【正文】 發(fā)生的不合格事件，執(zhí)行《糾正、預防措施控制程序》。 不合格（不符合）的處置方式 a) 質檢人員對檢驗出的不合格及時上報。 產(chǎn)生不合格（不符合）的部門負責人對不合格（不符合）進行糾正。 如在規(guī)定期限內未能完成糾正措施，技術中心或安環(huán)部應向管理者代表報告，并予以督促，如無正當理由未能定出可接受的完成期限，要向總經(jīng)理匯報。 糾正措施 受審核部門在末次會議后的三個工作日內作出書面報告，詳細說明所準備采取的糾正措施和完成期限，記入《不合格（不符合）報告》中的“糾正措施計劃”一欄，交回技術中心或安環(huán)部。 審核員按《審核檢查表》通過交談、查詢文件、現(xiàn)場收集等方式檢查管理體系運行情況。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 34 內審員職責是： 收集并 審閱有關文件和資料； 編寫內審檢查表； 實施現(xiàn)場審核； 編制《不合格（不符合）報告》； 在受管理者代表委派時，對其審核中糾正措施的情況進行驗證。 職責 內部管理體系審核是在管理者代表主持下進行，管理者代表在 內審時的職責是： 負責領導和組織公司管理體系的審核工作，負責審批、審核內審方案、內審計劃及內審報告。 職責 技術科 歸口管理 監(jiān)視和測量設備 的鑒定、校準工作。 b) 各部門每年向提供一份與應急響應直接相關的人員名單，生產(chǎn)部制定培訓計劃并會同有關部門進行培訓和集中考試。 培訓類別包括：質量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系培訓、體系文件培訓、專業(yè)知識培訓及學歷教育、崗位技能培訓、法律法規(guī)和知識培訓、崗前培訓、特殊工種培訓等。 管理評審的步驟 a) 安環(huán)部根據(jù)質量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全體系的運行情況，確定本年度管理評審的工作重點，編制《管理評審計劃》，經(jīng)管理者代表審核后，于評審前 15天提交總經(jīng)理批準并發(fā)至公司領導及有關部門負責人； b) 評審計劃的內容應包括：目的、依據(jù)、時間、地點、參會人員、評審的內容及所需資料； c) 管理評審以會議的形式進行，由總經(jīng)理主持，公司領導及各職能部門負責人參與，也可由總經(jīng)理視需要指定與會人員； d) 安環(huán)部負責與會人員的簽到和會議記錄，并根 據(jù)會議記錄編制《管理評審報告》； e) 《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后分發(fā)至有關部門、人員。 各部門負責提供本部門的管理評審輸入信息，并制定和實施與本部門有關的各項整改措施。 d) 相關方信息（包括勞動部門，環(huán)境部門，其它合同方，社區(qū)居民、顧客抱怨）由辦公室接收并適時傳達。 b) 體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生部門及時傳遞到相關部門及人員并記錄其內容和結果。 工作過程 總則 溝通、交流與協(xié)商途徑通過公司口頭或書面文件，以及其它一切可以利用的通訊宣傳工具，也可以通過例會、簡報刊、布告欄、等發(fā)文方式來實現(xiàn)；與外部溝通可通過傳真、電話、信函、上網(wǎng)、發(fā)電子郵件等方式來實現(xiàn)。 記錄的處理 對超過保存期的記錄，采用燒毀、切碎等方式銷毀。 凡編入記錄清單的記錄，為公司固定使用的統(tǒng)一記錄，各部門不得隨意增減或變動，需要增加、廢除、改動內容的記錄，使用部門必須及時到 生產(chǎn)部 審定備案登記。 記錄 《文件發(fā)放回收登記表》 《受控文件清單》 《外來文件清單》 《來文登記及處理表》 《文件借閱登記表》 《文件 /記錄發(fā)放 /更改 /銷毀申請審批單》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 23 記錄控制程序 DX Q/E/O 0402/20xx/A/0 目的 為了驗證管理體系的有效運行，對與管理體系運行有關的記錄進行控制。 文件更改的審核、批準應由原文件審批人執(zhí)行，當原審批人不在職時可由接替其崗位的人員審批。 安環(huán)部定期全面檢查各類使用文件的有效性，包括各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確?，F(xiàn)場獲得適用文件的有效版本。 文件接收人在《文件發(fā)放登記表》上簽名，領取注有分發(fā)號的文件，每份文件都根據(jù)使用人編有不同的分發(fā)號，便于追溯。 生產(chǎn)部組織各車間（工段）、各部門部門編制公司技術文件。 適用范圍 適用于與管理體系運行有關的文件控制。 c) 資金、資源需求。 f) 指標設定時必須考慮到季節(jié)、時間、生產(chǎn)狀況、人員狀況等因素的影響。 2 范圍 適用于本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標和管理方案的制訂、運行、考核、修改。 原材料與自然資源的使用，如施工（辦公）及生活用水、電、紙等。 心理、生理性危險源，包括負荷超限、健 康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識功能缺陷及其它心理、生理危險源。 各主管職能部門在日?；顒又凶⒁猥@取新的危險源和環(huán)境因素，作為危險源和環(huán)境因素更新的內容。 環(huán)境因素的評價方法主要采用多因子法，多因子法評價為 25 分及以上為重要環(huán)境因素。使用《危險源識別評價表》和《環(huán)境因素識別評價表》根據(jù)實際情況選擇采用或綜合運用以上識別方法。 識別危險源從導致危險源發(fā)生事故的因素和產(chǎn)生危險源兩個角度進行： a) 導致危險源發(fā)生事故的因素，至少從以下 9方面分析： 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 4 違反或不遵守國家和部門的法律法規(guī)； 違章作業(yè)； 違章操作或操作失誤； 維護不周 ； 監(jiān)測儀表和儀器、控制系統(tǒng)失靈； 制造缺陷； 安裝或裝配錯誤； 化學腐蝕和外力破壞； 設計缺陷。 3 職責 生產(chǎn)部負責有關公司危險源、環(huán)境因素識別、評價和控制工作的策劃管理。環(huán)境 技術部門的技術人員在編制作業(yè)指導書或進行安全技術交底的同時，負責與作業(yè)活動相關的危險源和環(huán)境因素識別、評價并制定相應的控制措施。為彌補個人判斷的不足，可采用專家會議的方式來相互啟發(fā)、互相補充， 使危險源、環(huán)境因素識別更加細致、具體。 如果有新增項目或新開工項目， 安環(huán)部 和 生產(chǎn)部 在新的工程開工前進行施工組織設計時及施工過程中 ， 識別新增項目或新開工項目危險源和環(huán)境因素。 b) 安環(huán)部對于生產(chǎn)活動中的重大危險源和環(huán)境因素，編制《管理方案》，并制定和實施風險控制措施。 5 記錄 本程序應形成的記錄，按《記錄控制程序》進行控制。 2：環(huán)境因素識別考慮因素 大氣污染物，如煙塵和粉塵、硫化物、碳氧化物、氮氧化物、碳氫化合物、鹵代化合物等。 a) L值的確定，見表 表 事故發(fā)生的可能性與 L值對應表 L 值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預料 6 相當可能 3 可能，但不經(jīng)常 1 可能性小，完全意外 極不可能 實際不可能 b) E值的確定，見 表 人員暴露于危險環(huán)境中頻繁程度與 E值對應表 E值 頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時間內暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 非常罕見的暴露 繁昌縣大象陶瓷有限公司 DX／ Q/E/O 0220xx/A/0 10 c) C 值的確定，見表 4 表 事故后果與 C值對應表 C值 后 果 100 數(shù)人以上死亡，或造成很大財產(chǎn)損失 40 一人死亡，或造成較大的財產(chǎn)損失 15 重傷，致殘程度較重，或造成一定的財產(chǎn)損失 7 重傷，致殘程度較輕，或較少的財產(chǎn)損失 3 輕傷，或很小的財產(chǎn)損失 1 引人注目，不利于基本安全衛(wèi)生要求 d) D值及風險等級的確定，見 。 4 職責 總經(jīng)理負責目標、指標和管理方案的批準。量化指標可以是時間期限、改善的百分比等； 安環(huán)部將環(huán)境、健康安全目標、指標匯總成《環(huán)境、健康安全目標、指標》表，提交至管理者代表審查，由總經(jīng)理批準。 6 環(huán)境、健康安全《管理方案》方案的執(zhí)行 各部門領導為環(huán)境、健康安全《管理方案》方案執(zhí)行第一負責人，確保管理方案的實施。 各部門負責自行使用文件的管理。 公司公文由主管領導審核，總經(jīng)理批準簽發(fā)。 文件丟失時，應按辦理申請領用手續(xù)，但必須在領用申請中寫明丟失原因。 安環(huán)部每年初核查所使用的國際標準、國家標準、部頒標準、行業(yè)標準等外來文件是否齊全并為有效版本，及時更換過期文件，并發(fā)布現(xiàn)行有效標準版本清單。 文件的更改方式 少量文字更改采用劃改方式修改；局部頁面的更改采用換頁方式更改；大量條款及重大內容的更改，采用換版方式更改。 各部門分別負責本部門范圍內記錄的管理，并按規(guī)定對記錄進行歸檔、標識、保存及過期記錄處理，并確保記錄的有效控制。 記錄保管方式要便于存取、檢索，保管環(huán)境要適宜，防止損壞、變質和丟失。 適用范圍 適用于公司各部門之間有關質量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康管理等內部信息的傳遞、溝通、處理、反饋，以及與外部各相關方的信息交流、溝通與協(xié)商活動。 內部信息交流、溝通與協(xié)商 內部信息包括以下內容： a) 管理體系方針、目標、指標、管理方案； b) 質量信息； c) 新技術應用、環(huán)境條件變化； d) 重大環(huán)境因素； e) 重大安全風險； f) 職責和權限； g) 培訓； h) 監(jiān)測與監(jiān)控結果； i) 不符合和糾正措施與預防措施的實施情況； TM/Q/E/O 0220xx/A/0 26 j) 內部審核、管理評審、外部審核結果； k) 相關的法津、法規(guī)及其他要求； l) 緊急狀態(tài)及應急的響應信息； m) 員工的抱怨、建議等。 e) 發(fā)生質量、環(huán)境和健康安全事故后，由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給有關部門組織處理，可采用電話、傳真等方式緊急溝通。 相關文件 《應急準備與響應控制程序》 《顧客滿意度測量程序》 記錄 《事故調查報告》 《顧客滿意度調查表》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 28 管理評審控制程序 DX Q/E/O 0602/20xx/A/0 目的 對現(xiàn)行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的充分性、適宜性和有效性以及公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全的方針、目標、內 部管理體系審核結果進行正式而系統(tǒng)的全面檢查和評價，核定體系的有效性。出現(xiàn)下列情況時進行適時評審： a) 質量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； b) 市場需求發(fā)生重大變化時； c) 企業(yè)的組織機構、管理機構發(fā)生重大變化時； d) 發(fā)生重大傷亡事故、環(huán)境事故和顧客嚴重投訴時； e) 最高管理者認為有必要增加管理評審時。 適用范圍 適用于對公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全有影響的所有人員意識和能力的培訓。 實施培訓 崗前培訓 a) 凡新入公司人員在上崗前由辦公室、相關部門協(xié)助進行崗前培訓。負責內部培訓的日常記錄。 監(jiān)視和測量裝置的標識 現(xiàn)有的監(jiān)視和測量裝置，應貼有表明其狀態(tài)的相應標識。 批準糾正措施計劃，并協(xié)助解決糾正措施方面的不符合或反應延遲問題。 工作過程 在正常情況下，每年進行一次內審，但間隔不大于 12個月。 末次會議：由管理者代表主持召開，受審核部門負責人、有關人員、審核組成員參加。 受審核部門對《不合格（不符合）報告》不按規(guī)定作出反應時，由管理者代表進行督促、追查。 適用范圍 本程序用于對公司生產(chǎn)過程和監(jiān)測過程的有關不合格（不符合）進行控制。 不遵守環(huán)境保護、安全法律、法規(guī)而造成的破壞環(huán)境或資源浪費的行為。 d) 對于無法糾正的不合格應反映給相關方。 職責 ，對不合格及不符合的糾正和預防措施根據(jù)情況進行檢查，并進行有效性驗證。 d) 根據(jù)制定的糾正措施，各部門應認真進行改進，并將實施記錄填入《糾正和預防措施TM/Q/E/O 0220xx/A/0 40 報告》。 制定和實施預防措施 a) 各部門的預防措施，由本部門制定，本部門負責人審批后組織 實施。 職責 公司安環(huán)部負責獲取三個管理體系的法律、法規(guī)、標準及其要求，確認其適用性，追蹤新法律、法規(guī)、標準與其它要求，并將有關內容傳達到各部門，建立《法律法規(guī)清單》。 獲取途徑 從行業(yè)主管部門、各新聞媒體（專業(yè)報紙、雜志、出版社、國際互聯(lián)網(wǎng)、 CD磁盤等）、圖書館及行業(yè)協(xié)會等渠道收集有關質量、環(huán)保、職業(yè)病控制、安全等方面的法律、法規(guī)、標準和要求，并作好記錄。 安環(huán)部及時將適用的質量、環(huán)保、職業(yè)病控制、安全方面法律、法規(guī)、標準和其他要求轉發(fā)到公司各部門，對過期或作廢的法律、法規(guī)文件及時收回，并按《文件控制程序》進行管理。 TM/Q/E/O 0220xx