 負責人 安環(huán)部編制完成的《管理方案》提交至管理者代表審查，由總經(jīng)理批準。 職責 安環(huán)部負責外來文件與公司行政公文管理工作。 各職能部門負責編制本部門的技術文件或管理文件。 當使用文件破損嚴重，影響使用時，應到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。 外來文件的控制 直接引用的各類外部文件列入《外來文件清單》。 、更改人，并按《文件發(fā)放回收登記表》的 名單發(fā)放修改后TM/Q/E/O 0220xx/A/0 22 的文件，同時收回作廢的舊文件。 適 用范圍 適用于本公司管理體系運行全過程的所有相關記錄的控制。 記錄的填寫、收集、整理和保管 所有記錄使用部門指定專人進行填寫和保管。 記錄的形式 記錄可以是文字或表格形式，也可以采用電子媒體或照片等，但都必須保證保存合理和易于查閱。 信息可分為內(nèi)部信息和外部信息。 c) 管理體系審核結果由生產(chǎn)部 在審核結束后及時向各部門傳達。 e) 對外部相關方提出的對有關管理的投訴抱怨、意見和申訴，管理者代表應會同相關部門提出處理意見或建議，報總經(jīng)理批準。 、收集評審資料，根據(jù)評審結果編 制評審報告。 f) 評審報告的內(nèi)容應包括：參評人員、會議日期、評審目的、評審內(nèi)容、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系過程及有效性的改進、與顧客要求有關的改進、資源需求情況、存在的問題（評審的重點）、糾正和改進措施、實施責任單位、人員、時限要求、評審討論等。對公司管理人員進行系統(tǒng)的企業(yè)管理培訓。 c) 對特殊崗位員工的日常培訓，根據(jù)需要適時外委和參加規(guī)定的培訓。 各使用部門負責各對各自使用的監(jiān)視和測量設備進行維護。 負責組成審核組，并任命審核組長。 審核組成員必須經(jīng)過培訓，具有內(nèi)審員資格，并且與被審核部門無任何直接責任和管理關系。 審核的目的是尋找管理體系運行符合標準、程序以及法律、法規(guī)的客觀證據(jù)，發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進的機會，不在發(fā)現(xiàn)問題時進行個人指責。 《不合格（不符合）報告》中“糾正措施計劃”經(jīng)審核組長認可、管理者代表批準后，交責任部門實施。 管理者 代表將《內(nèi)審報告》（附：《不合格（不符合）報告》）提交管理評審。 安環(huán)部負責對內(nèi)審及外審中發(fā)生的不合格（不符合）進行跟蹤驗證。 b) 主管部門對不合格項目進行驗證、確認并做出糾正。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 39 糾正／預防措施控制程序 DX Q/E/O 1102/20xx/A/0 目的 規(guī)定對已經(jīng)發(fā)生的或潛在的產(chǎn)品不合格及不符 合的原因進行調(diào)查分析，采取措施以防止問題再次發(fā)生或避免發(fā)生，保證三個管理體系有效運行。 b) 糾正措施由產(chǎn)生不合格和不符合部門制定，對外審中所產(chǎn)生的不合格和不符合所制定的糾正措施由管理者代表批準后實施。 b) 公司各部門收集整理本部門各工作中潛在的不合格及不符合事項，負責顧客意見中涉及產(chǎn)品質(zhì)量的不合格及不符合記錄和事實。 相關文件 《文件控制程序》 《內(nèi)部管理體系審核程序》 記錄 《糾正 /預防措施實施報告 》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 41 法律、法規(guī)和其它要求管理程序 DX Q/E/O 1202/20xx/A/0 目的： 特制定本程序規(guī)定獲取、更新、識別適用于本公司的三個管理體系的法律、法規(guī)、標準與其它要求的要求。 標準：國家、行業(yè)和地方頒布的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全方面的國家標準、行業(yè)標準 、地方標準。 有新的質(zhì)量、環(huán)保、職 業(yè)病控制、安全等方面法律、法規(guī)、標準和其他要求頒布或變化時，應重新對法律、法規(guī)、標準和其他要求的適用性進行確認。 法律 、法規(guī)培訓 生產(chǎn)部協(xié)調(diào)組織公司全員學習和培訓，重點崗位人員要進行考核并保存記錄。 管理 對新獲取的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)病控制、安全等方面法律、法規(guī)、標準和其他要求應及時確認、更新、傳達。 獲取周期 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 42 a) 國際公約、法律、法規(guī)、標準和其 他要求每年整理更新一次，由技術中心或安環(huán)部確認其適用性。 工作過程 獲取 獲取內(nèi)容 國際公約：我國參與簽署的有關質(zhì)量、環(huán)保、安全、職業(yè)病控制等方面的國際公約。 效果檢查 a) 各部門負責跟蹤檢查其效果，并填寫效果驗證。 跟蹤驗證 a) 糾正措施的驗證由管理者代表組織內(nèi)審員進行，各部門負責對本部門所產(chǎn)生的不合格和不符合實施情況進行跟蹤驗證。 各環(huán)境的日常工作檢驗，對于工作中存在或潛在的不合格及不符合原因進行描述，對不合格及不符合的糾正和預防措施實施情況進行檢查并進行有效性驗證。 對環(huán)保污染和安全事故的處理程序 對已發(fā)生事故、事件的調(diào)查，包括： a) 被調(diào)查事件的類型； b) 調(diào)查的目的； c) 調(diào)查者的資格； d) 事故、事件發(fā)生根源和客觀原因的確認； e) 證據(jù)的保存等問題。 不合格（不符合）的記錄 控制部門對發(fā)現(xiàn)不合格（不符合）均應作出記錄。 技術科 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量不合格進行評審與處理。 糾正措施跟蹤驗證 在糾正措施預定完成日期，管理者代表委派審核員去責任部門驗證糾正 措施的實施及效果。 內(nèi)審報告 審核組長編寫《內(nèi)審報告》，并注明發(fā)放范圍。 每次審核前由管理者代表從《合格內(nèi)審員名單》中選擇合格內(nèi)審員組成審核組，任命審核組長。 必要時對審核結果進行評審。 記錄 《計量 器具設備臺帳》 《計量器具設備周期檢定計劃》 《計量器具檢定記錄》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 33 管理體系內(nèi)部審核控制程序 DX Q/E/O 0902/20xx/A/0 目的 制定本程序規(guī)定內(nèi)部審核的要求和方法。 計劃外培訓可由相關部門提出培訓要求，有關領導批準后，辦公室會同相關部門組織實施。 三個體系標準培訓 安環(huán)部 組織貫標、內(nèi)審員培訓。 安環(huán)部負責質(zhì)量管理體系、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系培 訓計劃的編制，報人力資源處統(tǒng)一進行培訓工作。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 29 管理評審的輸出 管理評審的輸出主要包括以下方面： a) 關于改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系及其過程有效性的決定和措施； b) 關于改進與顧客要求有關的產(chǎn)品的決定和措施； c) 關于體系運行及各項工作資源需求的決定和措施。 職責 總經(jīng)理主持管理評審會議，批準管理評審計劃和報告。 外部信息交流、溝通與協(xié)商的實施 a) 各部門收到上級部門的文件，呈報總經(jīng)理批閱后做出相應處理；各職能部門收到文件后做出相應實施。 參與影響作業(yè)場所人員三個管理體系任何變化的討論。生產(chǎn)部負責三個管理體系的信 息交流、溝通與協(xié)商活動，并與辦公室協(xié)調(diào)。 屬計算機單獨儲存的記錄要復制備份并進行標識，以防原始記錄的丟失。審定內(nèi)容包括：記錄的適用性、式樣、規(guī)格、傳遞路線、增減或變動，并負責進行統(tǒng)一編號，編制《記錄清單》，并注明名稱、編號、規(guī)定保存期、 使用部門。原版文件作廢，換發(fā)新版本。每年適時發(fā)布現(xiàn)行有效文件清單。 文件的編目 與體系運行相關的文件一律列入《受控文件清單》中，存入軟盤的文件均應有備份，以軟盤貯存的文件也應進行標識；生產(chǎn)部匯總編制全公司的文件清單，各部門編制本部門的文件清單。 體系文件發(fā)布前，由管理者代表組織各部門負責人對文件進行評審。 文件的編號 a) 管理手冊編號： DX／ Q/E/O 01— ΧΧΧΧ /Χ /Χ 修改狀態(tài)，用數(shù)字表示，“ 0”為未修改狀態(tài) 文件版本，用大寫字母表示，“ A”為初始版本 文件發(fā)布年份 體系文件序號： 1=管理手冊； 2=程序文件； 3=三 層次文件 管理體系代號： Q=質(zhì)量； E=環(huán)境； O=安全 企業(yè)代號：“大象”的大寫拼音字頭 注：如果外來文件或引用文件本身有編號，則不再進行編號。 環(huán)境、健康安全管理方案執(zhí)行過程中未按進度安排進行（尤其是延期時） ，應按《糾正與預防措施管理程序》要求進行處置。 環(huán)境、健康安全目標、指標在下列情況下及時進行修訂： a) 環(huán)境、健康安全 方針變更，法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時； b) 產(chǎn)品結構發(fā)生重大變化時； c) 本公司組織架構發(fā)生重大變化時 d) 發(fā)生重大環(huán)境、健康安全事故時； e) 經(jīng)過管理評審認為原有方案未能達到預期效果時有變更的需要時。 安環(huán)部負責根據(jù)目標、指標分別編制環(huán)境、職業(yè)健康《管理方案》。 L值取 3， E值取 6， C值取 15，則 D值為 270，對照表 ，此起重工作業(yè)為高度風險作業(yè)，必須采取有效的控制措施。 固體廢棄物，如工業(yè)固體廢物、城市固體廢物、生活垃圾 、建筑垃圾、商業(yè)固體廢物等。 6 記錄清單 環(huán)境因素識別、評價表； 重要環(huán)境因素匯總表； 危險源識別、評價表； 重大危險源匯總表； 環(huán)境目標、指標管理方案 職業(yè)健康目 標、指標管理方案 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 8 附錄 A 1：危險源識別考慮因素 物理性危險源，包括設備、設施缺陷、防護缺陷、電危害、噪聲危害、振動危害、電磁輻射、運動物危害、明火、能造成灼傷的高溫物質(zhì)、能造成凍傷的低溫物質(zhì)、粉塵與氣溶膠、作業(yè)環(huán)境不良、信號缺陷、標志缺陷及其它物理性危險源。管理方案控制見《管理方案管理程序》； b) 編制控制措施控制程序、管理制度、實施計劃、考核方案等； c) 開展健康安全和環(huán)境保護教育培訓。 安環(huán)部在充分識別危險源、環(huán)境因素的基礎上 對識別的危險源、環(huán)境因素進行綜合評價，以確定重大危險源和重要環(huán)境因素。 d) 列表分析法：列出在確定公司生產(chǎn)和管理活動的前提下，根據(jù)生產(chǎn)和管理程序的活動、和環(huán)境查找環(huán)境因素、危險源。 4 程序 危險源、環(huán)境因素識別 危險源、環(huán)境因素識別的活動和場所 公司、各部門及有關單位應識別各類作業(yè)活動、場所中可能存在的造成人員傷害、財產(chǎn)損失