【正文】 改、撕 頁等。 各職能 部門應 對業(yè)務對口的相關記錄進行檢查。 各部門負責提供相關的評審文件，并對管理評審會議提出的相關改進措施具體實施。 質(zhì)檢部 于 管理 評審 前 一周 對各部門提 交的報告進行匯總分析 ，并在此基 礎上編寫《質(zhì)量環(huán)境管理體系運行情況報告》 ， 其內(nèi)容應包括： a、 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施情況 及環(huán)境方針、環(huán)境目標、環(huán)境指標的實施情況 ； b、 以往管理 評審跟蹤措施的落實情況 以及法律法規(guī)的遵循情況 ； c、 內(nèi)、外部審核結(jié)論； d、 公司內(nèi)外的環(huán)境及法律、法規(guī) 變化對體系影響； e、 改型建議。 質(zhì)檢部應做好管理評審活動產(chǎn)生的記錄的 收集、保管和歸檔，并按《記錄控制程序》執(zhí)行。 人員的考核 a、 中層干部考核由 辦公室 組織主管領導參與實施，每年進行一次，考核結(jié)果報總經(jīng)理批準， 辦公室 保持考核 的相關記 錄。 b、 企業(yè)文化、質(zhì)量意識、環(huán)境意識培訓； c、 相關的法律、法規(guī)培訓； d、 本公司質(zhì)量環(huán)境 管理體系文件宣貫培訓； e、 質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審員培訓； f、 統(tǒng)計技術培訓； g、 安全 、 文明生產(chǎn)培訓； h、 專業(yè)培訓（包括關鍵工序、特殊工序作業(yè)人員培訓，銷售人員、技術人員、質(zhì)檢人員培訓等） 。 培訓資格認可 內(nèi)審員培訓須經(jīng)外部培訓機構(gòu)進行培訓，并取得合格證書。 總經(jīng)理負責提供必要的資源。 物流部 負責實施設備采購，具體按《采購控制程序》執(zhí)行。 新設備在使用前，由 辦公室 組織生產(chǎn)部及技術部協(xié) 助 對操作人員及維修人員 進行培訓?！胺獯妗焙汀霸O備檢修” 應掛標識牌，“完好設備” 不掛標識牌，事故停機設備統(tǒng)一掛“設備檢修”標識牌。 設備在使用過程中發(fā)生故障或設備保養(yǎng)后精度達不到要求，由使用部門提出申請報生產(chǎn)部 ，生產(chǎn)部提出設備大修計劃，經(jīng)總工程師批準由生產(chǎn)部按 條款要求實施。 生產(chǎn)設備超過使用年限或經(jīng)多次大修設備 性能達不到工藝要求，由使用部門 提 出報廢申請 ， 生產(chǎn)部組織有關人員鑒定后，填寫《設備報廢申請單》，經(jīng)總工程師審核，總經(jīng)理批準后報廢。 質(zhì)檢部負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程的策劃。 《質(zhì)量計劃》是公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的補充文件，凡公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件已有規(guī)定的相同部分文件，在《質(zhì)量計劃》中應予引用，重點對新增加的特殊要求予以規(guī)定。 本企業(yè)活動、產(chǎn)品、服務中可控制或可施加影響的環(huán)境因素的識別、評價和更新。 重大環(huán)境因素的評價 評價依據(jù) 根據(jù)環(huán)境影響的程度進行評價 ，考慮以下方面： a、 影響的范圍 、 嚴重程度、頻次、持續(xù)時間； b、 對 公司 公眾形象的影響； c、 給 公司 帶來的風險； d、 改變環(huán)境影響的難度和費用； e、 相關方關注的程度。 a、 有新改、擴建項目，有新的技改項目； b、 有關法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化； c、 相關方提出要求 重大環(huán)境因素的管理 通過目標、指標 、管理方案實施控制，對仍然無法達到控制要求的，制定運行控制程序和作業(yè)指導書進行管理。 辦公室負責評審與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求。 合同評審應確保 a、 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b、 與以前表述不一致的合同或 訂單的要求已 予以解決； c、 本公司有能力提供滿足要求的產(chǎn)品； d、 所簽合同符合質(zhì)量 法 、環(huán)保 法 、合同 法 等法律、法規(guī)和標準的要求 。 合同的修改或變更的內(nèi)容由營銷部填寫在《合同 修改通知單 》 上，副總經(jīng)理批準 后，及時傳遞至生產(chǎn)部和技術部等相關部門。 總經(jīng)理負責批準項目建議書，環(huán)境問題處理方案和試產(chǎn)報告。 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響事先評價 a、對新產(chǎn)品或項目按照《環(huán)境因素識別與評價 控制程序》進行初步評價，并將必要的事項（如所在地環(huán)境現(xiàn)狀、主要污染物等）記于申報表中，經(jīng) 相關 部門負責人審核后提交質(zhì)檢部。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般 應包含在合同、技術協(xié)議或設計任務書等。 初步設計評審由技術部組織在必要時進行。 設計人員對審查提出的問題進行更改和完善，報總工程師批準。 設計和開發(fā)驗證 本公司設計和開發(fā)的驗證根據(jù)具體情況，靈活運用設計和開發(fā)評審、變換計算方法、與已證實的設計進行對 比、 零部件試驗驗證和整機試驗驗證的方法，一般應采取兩種以上的方法進行驗證，技術部保持記錄。 當更改涉及到主要技術參數(shù)和功能、性能指標的改變，或人身安全及相關法律法規(guī)要求時，應對更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，經(jīng)總工程師批準后才能實施。 總工程師 負責批準《合格供方名 錄 》。 供方評價 供方評價由 物流部 組織，質(zhì)檢部、技術部、生產(chǎn)部參與。 物流部 負責收集供方的供貨業(yè)績信息，建立合格供方供貨業(yè)績檔案，每年組織質(zhì)檢部、技術部、工程部、生產(chǎn)部對其進行重新評 價，填寫《合格供方年度考核表》，評價合格者繼續(xù)列入《合格供方名錄》，不合格者從《合格供方名錄 》中取消。 采購產(chǎn)品的驗證 物流部 應在采購合同中注明產(chǎn)品驗證的安排及放行的準則，質(zhì)檢部負責采購產(chǎn)品驗證的實施，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 對 CCC 認證產(chǎn)品的進貨檢驗 /驗證和確認檢驗按《關鍵元器件和材料驗證及定期確認檢驗控制程序》進行。 對相關方環(huán)境的要求： 對相關方的環(huán)境要求和期望，編制在“附錄 1 相關方環(huán)境要求”中。 對相關方的投訴按 條執(zhí)行。 關注企業(yè)環(huán)境行為 辦公室 可望施加影響的相關方 物料供貨方 供應產(chǎn)品的各項指標達到國家的有關要求，嚴禁提供不合格產(chǎn)品或假冒偽劣產(chǎn)品。 b）負責監(jiān)督檢查車間設備維護保養(yǎng)； c）負責對實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境實施控制； d） 對車間產(chǎn)品防護實施監(jiān)督。 生產(chǎn)計劃 物流部 根據(jù)產(chǎn)品訂貨合同、各車間生產(chǎn)能力，庫存和在制品情況，并綜合考慮季節(jié)因素及市場前景 預測，編制 周 《生產(chǎn)計劃》， 并 發(fā)至各 相關 部門、車間。 設備控制 a）生產(chǎn)部負責提供必要的生產(chǎn)設備，并對其進行綜合管理； b）辦公室負責提供必須的 水、電、汽、風等設施，并對其進行綜合管理。 安全生產(chǎn)管理 生產(chǎn)部負責公司安全生產(chǎn)的管理 ， 具體按《安全生產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。 具體按《設備工裝管理制度》執(zhí)行。 e）焊接操作人員，對焊接件進行自檢，并將檢驗結(jié)果記錄在《焊接確認 記錄表》 。 適用于本公司生產(chǎn) 的集熱工程 交付、安裝 、調(diào)試及售后服務活動。 安裝調(diào)試完工后，安裝人員應對因安裝調(diào)試造成的垃圾進行清理。 顧客反饋本公 司產(chǎn)品使用過程有異常時，營銷部應按公司 的 承諾盡快做出答復，開出《維修派工單》，派維修人員到現(xiàn)場服務。 b、庫管人員對經(jīng)檢合格入庫的產(chǎn)品進行標識，并對標識進行防護，檢驗人員確認。 質(zhì)檢部為本程序的歸口部門，負責規(guī)定對產(chǎn)品進行標識的方法，并組織追溯活動。 c)營銷部應建立《客戶檔案》并按公司《客戶回訪制度》的要求加強與顧客溝通， 妥善處理顧客報怨，具體按公司《客戶 /用戶投訴處理制度》執(zhí)行。 產(chǎn)品的安裝調(diào)試 安裝調(diào)試及維修人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，并經(jīng)考核合格，持證上崗。 a）工序質(zhì)量出現(xiàn)較大波動時； b）影響工序的因素發(fā)生變化時（如材料變更、工藝參數(shù)變更、設備大修、作業(yè)人員調(diào)整）； c）總工程師認為有必要時。 特殊過程的控制 本公司生產(chǎn)提供過程中的特殊過程為焊接、發(fā)泡，為確保特殊過程處于受控狀態(tài)，除對其按一般過程控制外，還應對其實施以下控制： a）技術 部 應對特殊過程的生產(chǎn)工藝在反復試 驗的基礎上，制訂出成熟的工藝文件，經(jīng)總工程師批準后，方可實施。 b）出現(xiàn)不合格時執(zhí)行《不合格品控制程序》，必要時采取糾正 /預防措施，具體按《糾正 /預防措施控制程序》執(zhí)行。 采購物資的控制 物流部 負責提供合格的采購物資，具體按《采購控制程序》執(zhí)行。 d）文件歸口部門應確保生產(chǎn)現(xiàn)場得到現(xiàn)行文件的有效版本。 物流部 負責提供符合要求的采購產(chǎn)品 和生產(chǎn)計劃單 。 辦公室、工程部 廢棄（舊）物資處置方 按企業(yè)要求分類回收廢棄（舊）物資，在處置的過程中減少二次污染。 對企 業(yè)具體環(huán)境行為提出要求 和 建議。 與相關方的溝通 辦公室及時收集整理相關方的意見建議，按照《 信息溝通 控制程序》 傳遞處理。 辦公室監(jiān)督各部門對相關方施加環(huán)境影響的效果。 當銷售合同規(guī)定顧客對供方產(chǎn)品進行驗證時，由 物流部 與供方溝通，質(zhì)檢部、 物流部 協(xié)助驗證。 采購的實施 物流部 根據(jù)批準的采購計劃 或 臨時安排 計劃 ，按采購技術文件要求在《合格供方名錄 》中選擇供方，實施采購。 b)物流部 會同質(zhì)檢部、技術部、生產(chǎn)部 ， 根據(jù) 物流部 對供方能力的調(diào)查情況進行評價，填寫《供方評定記錄 表》，必要時應到供方現(xiàn)場進行評價； c)對供方以往的供貨業(yè)績及信譽進行評價； d)向其它使用者調(diào)查供方產(chǎn)品的使用狀況。 C 類（輔助物資）：非直接用于產(chǎn)品本身，起輔助作用的物資，如一般的包裝材料。 本程序用于對供方的選擇、評價和控制及采購過程的控制。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成或確認工作的，應在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認，根據(jù)產(chǎn)品的特點，可以選擇下述幾種確認方案之一： a、技術部組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報告》即對設計開發(fā)予以確認； b、 對太陽能熱水器工程項目應以由工程部提交的《竣工驗收報告》作為設計開發(fā)的確認記錄。 設計和開發(fā)評審 評審的目的： 評價滿足階段設計開發(fā)要求 、 滿足總體設計輸入要求的充分性及達到設定目標的程 度；識別預測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設計滿足顧客的要求。 技術設計評審按 執(zhí)行。包括安全、包裝、運輸、貯 存、維護及環(huán)境等。 當需要向環(huán)保行政主管部門申報“三同時”及環(huán)境影響評價時： a、 由質(zhì)檢部負責向當?shù)丨h(huán)保行政主管部門申報“三同時”，并辦理申請環(huán)境影響評價手續(xù)等事宜； b、項目責任部門配合對該項目的“三同時”進行監(jiān)督，并協(xié)助相關手續(xù)的辦理。 技術部負責對設計和開發(fā)過程進行策劃，形成《設計和開發(fā)計劃》，總工程師批準，計劃的內(nèi)容包括： a、設計和開發(fā)階段的劃分：本公司設計和開發(fā)分為初步設計、技術設計和工作圖設計三個階段，根據(jù)需要對某些階段可以省略或增加，但應在《設計開發(fā)計劃》中予以規(guī)定； b、規(guī)定各階段的評審、驗證和確認活動； c、規(guī)定各階段的職責、權限和任務要求； d、規(guī)定不同小組之間的 接口管理，確保有效溝通，明確職責分工； e、隨著設計開發(fā)的進展，對設計和開發(fā)應進行 適時 更 新 。 適用于本公司新產(chǎn)品的設計和開發(fā)全過程，包括新產(chǎn)品的研 制 、引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術改進等，同時適用于對公司新購進的、可能具有重大環(huán)境影響的設備 、新上工程、技術工程改造等項目可能造成的環(huán)境影響進行控制與管理。 合同自簽訂后，由業(yè)務員將信息以書面形式反饋至有關部門。 本公司的產(chǎn)品合同分為常規(guī)合同和特殊合同。 營銷部負責識別顧客對產(chǎn)品的要求，組織進行合同評審，并負責與顧客進行溝通。 質(zhì)檢部將各部門評價出的重大環(huán)境因素匯總，由專家再次確認后，整理成 《 重大環(huán)境因素清單 》。 環(huán)境因素識別 環(huán)境因素識別范圍： a、 本體和相關方 b、 企業(yè)活動、產(chǎn)品、服務各環(huán)節(jié)； c、 考慮三種時態(tài) 即過去、現(xiàn)在、將來 ；三種狀態(tài)： 正常、異常、緊急； d、 考慮六個方面， 即向大氣排放、向水體排放、噪聲污染、廢棄物管理、能源資源的使用、社區(qū)其它環(huán)境問題。 質(zhì)量計劃的實施 各部門按《質(zhì)量計劃》的有關要求具體實施，并保持相關記錄。 生產(chǎn)部負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程策劃。 《記錄控制程序》 《固體廢棄物管理程序》 《噪聲排放控制程序》 《能源和資源管理程序》 《設備購置申請 單》 《設備安裝 調(diào)試驗收單 》 《設備臺賬》 《設備保養(yǎng)計劃》 《設備日常保養(yǎng)檢查記錄表 》 《設備定期保養(yǎng)驗收單》 《設備檢 修申請單》 《 設備檢 修計劃 》 《設備檢 修驗收記錄》 《封存設備登記表》 《設備報廢申請單》 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，特別是對于特定的產(chǎn)品，項目合同的質(zhì)量活動進行要求，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。生產(chǎn)部在組織搶修的同時，還應會同有關部門查明事故原因及責任者，并采取必要的整改措施。 定期保養(yǎng)，以維修工為主，操作者為輔進行，由生產(chǎn)部編 制 《 設備保養(yǎng)計劃 》 ，總工程師批準后實施，保養(yǎng)完成后由維修工填寫《 設備定期保養(yǎng)驗收單 》 ， 由生產(chǎn)部驗收、簽字，生產(chǎn)部應保持相關記錄 。 生產(chǎn)部負責編制設備操作規(guī)程 。 質(zhì)檢部組織技術部、 物流部 、生產(chǎn)部 及 使用部門對設備進行驗收，驗收合格后由質(zhì)檢部及使用部門在《設備安裝調(diào)試