【正文】 修 訂： 0 標(biāo)題： 內(nèi)部溝通控制程序 文 件 編 號 ： QP/Z X0 520 08 版號： A 頁 碼： 1／ 2 1 目的 確保組織各職能和層次間的信息交流，增進理解和信任，促進全員參與及業(yè)績改進，增強質(zhì)量管理體系的有效性。 會議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會議記錄表中寫明，與會人員認(rèn)可簽字。 部門內(nèi)部溝通 部門內(nèi)部每月進行一次考核講評會，就各崗位職責(zé)、目標(biāo)完成情況、各過程接口 銜接情況進行講評、溝通。 4 程序 管理評審原則上每年進行一次（間隔時間不超過 12個月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行。 根據(jù)管理評審 報告中確定的問題，由管理者代表組織責(zé)任部門采取糾正和預(yù)防措施，并落實到有關(guān)部門實施。 辦公室會同管理者代表對本公司員工進行質(zhì)量意識教育。 培訓(xùn)的實施 辦公室會同有關(guān)部門定期對 與 包括 PED 產(chǎn)品在內(nèi) 質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員 進行質(zhì)量教育及技能崗位培訓(xùn)。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 辦公室負(fù)責(zé)人安排老師或組織外送培訓(xùn)。 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實際情況，確定崗位操作能力的各項要求。 辦公室保存好培訓(xùn)記錄，直到該員工離開本公司起 5 年止。 設(shè)施的驗收 a) 采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 b) 生產(chǎn)部制定《設(shè)施保養(yǎng)規(guī)定》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次、發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修 訂： 0 標(biāo) 題 ： 設(shè) 施 和 工 作 環(huán) 境 控 制 程 序 文 件 編 號 ： QP/Z X0 820 08 版號： A 頁 碼： 2／ 2 b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，使用部門填寫《設(shè)施報廢單》，報生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理 批準(zhǔn)，即可報廢。 各部門主管負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門組織編制，經(jīng)主管 審核，技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部以受控文件形式發(fā)放到 使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 評審 包括 PED 產(chǎn)品 在內(nèi) 要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進行，應(yīng)確保： a) 在合同評審中， PED 的要求是否適用， 對其 ESR 等相關(guān)要求進行評審， 是否就相關(guān)事宜需要咨詢Moody 公司，并確保合同更改不能有大的更改。 重大（特殊）合同的評審 重大 合同是指在常規(guī)定型產(chǎn)品基礎(chǔ)上作改進及新的產(chǎn)品或公司從未生產(chǎn)過的產(chǎn)品，即除一般合同以外的產(chǎn)品，通常是包括： a) 新研制或第一次組織生產(chǎn)的產(chǎn)品合同； b) 批量較大、品種較多、供貨時間要求緊急或顧客要求超出常規(guī)條件的合同。 合同管理 銷售部由專人負(fù)責(zé)將產(chǎn)品銷售合同及訂單按先后順序編號，并建立臺帳管理，填寫《銷售合同檔案清單》。 5 引用文件 《文件控制程序》 (QP/ZX0120xx) 《顧客滿意度控制程序》（ QP/ZX1020xx） 6 附件 《 合同評審記錄》（ QR/） 《銷售合同檔案清單》（ QR/） 《口頭訂單記錄》（ QR/） 《合同修改通知單》（ QR/） 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標(biāo)題： 設(shè)計和開發(fā)控制程序 文件編號： QP/ZX1120xx 版號： A 頁 碼： 1／ 4 1 目的 規(guī)定了控制設(shè)計的實施，旨在確保設(shè)計滿足合同或顧客要求 。 設(shè)計和開發(fā)的策劃 設(shè)計和開發(fā)項目的來源 a)銷售部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)相應(yīng)的《合同評審表》，總經(jīng)理下達《設(shè)計任務(wù)書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部。 對于部門之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》，由設(shè)計組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)部門。 設(shè)計輸出文件要經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查，以確保產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件符合有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求和法規(guī)要求。 e)設(shè)計圖紙、文件的格式應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，名詞、術(shù)語應(yīng)正確。 確定參加評審的人員、由技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織設(shè)計項目負(fù)責(zé)人、設(shè)計人員及非直接從事該設(shè)計但有資格和能力的人員參加，必要時可請有關(guān)專家參加，在合同有規(guī)定時請顧客代表參加。 設(shè)計確認(rèn) 包括 PED 產(chǎn)品 在內(nèi) 應(yīng)進行設(shè)計確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和／或要求。 設(shè)計更改 對提出的設(shè)計更改、由技術(shù)部組織原設(shè)計人員或有關(guān)人員進行審核，并填寫《設(shè)計更改通知單》，經(jīng)技術(shù)部原設(shè)計人員或有關(guān)人員審核，簽名并注明更改日期。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)中所需產(chǎn)品的采購以及相應(yīng)供方的選擇 、評定和控制。 技術(shù) 質(zhì)量部 編制 采購規(guī)范 ，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)在供方進行評定需要時，對樣品進行小批量試用。 設(shè)計更改的實施手段 《設(shè)計更改通知單》及更改好的技術(shù)資料經(jīng)批準(zhǔn)后，（包括需重新繪制的圖紙和編寫的技術(shù)文件）進行歸檔。 如確認(rèn)不能通過，則由 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)完善設(shè)計和制造，仍按 、 、 條款執(zhí)行。 設(shè)計驗證 設(shè)計驗證是對某項設(shè)計／開發(fā)活動的結(jié)果進行檢查的過程，目的是確定該項活動是否達到產(chǎn)品規(guī)定的要求，以保證有效和客觀的評價該活動的正確性 。 設(shè)計輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予評審。 審查的主要內(nèi)容 a)是否符合設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計輸入要求。 設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入 /輸出清單》，附有相關(guān)的資料。計劃書內(nèi)容包括： a) 設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b) 各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進度要求和配合單位； c) 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等其他相關(guān)內(nèi)容。 技術(shù)部根據(jù)設(shè)計輸入負(fù)責(zé)設(shè)計輸出（產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件、計算書）并對其正確性負(fù)責(zé)。評審?fù)戤?，以《合同修改通知單》的形式發(fā)放有關(guān)部門。 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標(biāo)題： 與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 控 制 程 序 文件編號： QP/ZX1020xx 版號： A 頁 碼： 2／ 2 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 在接到一般合同后，銷售員在正式簽訂之前須向銷售主管匯報。 銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)一般（常規(guī)）合同的評審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大（特殊）合同的評審。 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理批準(zhǔn)后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容： 針對特定的產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)（例如：產(chǎn)品的性能參數(shù)、安全性、可靠性、可用性、成套性，質(zhì)量等級、服務(wù)目標(biāo)及有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)）。 2 范圍 適用于特定的產(chǎn)品、項目及合同的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。 c) 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。 生產(chǎn)車間對實現(xiàn) 包括 PED 產(chǎn)品 在內(nèi) 符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 每年年底辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評估培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好 制定下年度的培訓(xùn)計劃。 根據(jù)培訓(xùn)需求或各部門提出的臨時培訓(xùn)要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。在進入公司一個月后，由辦公室進行。 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，對新進人員、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、采取糾正／預(yù)防措施所要求的人員，工作評價結(jié)果未能達到要求的人員，向辦公室提出培訓(xùn)需求。 2 范圍 適用于對所有 與 PED 和其它 產(chǎn)品 或服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的員工的培訓(xùn)。 管理評審 內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； b) 內(nèi)部和外部質(zhì)量體系審核結(jié)論（包括第三方審核和顧客審核），以及對質(zhì)量體系的改進措施； c) 市場和顧客信息反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d) 過程的業(yè)績和包括 PED 產(chǎn)品在內(nèi)的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； e) 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對不符合項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f) 以往管理評審跟蹤措施的實 施及有效性； g )可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； l)改進的建議和人力資源滿足 PED 指令要求 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。 會議準(zhǔn)備 會議前 2 天，生產(chǎn)部征詢相關(guān)信息，確定議題，并通知與會各部門作好準(zhǔn)備。 各部門主管負(fù)責(zé)部門之間、部門內(nèi)部的溝通、交流。 辦公室 a) 根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和公司實際，確保從事設(shè)計、生產(chǎn)、檢驗、驗證和管理活動的定員和人員 素質(zhì)； b) 招收新員工，堅持全面考核、擇優(yōu)錄用，嚴(yán)格考核上崗，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系各類人員崗位資格的確定； d)確定公司員工教育中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施； 負(fù)責(zé)組織實施人力資源管理的程序文件，并對所有從事包括 PED產(chǎn)品在內(nèi)與質(zhì)量有影響工作的人員都進行對口培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識和能力。 質(zhì)檢部 經(jīng)理 a. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實現(xiàn)； b. 對公司質(zhì)量責(zé)任制落實負(fù)責(zé)，行使質(zhì)量監(jiān)督、考核； c. 負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量能滿足產(chǎn)品的要求； d. 制訂并組織實施公司各項質(zhì)量管理活動的計劃和協(xié)調(diào)、督促、檢查公司各部門的質(zhì)量工作； 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標(biāo)題： 部門人員職責(zé)和權(quán)限程序 文 件 編 號 ： QP/Z X0 420 08 版號： A 頁 碼： 2／ 3 e. 及時處理質(zhì)量問題，提出處理意見，并 督促、檢查糾正和預(yù)防措施的實施情況。 管理策劃的實施、監(jiān)督檢查和更 改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照管理策劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)檢部。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的管理策劃。 5 引用文件 《文件控制程序》（ QP/ZX0120xx） 6 附件 《質(zhì)量記錄清單》（ QR/） 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標(biāo) 題 ： 管 理 策 劃 控 制 程 序 文件編號 ： QP/ZX0320xx 版號： A 頁 碼： 1／ 2 1 目的 規(guī)定對實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進行管理策劃以確保滿足要求。 質(zhì)量記錄的查閱、修改 質(zhì)量記錄若需查閱，可向辦公室提 出申請，辦理借閱手續(xù)，在規(guī)定的日期內(nèi)必須歸還。 質(zhì)量記錄填寫內(nèi)容的修改 質(zhì)量記錄因筆誤而引起的差錯允許修改。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 需臨時借閱文件的部門／人，可向辦公室借閱文件。 b)文件修改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進行，當(dāng)原審批人不在職時可由接替其崗位的人員根據(jù)背景材料 進行審批。 技術(shù)文件由技術(shù)部相關(guān)人員審核，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工序控制大綱由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它由技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件分為“受控文件”和“非受控文件”。 2 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系有關(guān)文件和技術(shù)文件的控制。 文件和編號系統(tǒng)： 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 編 制 批準(zhǔn) 保管部門 發(fā)放部門 保存期 備注 1 概 述 ZXPEDGDxx 技術(shù) 部 技術(shù)經(jīng)理 技術(shù) 部 Moody/client 10 年 2 基本安全要求 （ ESR） ZXPED ESR xx 技術(shù) 部 技術(shù)經(jīng)理 技術(shù) 部 Moody/client 10 年 3 產(chǎn)品樣本 ZXPED BCH xx 技術(shù) 部 技術(shù)經(jīng)理 技術(shù) 部 Moody/client 10 年 4 危害性分析 ZXPEDHAZxx 技術(shù) 部 技術(shù)經(jīng)理 技術(shù) 部 Moody/client 10 年 5 產(chǎn)品圖樣 ZXPEDDRAxx 技術(shù) 部 技術(shù)經(jīng)理 技術(shù) 部 Client,tech, Q