【正文】 境保護和安全生產(chǎn)的日常管理工作，每月組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。 適用范圍 適用于工程投標文件報出前、工程合同簽訂及修訂前的評審。 計量試驗中心 34 與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 3頁 第 2頁 確認是否能夠提供施工所需的檢驗試驗設(shè)備。 評審的內(nèi)容 確保準確理解顧客（或相關(guān)方）要求，包括顧客口頭表達的要求，也已得到確 認，還包括供需雙方對合同理解不一致的需求得到解決。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 、 、 。 37 物資采購和管理程序 共 5頁 第 2頁 /工程項目部 /分公司在采購權(quán)限內(nèi)采購物資時，符合 ，分別進行評審，并建立“合格供方名冊”。 集各類材料的質(zhì)量、價格等市場信息，比質(zhì)、比價采購。 、配件、半成品合同時，工程項目部 /分公司的技術(shù)人員負責對供方進行書面交底，并提出質(zhì)量環(huán)保標準的具體要求。驗證時應填寫“驗證記錄”。 /分公司負責所屬庫房的管理工作。 工程項目部 負責工程分包方的各項管理工作。評價不合格的，不得繼續(xù)使用。 分包方應對 過程 產(chǎn)品、 最終產(chǎn) 品制定防護措施，報工程部審批，工程項目部進行檢查。 職責 公司勞動人事部負責勞務供方的評價、選擇、管理、驗證；監(jiān)督檢查工程項目部的勞務供方的管理工作。 工程項目部負責向勞務供方索取評價內(nèi)容規(guī)定的各項證明文件，報公司勞動人事部。 相關(guān)文件 水利水電 勞字 99 號《 廣西壯族自治區(qū) 政工程總公司勞務管理規(guī)定》的通 知。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 按照施工組織設(shè)計的要求，配置必要、適宜的機械設(shè)備、施工機具。 ⑶分項工程實施過程中，應使用符合產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量裝置，并對產(chǎn)品實施適時的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，并應形成符合相關(guān)要求的記錄。 工程項目部在實施特殊過程中明確人員分工，部署人員和設(shè)備到位。 監(jiān)視與測量裝置的使用單位負責設(shè)備的檢定、標識和維護。擬訂并執(zhí)行《計量管理制度》。 監(jiān)視與測量裝置的處置 監(jiān)視與測量裝置出現(xiàn)問題時，由設(shè)備使用人通知計量檢定人員 53 監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 3頁 第 3頁 進行維 修。 發(fā)展部 ⑴擬定年度內(nèi)審計劃并負責組織實施； ⑵組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動； ⑶匯總、保存內(nèi)審資料。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 對監(jiān)視與測量裝置應予以標識，確定其校準或檢定狀態(tài)。 52 監(jiān)視和測量裝置 控制程序 共 3頁 第 2頁 當現(xiàn)有的監(jiān)視與測量裝置不能滿足測量要求時，使用單位提出申請，報公司總工程師批準后購買。 相關(guān)文件 公司《施工組織設(shè)計（施工方案）編審辦法》 公司《質(zhì)量計劃編制審批管理辦法》 公司《施工計劃管理實施細則》 市建委《文明安全施工管理暫行規(guī)定》 《施工現(xiàn)場文明安全施工補充標準》 國標《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》 GB/T5032620xx 公司《現(xiàn)場設(shè)備管理辦法》 質(zhì)量記錄 施工組織設(shè)計（施工方案）審批記錄 施工 過程檢查記錄 51 監(jiān)視和測量裝置 控制程序 編碼： GXHH/CX/B— 13 共 3頁 第 1頁 編 制： 李 華 審 批： 余杰 發(fā)布： 20xx0101 實施： 20xx0101 目的 通過對監(jiān)視與測量裝置的管理、校準和維護，確保監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)準確，從而保證工程質(zhì)量、環(huán)境安全、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的準確性。公司規(guī)定的特殊過程包括：橋面防水、地下防水、有特殊要求的部位焊接施工等。 ⑵測量人員必須使用符合精度要求的監(jiān)視和測量裝置，并且所有被使用的裝置須經(jīng)過檢驗校正。 依據(jù)公司和工程項目特性的要求，必要時在分部或分項工程施工前編制《施工方案》。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 、 條款。 勞務供方的管理 項目部負責對勞務供方進行質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的培訓，經(jīng)檢測合格，勞務供方方能進入施工現(xiàn)場。 工程項目部可直接從總公司發(fā)布的《外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊》中選擇。 每月，工程項目部對分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境管理、安全、工程進度進行檢查。 工程項目部應對分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境行為、安全行為進行監(jiān)督和管理。 營銷中心組織工程項目部等有關(guān)人員，對工程分包方進行評價，評價內(nèi)容： ⑴分包方營業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級； 42 工程分包管理程序 共 3頁 第 2頁 ⑶設(shè)備狀況； ⑷質(zhì)量管理體系及 人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控 制程序》 《不合格品控制程序》 《物資標識管理辦法》 公司《現(xiàn)場物資搬運管理辦法》 40 物資采購和管理程序 共 5頁 第 5頁 《倉庫管理辦法》 質(zhì)量記錄 41 工程分包管理程序 編碼： GXHH/CX/B— 10 共 3頁 第 1頁 編 制： 顏輝杰 審 批： 余杰 發(fā)布： 20xx0101 實施： 20xx0101 目的 為選擇合格的工程分包方，并對其進行管理及控制，以保證工程質(zhì)量、環(huán)境、安全行為符合合同規(guī)定及相關(guān)方要求。 ：容易混淆的、有危險性的、有期限要求的物資。 ，工程項目部按照規(guī)定送檢。 /分公司物資需用計劃 ，編制具體采購計劃，經(jīng)材料管理中心經(jīng)理批準，采購員按照計劃在合格供方中采購。 ，經(jīng)本單位主管經(jīng)理批準，可對新增的供方，進行臨時評審 ,并納入《物資合格供方名冊》。 /分公司 ⑴負責采購輔助材料如：五金、水暖、電料、化工等及非標準周轉(zhuǎn)材料 ⑵負責現(xiàn)場物資管理。 工程項目部根據(jù)工程需要提出的合同變更（工程變更），經(jīng)顧客、設(shè)計、監(jiān)理同意簽證后實施，不再評審，但必須有簽證記錄（工程洽商記錄）。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 ⑵確認是否能夠根據(jù)顧客要求，按質(zhì)量要求履行合同。 機械操作人員負責按機械安全規(guī)程操作機械，禁止違章操作。 按計劃進修后的施工設(shè)備，機械管理中心組織驗收，確保修復后的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要 ，并做好修理驗收記錄。 工程項目部對可能影響工程質(zhì)量的施工設(shè)備，應提出書面的施工技術(shù)要求，以滿足工程質(zhì)量的要求。 工程項目部應根據(jù)工程進度、施工技術(shù)要求或工程監(jiān)理方的要求，確保在施工過程中使用適宜的設(shè)備。 相關(guān)文件 廣西壯族自治區(qū) 人民政府轉(zhuǎn)發(fā)《 廣西壯族自治區(qū) 職工教育條例》的通知 公司轉(zhuǎn)發(fā)《 廣西壯族自治區(qū) 專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育規(guī)定的通知》 28 人力資源控制程序 共 5頁 第 5頁 公司《專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育細則》 廣西壯族自治區(qū) 《關(guān)于特種作業(yè)人員復審及考取技術(shù)等級證書有關(guān)問題的通知》 廣西壯族自治區(qū) 《 廣西壯族自治區(qū) 特種作業(yè)人員勞動安全管理辦法》 公司《 廣西海河水利建設(shè)有限責任公司 教育培訓管理辦法（暫行）》的通知 《 廣西海河水利建設(shè)有限責任公司 人員聘用考核管理辦法》 質(zhì)量記錄 部門人員崗位和技能要求表 人員意識、能力考核評價表 公司年度培訓計劃 培訓臺帳 培訓工作有效性評價記錄 29 施工設(shè)備管理程序 編碼： GXHH/CX/B— 07 共 4頁 第 1頁 編 制： 顏輝杰 審 批： 余杰 發(fā)布： 20xx0101 實施： 20xx0101 目的 對公司的施工設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，滿足工程需要，降低機械設(shè)備對環(huán)境的污染，避免機械傷害，確保在施工過程中安全使用適宜的設(shè)備。內(nèi)聘或外聘老師應有相關(guān)人員的檔案記錄。 ⑷勞務供方的入場教育培訓。 勞動人事部組織，由相關(guān)部室 /項目部負責在員工進入施工現(xiàn)場之前及新工藝、新設(shè)備使用前進行質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全意識的教育。 ⑷對培訓工作的有效性進行評價。 如果評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 各部門 /單位負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。 改進的建議。評審計劃主要內(nèi)容包括：⑴評審時間；⑵評審目的；⑶評審范圍；⑷參加評審部門（人員）；⑸評審依據(jù)；⑹評審內(nèi)容。 各相關(guān)部門 /單位 ⑴參加管理評審活動，負責提供與本部門 /單位工作有關(guān)的評審所需資料。 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 《 廣西壯族自治區(qū) 建筑工程質(zhì)量保修實施辦法》 《建筑工程項目管理規(guī)定》 GB/T5032620xx 記錄 外部信息溝通記錄 工程質(zhì)量回訪計劃 保修期內(nèi)工程質(zhì)量問題整改通知 單 信息處置交流單 工程維修驗收記錄 顧客（管理單位）投訴記錄 顧客滿意度測試表 19 管理評審程序 編碼： GXHH/CX/B— 05 共 5頁 第 1頁 編 制： 李韋城 審 批： 余杰 發(fā)布： 20xx0101 實施： 20xx0101 目的 按策劃的時間間隔評審公司管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 公司各部門 /工程項目部 /分公司的領(lǐng)導，應向員工傳達公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行要求的有關(guān)信息。員工代表、勞動保護監(jiān)督員定期收集員工對勞動保護及公司職業(yè)健康安全管理工作的意見和建議，向公司有關(guān)管理部門和公司領(lǐng)導反饋。 各有關(guān)部門 /單位接到環(huán)境的外部信息，作好記錄，按信息發(fā)出部門的要求回復。 當走訪或座談結(jié)果為甲方或監(jiān)理對工程質(zhì)量不滿意時；通過 、 的方式，了解甲方或監(jiān)理反映的有關(guān)工程質(zhì)量、工程進度、環(huán)境保護等問題時；接到顧客或相關(guān)方的投訴、抱怨后。 工程項目部 /分公司有關(guān)人員應與甲方、工程監(jiān)理及相關(guān)單位定期進行溝通。 管理者代表 負責重大質(zhì)量、環(huán)境、安全信息向最高管理者匯報。 安保部 ⑴負責職業(yè)健康安全管理信息與外部相關(guān)方溝通。 記錄的銷毀 保存期滿后的記錄，各部門 /單位填寫《記錄銷毀單》，報管理者代表批準后銷毀，檔案銷毀執(zhí)行《檔案管理辦法》。記錄填寫要準確、及時、內(nèi)容具體、字跡清晰，不空項。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 執(zhí)行 各部門按法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容進行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和檢測。也可通過政府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機構(gòu)、書店、報刊雜志等渠道補充，以確保能夠得到最新文本。 適用范圍 適用于公司遵守與環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關(guān)的國家、地方的法律、標準及其他要求的控制。 文件的標識： 公司擬定或轉(zhuǎn)發(fā)的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，在文件第一頁的右上角加蓋“ QMS 文件”“ EMS 文件”“ OHS 文件”章。 程序文件進行修改，由相關(guān)部門填寫程序文件修改單，經(jīng)公司管理者代表批準，公司發(fā)展部組織采用“劃改加蓋修改章”或“修改頁”的方式進行。 文件編寫、批準、發(fā)布 公司《管理手冊》、《程序文件》由管理者代表協(xié)調(diào)，發(fā)展部組織編 寫 。 適用范圍 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的所有部門及場所的文件管理。 公司制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由 公司辦公室和相關(guān)部門保存。 公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件，由辦公室統(tǒng)一進行標識發(fā)放，公司各部門 /單位做好收文記錄。 每年 12 月 31 日前，公司相關(guān)部室、分公司 /項目部將有效文件清單（另附軟盤）報公司辦公室。 借閱檔案執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。