【正文】 7 ○ 引用標(biāo)準(zhǔn) 7 ○ 術(shù)語(yǔ) 7 ○ 質(zhì)量管理體系 8 ○ 總要求 8 ○ 文件要求 8 ○ 總則 8 ○ 質(zhì)量手冊(cè) 8 ○ 文 件控制程序 10 ○ 記錄控制程序 12 ○ 管理職責(zé) 13 ○ 管理承諾 13 ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 13 ○ 質(zhì)量方針 13 ○ 策劃 13 ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 13 ○ 各崗位各部門職責(zé)、權(quán)限 14 ○ 管理者代表 15 ○ 內(nèi)部溝通 15 ○ 管理評(píng)審程序 16 ○ 資源管理 18 ○ 資源的提供 18 ○ 人力資源控制程序 19 ○ 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 21 ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 22 ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 23 ○ 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 25 ○ 采購(gòu)控制程序 28 ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提 供過(guò)程控制程序 30 ○ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制程序 34 ○ 產(chǎn)品一致性控制程序 ―― 36 ○ 監(jiān)視、分析和改進(jìn) 37 ○ 總則 37 ○ 顧客滿意度測(cè)量程序 38 ○ 內(nèi)部審核程序 39 ○ 過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序 41 ○ 不合格品控制程序 43 ○ 數(shù)據(jù)分析控制程序 44 ○ 2 改進(jìn)程序 46 ○ 修改記錄 49 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求 》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況及顧客需求和期望，編制了 B 版《質(zhì)量手冊(cè)》。 應(yīng)用 本手冊(cè)適用于： a) 本公司 的生產(chǎn)和服務(wù)； b) 本公司 QMS 覆蓋的所有區(qū)域、部門和人員； a) 第二方、第三方對(duì)本公司 QMS 的審核； b) 本公司與供方 /顧客的合同條件； 本手冊(cè)對(duì) ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)第 7 章中 條設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)予以刪減，其原因?yàn)椋? 本企業(yè)目前的所有產(chǎn)品全部根據(jù) 相關(guān) 國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，技術(shù)性能指標(biāo)在國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)生產(chǎn)工藝和顧客要求中有明確規(guī)定，不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)問(wèn)題 。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司編制并保持了質(zhì)量手冊(cè)。 C《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放 《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放由 辦公室 負(fù)責(zé)。 ,原手冊(cè)持有人以舊換新 ,并辦理登記手續(xù)。 10 ************有限公司 程序文件 編號(hào) :FB/ 文件控制程序 版 次及修改狀態(tài) : B/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到和使用文件的有關(guān)版本。 編寫文件時(shí)，要作到表述清晰、準(zhǔn)確，版面整潔，并易于識(shí)別和檢索。文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本。 外來(lái)文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)編寫分發(fā)號(hào)，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。 文件更改與換版時(shí)，應(yīng)對(duì)《受控文件清單》進(jìn)行相應(yīng)的修改。 一般情況記錄不得涂改，當(dāng)記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時(shí)，由修改人簽字或蓋章，并注明更改日期。 記錄的銷毀 超過(guò)保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由記錄管理人員銷毀。為確保公司各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在公司的相關(guān)職能和層次上建立部門的質(zhì)量目標(biāo) ,并盡可能規(guī)定可測(cè)量的的指標(biāo)。 職責(zé) 各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限的具體規(guī)定； 制定公司各職能部門的職責(zé)、權(quán)限； 。 參與 對(duì)供方的資格審查。 生產(chǎn)車間 ，組織生產(chǎn)，保證按要求完成； ，加強(qiáng)調(diào)度 ,組織均衡生產(chǎn)，督促、檢查工藝紀(jì)律貫徹情況，提出改善生產(chǎn)環(huán)境的建議，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備的過(guò)程能力； 、工具、計(jì)量器具的管理，配合 技術(shù)部 做好計(jì)量器具的鑒定工作； 、申報(bào)和處置，參與對(duì)質(zhì)量體系中不合格的分析，提出并實(shí)施糾正措施；參與 原因分析會(huì)，提出并實(shí)施預(yù)防措施； ； ，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和資料齊全、正確，并且是有效版本； ； 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審 ,確定評(píng)審日期 ,批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃 ,審 批《管理評(píng)審報(bào)告》。 編制管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審計(jì)劃在管理者代表的組織下，由 辦公室 部 編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括的內(nèi)容： 并 得出結(jié)論； ； 顧客 要求有關(guān)的 產(chǎn)品 的 改進(jìn)； ，以滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn) 行 的需求。 2 范圍 適用于對(duì)公司 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 的能力控制。這些員工應(yīng)包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員等。 轉(zhuǎn)崗員工 只進(jìn) 行 、 c 的培訓(xùn)。 評(píng)價(jià)結(jié)果的處理 ， 準(zhǔn)予上崗或 繼續(xù)從事本崗位的工作； ， 不得上崗或 停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育 或轉(zhuǎn)崗或辭退。 為保證設(shè)備的能力 ,生產(chǎn)部 在年初根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況， 編制《年度設(shè)備維修 保養(yǎng) 計(jì)劃 》 ,并確保計(jì)劃按時(shí)實(shí)施； 經(jīng)過(guò) 維修的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》上登記，記錄維修情況； 生產(chǎn)部 定期對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，確保設(shè)備性能滿足生產(chǎn)要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的輸入的是顧客的要求及所需的資源，通過(guò)采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等過(guò)程，輸出顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)的策劃及實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 下列情況需編制質(zhì)量計(jì)劃 、采用新工藝、新材料； 、項(xiàng)目或合同； 。 ，職責(zé)、權(quán)限和資源的配置。 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的工作，建立 顧客檔案，為顧客提供服務(wù)，收集顧客意見(jiàn)，并及時(shí)反饋顧客提供的信息。 。 合同評(píng)審的內(nèi)容 銷售 部 /進(jìn)出口部 26 ************有限公司 程序文件 編號(hào)： FB/ 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 授權(quán)內(nèi)的 產(chǎn)品的銷售價(jià)格、履行合同的利益和風(fēng)險(xiǎn)等方面的要求進(jìn)行評(píng)審。 經(jīng)過(guò)評(píng)審，使得合同或訂單的各項(xiàng)要求合理、明確、一致，并形成文件，保證合同、標(biāo)書或訂單的要求在本公司能夠得到滿足。 必要 時(shí)，協(xié)助顧客進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和清點(diǎn)，并負(fù)責(zé)為顧客 提 供 使用指導(dǎo)。 訂單及有關(guān)記錄的保存 訂單及有關(guān)記錄由 供銷部 保存 ，保管期限為三年或執(zhí)行相關(guān)合同要求。 供方的選擇原則 。 采購(gòu)部 要建立并保存完整的供方檔案，內(nèi)容包括《供方評(píng)定記錄 表》、《供方 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄 》以及有關(guān)的考查報(bào)告、質(zhì)量證明文件或證書。 當(dāng)公司或顧客有到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的要求時(shí) ,應(yīng)在采購(gòu)資料中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 4 工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 應(yīng)對(duì)公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行控制，控制內(nèi)容包括： ，獲得表述產(chǎn)品特性的信息； ，應(yīng)編制作 業(yè)指導(dǎo)書。 技 術(shù)部 負(fù)責(zé)各階段產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)，提供合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備； 對(duì)工藝文件的執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督； 負(fù)責(zé)對(duì)全過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。采購(gòu)產(chǎn)品按不同產(chǎn)品和規(guī)格分區(qū)存放，并進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)。 合格的繼續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供貨、取消其資格等措施。 供方的基本條件 具有法人資格、并具 備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；能夠?yàn)楸竟咎峁┧?