【正文】 14 29 結(jié)果質(zhì)量 控制程序 STJ/B292020 14 30 能力驗(yàn)證 控制程序 STJ/B302020 12 31 檢測結(jié)果發(fā)布控制程序 STJ/B312020 14 32 安全管理和環(huán)境保護(hù)控制程序 STJ/B322020 13 第 4 版 第 0 次修訂 目 錄 第 2 頁 共 2 頁 頒布日期： 20201008 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B01— 2020 1 目的 為了確保檢測中心所有人員明確其工作 崗位的任職條件，崗位職責(zé)，各工作崗位之間 合作 關(guān)系 ， 特 制定人力資源管理控制程序 。 e. 建立檢測中心 技術(shù)及 管理體系 有效 運(yùn)行 的溝通機(jī)制 ，確保 法定要求的 重要性及時(shí)傳達(dá)給全體員工，對(duì)因未正確貫徹執(zhí)行國家地方和上級(jí)主管部門的法律、法規(guī)、規(guī)章制度所造成的后果負(fù) 直接 責(zé)任。 d. 對(duì)中心人員、資金、物資有調(diào)度處置權(quán)。 計(jì)劃和大型項(xiàng)目的測試方案，組織本 中心 方法的制定 、 非標(biāo)方法的確認(rèn) 、 方法偏離的批準(zhǔn)等。對(duì)因方法技術(shù)管理不善而造成的經(jīng)濟(jì)損失和 負(fù)面影響負(fù)責(zé)。并根據(jù)有關(guān)意見、規(guī)定，對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行修 訂 換版 。 檢測 專業(yè)組組長 任職條件及 職責(zé) 任職條件 中專及 以上學(xué)歷，有兩年以上在本中心從事檢驗(yàn)檢測工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉檢測方法及中 心工作程序。 崗位 職責(zé) a. 在中心副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下 ，負(fù)責(zé)中心的技術(shù)管理及其它中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。 崗位職責(zé) a. 在組長領(lǐng)導(dǎo)下，保質(zhì)、保量、按時(shí)完成分配的工作任務(wù)，對(duì)自 己的 第 4 版 第 0 次修訂 1 人力資源管理控制程序 第 6 頁 共 9 頁 頒布日期： 20201008 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B01— 2020 檢 測質(zhì)量負(fù) 責(zé)。 對(duì)檢測報(bào)告的公正性、科學(xué)性負(fù)主要責(zé)任。 e. 在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)檢測工作 存在 問題 ，應(yīng) 及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào) 、溝通，并立 即采取措施糾正。 2 范圍 涉及國家機(jī)密的技術(shù)信息、 委托方提供的有關(guān)資料和要求保密的內(nèi)容，檢測結(jié)果、報(bào)告。 送樣單和樣品登記簿妥善存放，未經(jīng)許可其他人不得查閱。 3 職責(zé) 中心 副主任 負(fù)責(zé)滿足檢測工作所需的相應(yīng)人員的配置。 質(zhì)量意識(shí)、安全觀念的培訓(xùn)。 3 職責(zé) 中心 質(zhì)量負(fù)責(zé) 人負(fù)責(zé)組織制定監(jiān)督方案和措施。 監(jiān)督員觀察到不合格檢測活動(dòng)時(shí)應(yīng)立即采取措施糾錯(cuò)，并 向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)。 4 工作程序 環(huán)境要求 檢測分析 室的設(shè)計(jì)和改造，應(yīng)根據(jù)各檢測的功能和用途，充分考慮能源、采光、通風(fēng)等要 求，并應(yīng)考慮環(huán)境因素（如溫濕度、電磁干擾、噪聲、振動(dòng)等）對(duì)檢測工作可能造成的不利影響而采取有效預(yù)防措施。 各工作場所均應(yīng)配備相應(yīng)的消防設(shè)施并放置于醒目易取的地點(diǎn)，根據(jù)需要還應(yīng)具備其它相應(yīng)的防范和應(yīng)急措施。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制大型儀器的操作規(guī)程 。 各臺(tái) 儀器設(shè)備 應(yīng)放置于固定的地點(diǎn)， 指定專人保管，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備日常工作的維護(hù)，保證正常工作。 6 記錄 儀器設(shè)備年度、周期檢定 /校準(zhǔn)一覽表 附表 6 儀器設(shè)備臺(tái)賬 附表 14 儀器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)與保養(yǎng)記錄表 附表 15 儀器設(shè)備封存申請(qǐng)表 附表 16 儀器 設(shè)備 卡片 附表 17 儀器設(shè)備（供應(yīng)品）驗(yàn)收單 附表 18 儀器設(shè)備配置一覽表 附表 19 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B06— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 6 檢測設(shè)備管理程序 第 3 頁 共 3 頁 頒布日期： 20201008 1 目的 對(duì)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性或有效性有顯著影響的檢測儀器設(shè)備 進(jìn)行有效的控制，確保中心所進(jìn)行的檢測或校準(zhǔn)能溯源到國家基準(zhǔn)或國際計(jì)量基準(zhǔn)。 送檢應(yīng)滿足三個(gè)條件，即：（ 1）資格 —— 該項(xiàng)目已通過國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可或已完成計(jì)量建標(biāo)考核；（ 2）測量能力 —— 其測量不確定度滿足校準(zhǔn)鏈規(guī)定要求；（ 3）溯源性 —— 測量結(jié)果能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)。 5 相關(guān)支持行文件 《 檢測 設(shè)備管理程序》。 b. 采用同等精度的 標(biāo)準(zhǔn)、 不同 儀器設(shè)備進(jìn)行比對(duì) 核查。 期間核查的實(shí)施 各檢測專業(yè)組 按照期間核查計(jì)劃按時(shí)按要求開展期間核查，并記錄。 《期間核查記錄》。 當(dāng)校準(zhǔn)偏差不穩(wěn)定時(shí)應(yīng)立即停止使用該儀器，對(duì)儀器進(jìn)行維修后檢定，檢定合格后方可使用。 4 工作程序 對(duì)于 用于測量的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在使用時(shí)需用能溯源到國家基準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行標(biāo)定 以保證 其 溯源性。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在 監(jiān)控檢測質(zhì)量時(shí)，與樣品檢測同時(shí)進(jìn)行。 2 范圍 所有涉及到本中心 檢測的 公正性，誠實(shí)性信譽(yù) 的 檢測結(jié)果、報(bào)告及 委托方提供的有關(guān)資料和要 求保密的內(nèi)容 。 檢驗(yàn)檢測人員 不受對(duì)工作質(zhì)量有不良影響的、來自內(nèi)外部不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響。 公正性和誠實(shí)性措施的要點(diǎn) 管理層在制定年度計(jì)劃和下達(dá)創(chuàng)收指標(biāo)時(shí)應(yīng)明確在檢測能力許可范圍內(nèi)和確保檢測質(zhì)量前提下完成創(chuàng)收任務(wù)，嚴(yán)禁以數(shù)量壓質(zhì)量。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。 合同簽約人擬定合同需規(guī)定的條款草案。 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B13— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 13 評(píng)審客戶要求 、 標(biāo)書 、 合同的程序 第 1 頁 共 3 頁 頒布日期： 20201008 參加評(píng)審的人員在評(píng)審中對(duì)疑問的條款應(yīng)充分發(fā)表意見。 合同的評(píng)審和簽約 a. 合同草案擬定后，由中心副主任召集相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審； b. 評(píng)審后形成合同評(píng)審意見，并填寫合同評(píng)審表； c. 根據(jù)評(píng)審意見，與使用方進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通，在雙方取得一致的情 況 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B13— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 13 評(píng)審客戶要求 、 標(biāo)書 、 合同的程序 第 2 頁 共 3 頁 頒布日期： 20201008 下 ,才能正式簽訂合同； d. 正式合同經(jīng)雙方責(zé)任人簽字，單位蓋章后生效。 4 工作程序 分包 要求 分包方必須經(jīng) 檢測檢驗(yàn) 資質(zhì)認(rèn)定 有檢測能力 。 中心個(gè)別項(xiàng)目工作量劇增，一時(shí)不能按時(shí)完成客戶任務(wù)。對(duì)符合規(guī)定要求的物資供應(yīng)單 位，填寫合格供應(yīng)方名錄，報(bào)中心副主任 批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行供應(yīng)物資采購工作。 管理組負(fù)責(zé)組織采購計(jì)劃的實(shí)施，并在采購試劑、儀器以及消耗材料時(shí)，做好運(yùn)輸、貯存過程中的質(zhì)量保證。如兩次發(fā)出處理單而對(duì)方仍拒絕履行約定義務(wù)，則 取消其服務(wù)資格。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶意見及建議采取積極措施盡量滿足客戶要求。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查，判斷抱怨是否成立。 若某一申訴和投訴持續(xù)發(fā)生，質(zhì)量負(fù)責(zé)人將提議對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行針對(duì)性審核。 5 不符合工作的主要 來源 a. 客戶的申訴和投訴； b. 質(zhì)量監(jiān)督人員的記錄和報(bào)告； c. 檢測人員的差錯(cuò)； d. 檢測儀器設(shè)備的差錯(cuò)； e. 消耗材料（化學(xué)試劑）差錯(cuò)； f. 環(huán)境條件差錯(cuò)； g. 標(biāo)準(zhǔn)或溯源失控； h. 原始記錄、數(shù)據(jù)、計(jì)算差錯(cuò)； i. 檢測報(bào)告差錯(cuò)； j. 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題； k. 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題； l. 外部審核發(fā)現(xiàn)的問題； m. 能力驗(yàn)證及比對(duì)實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題； n. 資質(zhì)認(rèn)定發(fā)現(xiàn)的問題。若不符合工 作可能重犯時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門提出糾正 預(yù)防 措施并實(shí)xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B18— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 18 不符合工作的處理程序 第 1 頁 共 3 頁 頒布日期： 20201008 施； 不符合工作發(fā)生部門填寫不符合工作信息 ， 提出糾正措施并實(shí)施； 對(duì)涉及影響檢測報(bào)告質(zhì)量的不符合工作，技術(shù)管理員應(yīng)及時(shí)與客戶取得聯(lián)系。必要時(shí)承擔(dān)對(duì)客戶造成的損失。 責(zé)任者負(fù)責(zé)對(duì)用戶申訴和投訴問題的改進(jìn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)其工作進(jìn)行驗(yàn)證。 4 工作程序 中心質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)編制客戶滿意度調(diào)查表，并向客戶發(fā)放，主動(dòng)索取客戶對(duì)自己服務(wù)的評(píng)價(jià)信息。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的供應(yīng)機(jī)構(gòu)除應(yīng)具備資質(zhì)還需提供標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書，并保證在有效期內(nèi)。采購計(jì)劃內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、用途、供方單位。 3 職責(zé) 本中心對(duì)所有外部支持服務(wù)和 物資供應(yīng)單位的資質(zhì)進(jìn)行評(píng)審，只有符合本中心要求的單位才能夠?qū)Ρ局行奶峁┲С址?wù)和物資供應(yīng)。 分包原則 分包的項(xiàng)目僅限于儀器設(shè)備 使用頻率 很低或價(jià)格昂貴。 副主任 負(fù)責(zé)簽定有關(guān)分包協(xié)議合同。 合同評(píng)審 合同草案的形成 a. 合同簽約人擬訂合同草案。 參加合同評(píng)審人員應(yīng)是負(fù)責(zé)或從事檢測工作的技術(shù)管理人員。 3 職責(zé) 中心主任、副主任負(fù)責(zé)開展客戶要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審活動(dòng)。 2 適用范圍 適用于中心質(zhì)量管理體系有關(guān)文件 、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、 資料的 管理和 控制。 有制樣過程 的樣品，制樣人不參與樣品檢測。 制定 遵守 承諾出具公正數(shù)據(jù)的有關(guān)制度及 獎(jiǎng)懲規(guī)定 。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的存放 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)需有專門的存放點(diǎn)，存放點(diǎn)應(yīng)整潔、干燥、防止污染。 中心現(xiàn)用的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由技術(shù)管理員統(tǒng)一管理。 技術(shù)管理員負(fù)責(zé) 按標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購置計(jì)劃購置標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 4 工作程序 當(dāng)在某一時(shí)間點(diǎn)發(fā)現(xiàn)檢測儀器 有系統(tǒng)性偏差，而且偏差穩(wěn)定，通過校準(zhǔn) 能夠確定其偏差值時(shí)允許使用校正因子來修正其檢測結(jié)果。 《 檢測 設(shè)備管理程序》。 d. 期間核查的執(zhí)行人員。 4 工作程序 期間核查的范圍 關(guān)鍵的在用的 檢驗(yàn) 檢測 設(shè)備以及新購進(jìn)的檢測儀器設(shè)備 ； 標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核證明其檢定 /校準(zhǔn)數(shù)據(jù)超出其穩(wěn)定性允許誤差的儀器 設(shè)備 ； 在運(yùn)行過程中有可疑現(xiàn)象發(fā)生的 儀器設(shè)備 ； 其 測量結(jié)果具有重要經(jīng)濟(jì)價(jià)值和安全作用的 儀器設(shè)備。 一旦工作需用，再按要求檢定后啟用。 中心在選購儀器設(shè)備時(shí)應(yīng)計(jì)劃其應(yīng)有的準(zhǔn)確度要求，確保 其 經(jīng)正確校準(zhǔn)后的測量不確定度 能滿足檢測工作的需求。 儀器設(shè)備使用者應(yīng)按《實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備操作規(guī)程》的規(guī)定，對(duì)其進(jìn)行使用及維修保養(yǎng)。 禁止非儀器設(shè)備專業(yè)人員和外單位人員進(jìn)行操作。 3 職 責(zé) 院供應(yīng)科負(fù)責(zé)儀器設(shè)備 購置、 使用、維護(hù)的歸口管理。 技術(shù)管理員負(fù)責(zé)環(huán)境條件的日常監(jiān)督檢查工作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合要求，應(yīng)提出糾正和整改通知，必要時(shí)責(zé)成檢測人員終止實(shí)驗(yàn)，對(duì)此 期 間出具的檢測數(shù)據(jù)是否受到影響作出相應(yīng) 評(píng)價(jià)和 處理 。 各檢測 組對(duì)所配備的檢測設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行日常維護(hù)、監(jiān)控，并保證所有檢測過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行。 監(jiān)督的依據(jù)是質(zhì)量管理體系文件、檢測方法、質(zhì) 量 和技術(shù) 規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書和合同。 5 培訓(xùn)記錄 a. 人員培訓(xùn)計(jì)劃表 附表 33 b. 培訓(xùn)人員考核登記表 附表 35 c. 職工上崗資格評(píng)定表 附表 36 d. 外聘人員登記表 附表 37 e. 中心人員一覽表 附表 34 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B03— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 3 檢驗(yàn)檢測人員技能教育和培訓(xùn)控制程序 第 2 頁 共 2 頁 頒布日期： 20201008 1 目的 為保證中心技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員 的 工作 效果 得到監(jiān)督 和考評(píng)制定本程序 。 質(zhì)量 管理組負(fù)責(zé)中心技術(shù)人員有關(guān)資格、培訓(xùn)、技能等 技術(shù)檔 案 的更新和管理 。 5 記錄 土工試驗(yàn)登記表 附表 10 水分析樣品登記表 附表 13 樣品流轉(zhuǎn)登記表 附表 48 巖石收樣單 附表 50 巖石開樣記錄表 附表 52 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B02— 2020