【正文】 批準(zhǔn)，綜合部負(fù)責(zé)登 記、發(fā)放； d）設(shè)備類文件和資料由生產(chǎn)部組織編寫，總工程師批準(zhǔn) ,綜合部負(fù)責(zé)登 記、發(fā)放； 確保文件使用的各場所得到相關(guān)文件的有效版本。 文件的保存、作廢與銷毀。 2．職責(zé) 本程序由總工程師保持和改進(jìn)、綜合部歸口管理，相關(guān)部門參與實(shí)施 3．工作程序 各部門要有收集、整理、保存本部門質(zhì)量記錄的人員 . 質(zhì)量記錄標(biāo)識編號，按本手冊《 文件控制程序》 )的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 空白記錄表格 各種文件所需的空白記錄表格式，根據(jù)工作需要可提出記錄格式更改，執(zhí)行本手冊《 文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 總經(jīng)理要確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能得到必要的資源 ,執(zhí)行資源管理的有關(guān)規(guī)定。 2．職責(zé) 本章節(jié)由總經(jīng)理保持和改進(jìn)、綜合部歸口管理 3．控制要點(diǎn) 質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則作為公司 制定方針的基礎(chǔ)。 不同職能和層次上要建立質(zhì)量目標(biāo)，可包括對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系的要 求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是直接過程，其余是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的支持過程； 質(zhì)量手冊、實(shí)施文件等，為過程的有效運(yùn)行提供準(zhǔn)則和方法； 為過程的有效運(yùn)行提供資源和信息的支持。 b）組織制定并落實(shí)、貫徹國家、行業(yè)的法律法規(guī)，主持制訂本公司技術(shù)、質(zhì)量文件，并審批、組織實(shí)施； c）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)和管理等工作 。 e)負(fù)責(zé)體系文件和記錄管理，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和廣告宣傳工作，負(fù)責(zé)人力資源管理。 檢驗(yàn)員： a）高中以上文化水平，有敬業(yè)精神，熟悉太陽能熱水器性能及檢驗(yàn)測試工作。 管理者 代表 總經(jīng)理在管理人員中任命管理者代表，職責(zé)和權(quán)限見本章節(jié) 條款。 評審內(nèi)容： a）由于內(nèi)、外部環(huán)境和質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，如何確保質(zhì)量管理體系的適宜性； b）由于公司外界環(huán)境的變化或公司質(zhì)量方針和目標(biāo)而要求各種持續(xù)改進(jìn)、評價(jià)原有質(zhì)量管理體系在過程或子過程方面的充分性； c）通過顧客的反饋 \過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性、內(nèi)審?fù)鈱彛l(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過程和體系的不合格等，與規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行對比，評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性； d）由于外部環(huán)境的變更，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)不切實(shí)際，評價(jià)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修改和質(zhì) 量管理體系的變更需要。 管理評審 版次 2/0 頁碼 2/3 工程技術(shù)部提供以下信息 a）新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)及改進(jìn)的建議等。 會(huì)議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審輸入。 綜合部組織有關(guān)部門識別由于顧客要求的不斷變更而引 起對資源需求，提供所需的資源，滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。 4．記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 — 01 培訓(xùn)記錄表 — 02 31 陜西華揚(yáng)太陽能有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施 版次 2/0 頁碼 1/1 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需設(shè)施。 4．相關(guān)文件 《 監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》 — 01 設(shè)施配置 申請單 — 02 設(shè)施驗(yàn)收單 — 03 設(shè)施報(bào)廢單 — 04 32 陜西華揚(yáng)太陽能有限公司 工作環(huán)境 版次 2/0 頁碼 1/1 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了識別并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 2．職責(zé) 本章節(jié)由總工程師保持和改進(jìn)、綜合部歸口管理，相關(guān)部門參與實(shí)施 3．控制要點(diǎn) 綜合部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，包括工藝設(shè)計(jì)過程控制、采購過程控制和生產(chǎn)或服務(wù)提供過程控制和策劃，結(jié)合公司產(chǎn)品特點(diǎn)，識別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程和子過程及其相互 作用，對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 2．職責(zé) 本章節(jié)由 總經(jīng)理 保持和改進(jìn)、綜合部歸口管理，相關(guān)部門參與實(shí)施 3．控制要點(diǎn) 顧客要求的識別 綜合部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，包括： a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、價(jià)格、交付及交付后的活動(dòng)等方面的要求； b）顧客沒有明確要求，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； c）顧客沒有規(guī)定，但國家現(xiàn)行的有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求； d）識別顧客的需求（采用投標(biāo)、報(bào)價(jià)、合同洽談等活動(dòng)， 也可采用市場調(diào)查、競爭對手分析、水平對比等過程）及公司確定任何附加要 。 —— 綜合部將評審結(jié)果記錄，請參 加人員簽字后，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)； c）評審結(jié)果經(jīng)審批后，確認(rèn)具有履約能力，綜合部就有關(guān)合同細(xì)節(jié)與顧客聯(lián)系、協(xié)商、 36 與顧客有關(guān)的過程 版次 2/0 頁碼 2/2 簽約； 評審的結(jié)果和在評審中提出的跟蹤措施的記錄由綜合部保存。 A 類產(chǎn)品：直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資，如聚氨酯、板材、 3c 認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料等； B 類產(chǎn)品：構(gòu)成產(chǎn)品的非關(guān)鍵部位的批量物資； C 類產(chǎn)品：不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和最終產(chǎn)品重要性能的物資。 綜合部保管供方調(diào)查表，供方業(yè)績表，合格供方名單（每年更換一次）等記錄。 a）綜合部根據(jù)需用采購物資清單、庫存情況，采購周期、運(yùn)輸和儲(chǔ)存等要求進(jìn)行綜合平衡，編制采購計(jì)劃，綜合部經(jīng)理審核，經(jīng)行政總監(jiān)批準(zhǔn) 。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 配置和使用監(jiān)視和測量裝備，對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作過程實(shí)施監(jiān)控，其維護(hù)和保養(yǎng)按本手冊《 監(jiān)視和測量裝置》執(zhí)行，操作者和檢驗(yàn)員做好相應(yīng)記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量、性能、服務(wù)等有直接影響的因素，確定發(fā)泡為特殊過程。 標(biāo)識的分類：庫存材料、零件的標(biāo)識；生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識 。搬運(yùn)包括裝卸和運(yùn)輸； b) 搬運(yùn)質(zhì)量控制采取必要的保護(hù)措施 ,確保物資在傳遞中保持原有的質(zhì)量 ,做到文明搬運(yùn) ,安全搬運(yùn)； c)在外購物資進(jìn)廠的搬運(yùn)中 ,不同材料應(yīng)有效地隔離； 包裝 a）產(chǎn)品包裝由綜合部規(guī)定包裝材料、包裝結(jié)構(gòu)、防護(hù)措施、標(biāo)志、文件等； b）裝配員工在產(chǎn)品檢查和檢測質(zhì)量合格后，核對數(shù)量、型號、規(guī)格后發(fā)放產(chǎn)品合格證及文件，完成成品包裝。 經(jīng)驗(yàn)收不合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，生產(chǎn)部填寫不合格品通知單，通知采購人員辦 理退貨手續(xù)。對其采購和驗(yàn)收，執(zhí)行本手冊《 基礎(chǔ)設(shè)施》中對生產(chǎn)設(shè)施提供的有關(guān)規(guī)定。 本公司沒有顧客財(cái)產(chǎn)。 操作人員要對特殊過程的工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和控制，操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，使其專業(yè)知識滿足特殊過程的控制要求，并經(jīng)資格考核合格后方可上崗。 c )產(chǎn)品交付后的活動(dòng) : —— 綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù) , 包括用戶意見征詢、售后技術(shù)咨詢等，并負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，保存相關(guān)性服務(wù)記錄。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制 《生產(chǎn)過程作業(yè)指導(dǎo)書》 Q/ 和《太陽能集熱工程的安裝、調(diào)試及售后服務(wù)控制程序》 Q/， 編制產(chǎn)品生產(chǎn)過程流程圖，標(biāo)識過程性質(zhì)（焊接、沖孔為關(guān)鍵過程，發(fā)泡為特殊過程）。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證可以有如下幾種驗(yàn)證方式： a）由綜合部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b）由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； c）由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； d）由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。 c）相關(guān)要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 d）采購強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品是否獲 3C 認(rèn)證； e)供應(yīng)商的變化對本公司 3C 認(rèn)證產(chǎn)品一致性的影響； f)由綜合部對供方的供貨及質(zhì)量保證能力進(jìn)行核查，作出供方評價(jià)； 綜合部向擬新選供方發(fā)出“供方調(diào)查表”。執(zhí)行本手冊《 顧客滿意》的有關(guān)規(guī)定。 b)對口頭或 電話訂單要求顧客填寫一份訂貨傳真，可將傳真視為訂貨合同進(jìn)行評審。 質(zhì)量計(jì)劃編制的原則和內(nèi)容 a）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b）參照公司質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c）引用 已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新的內(nèi)容； 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由綜合部組織編制，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到使用 34 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 版次 2/0 頁碼 2/2 的相關(guān)部門 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 a）在執(zhí)行中按質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到綜合部； b) 綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)部門之間的接口和資源配置，檢查質(zhì)量計(jì)劃完成情況，以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告管理 者代表； c）當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改審批表》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按本手冊《 文件控制程序》執(zhí)行。 公司、車間及庫房保持清潔、明亮、維護(hù)良好的生產(chǎn)環(huán)境，保證安全、衛(wèi)生。 生產(chǎn)設(shè)施的驗(yàn)收 a）采購的設(shè)施，由使用人員在《設(shè)施驗(yàn)收單》上驗(yàn)收簽字，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量及資料等內(nèi)容； b）驗(yàn)收不合格的設(shè)施 , 綜合部與供方協(xié)商解決 ,并在《設(shè)施驗(yàn)收單》記錄處理結(jié)果； c）對驗(yàn)收合格的設(shè)施，生產(chǎn)部對設(shè)施編號，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》上登記。 能力、意識和培訓(xùn) 各部負(fù)責(zé)人，要識別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求， 根據(jù)本手冊《 職責(zé)、權(quán)限和溝通》中 公司各類人員的職責(zé)和權(quán)限要求識別培訓(xùn)需求， 綜合部組織實(shí)施。 28 管理評審 版次 2/0 頁碼 3/3 4．相關(guān)文件 《 文件控制程序》 《 質(zhì)量記錄控制程序》 《 改進(jìn)控制程序》 5．記錄 管理評審計(jì)劃 — 01 管理評審報(bào)告 — 02 糾正和預(yù)防措施 處理表 — 03 29 陜西華揚(yáng)太陽能有限公司 資源管理 資源提供 版次 2/0 頁碼 1/1 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了公司需提供的資源，以實(shí)施、保持質(zhì)理管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意。 綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)部門提供的評審輸入資料，準(zhǔn)備體系運(yùn)行的綜合信息材料，做為評審資料，并由管理者代表審核。 c）以往管理評審所確定的措施的情況及有效性。 本章節(jié)適用于公司質(zhì)量管理體系的評審。 操作工： a）初中以上文化水平，有敬業(yè)精神，熟悉太陽能熱水器有關(guān)本崗位生產(chǎn)制作工藝。 d） 負(fù)責(zé)組織對外協(xié)、外購件、原輔材料的檢驗(yàn)及市場產(chǎn)品維修退還工作。 綜合部經(jīng)理： a）大專以上文化程度，具有生產(chǎn)實(shí)踐能力和生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)場管理經(jīng)驗(yàn)，且在本公司工作三年以上，熟悉本部門工作范圍及職責(zé)。 2．職責(zé) 本章節(jié)由總經(jīng)理保持和改進(jìn)、綜合部歸口管理，相關(guān)部門參與實(shí)施 3．控制要點(diǎn) 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，設(shè)置若干不同部門和崗位，見《 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》。 《 質(zhì)量方針》 22 陜西華揚(yáng)太陽能有限公司 質(zhì)量管理體系策劃 版次 2/0 頁碼 1/1 本章節(jié)規(guī)定了對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃的要求，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及本手冊《 總要求》中 的要求和《電器電子產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則》（家用和類似用途設(shè)備）要求。 4．相關(guān)文件 《 文件控制程序》 21 陜西華揚(yáng)太陽能有 限公司 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 版次 2/0 頁碼 1/1 本章節(jié)規(guī)定了公司的質(zhì)量目標(biāo)。 綜合部將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求等，滿足顧客需求和期望，使顧客滿意。并通過貫徹 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、“顧客滿意”等條款加以落實(shí)。各部門使用的記錄也要有清單。復(fù)制的受控文件由綜合部登記編號。 各部門收到的受控文件填寫《受控文件清單》 因被損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門填好《文件發(fā)放、回收記錄》 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程，法律法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)，對原文件進(jìn)行適時(shí)評審，須更改文件時(shí)，按文件更改辦法執(zhí)行。 2．職責(zé) 本程序由 總工程師 保持和改進(jìn)、綜合部歸口管理，相關(guān)部門參與實(shí)施 3．工作程序 文件的種類包括： a）質(zhì)量手冊（包