【正文】 39 ○ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 41 ○ 不合格品控制程序 43 ○ 數(shù)據(jù)分析控制程序 44 ○ 2 改進程序 46 ○ 修改記錄 49 質(zhì)量手冊頒布令 為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，提高企業(yè)的競爭能力，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求 》標(biāo)準，結(jié)合本公司的實際情況及顧客需求和期望，編制了 B 版《質(zhì)量手冊》。 《質(zhì)量手冊》是全公司 質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運行的各個過程，是公司開展各項質(zhì)量活動的行為準則，全公司員工必須嚴格貫徹執(zhí)行。 現(xiàn) 批準發(fā)布 B/0 版《質(zhì)量手冊》，并于 2020 年 3 月 1 日開始實施。 總經(jīng)理： 2020 年 3 月 1 日 3 管理者代表任命書 為貫徹執(zhí)行 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 —要求》，確保質(zhì)量管理體系的有效性，特任 命 為 我公司的管理者代表。 管理者代表在質(zhì)量管 理體系方面的職責(zé)為： 公司 質(zhì)量管理體系得到建立和保持； ，包括改進的需求； ； 4. 確保節(jié)能認證產(chǎn)品的一致性； 5. 就質(zhì)量管理體系 和質(zhì)量保證體系 有關(guān)事宜對外聯(lián)系 。 總經(jīng)理： 2020 年 3 月 1 日 4 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠實守信的經(jīng)營理念，持續(xù)改進管理績效，不斷滿足顧客需求。 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品一次交檢合格率 95% 交付合格率 100% 顧客滿意度不低于 90% 5 ************有限公司 管理體系機構(gòu)圖 注：財務(wù)部不在本體系管理范圍內(nèi) 生產(chǎn)部 倉儲部 進出口部 生產(chǎn)車間 財務(wù)部 采購部 銷售部 技術(shù)部 6 部門質(zhì)量職責(zé)分配表 ●主要責(zé)任部門 〇配合部門 職能部門 質(zhì)量管理體系要 求 管 理 層 管理者代表 生產(chǎn) 部 （含車間） 銷售部 進出口部 倉儲部 技 術(shù) 部 采購部 辦 公 室 質(zhì)量管理體系 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 5 管理職責(zé) ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源管理 資源的提供 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 與顧客有關(guān)的過程 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 設(shè)計 刪減 采購 采購過程 采購信息 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 采購產(chǎn)品驗證 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 標(biāo)識和可追溯性 〇 ● ● 〇 〇 顧客財產(chǎn) 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 產(chǎn)品防護 〇 ● ● 〇 〇 〇 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 顧客滿意 〇 〇 ● ● 〇 〇 內(nèi)部審核 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 過程的監(jiān)視和測量 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 不合格品控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 改進 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 7 1 質(zhì)量管理體系范圍 總則 依據(jù) GB/T19001 –2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合公司實際情況，建立質(zhì)量管理體系，編制本《質(zhì)量手冊》。 本《質(zhì)量手冊》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理以及對質(zhì)量管理體系的審核、評 審和持續(xù)改進；適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)；證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，以及持續(xù)增強顧客滿意的能力，是向社會和相關(guān)方的承諾。 應(yīng)用 本手冊適用于： a) 本公司 的生產(chǎn)和服務(wù)； b) 本公司 QMS 覆蓋的所有區(qū)域、部門和人員； a) 第二方、第三方對本公司 QMS 的審核； b) 本公司與供方 /顧客的合同條件； 本手冊對 ISO 9001:2020 標(biāo)準第 7 章中 條設(shè)計和開發(fā)予以刪減，其原因為： 本企業(yè)目前的所有產(chǎn)品全部根據(jù) 相關(guān) 國家、行業(yè)標(biāo)準和客戶要求進行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，技術(shù)性能指標(biāo)在國家、行業(yè)標(biāo)準、本企業(yè)生產(chǎn)工藝和顧客要求中有明確規(guī)定，不存在設(shè)計和開發(fā)問題 。 2 引用標(biāo)準 ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ) 和術(shù)語 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 —— 要求 3 術(shù)語 本手冊采用 ISO9000 所確立 的術(shù)語和定義。 8 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司 按照 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo) 準的要求建立、實施 、 保持了文件化的質(zhì)量管理體系，并將持續(xù)改進其有效性。 在建立質(zhì)量管理體系的過程中： 公司質(zhì)量管理體系過程 ； 、輸出以及過程的排列順序和相互作用； 確保 過程有效運行并能達到預(yù)期的目標(biāo)， 編制了 所需的接收準則、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程或規(guī)范等； ，包括經(jīng)培訓(xùn)的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)和必要的信息； 、評價和改進過程的有效性，確定了監(jiān)視、測量 （適用時） 和分析過程的方法和要求。 、測量結(jié)果的分析，找 出質(zhì)量管理體系中的不足和差異，并制定采取措施的程序，以實現(xiàn)公司的目標(biāo)和對過程的持續(xù)改進。 本公司 暫無外包過程 。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： ； ； ，包括：文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改進程序（含糾正與預(yù)防措施控制程序） 以及相關(guān)記錄 ； 、運行和控制，除標(biāo)準要求的 程序外，公司還編制了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質(zhì)量計劃等文件 ，包括記錄 ； 在策劃質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時，充分考慮了： ； ，特別是產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及過程之間復(fù)雜性； 。 本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。 質(zhì)量手冊 本公司編制并保持了質(zhì)量手冊。 ： 電磁閥、閥門、氣動執(zhí)行器、回訊 器的 生產(chǎn)。 所建立的體 系覆蓋 GB/T190012020 標(biāo)準除 以外的所有要求。 ； ； 《質(zhì)量手冊》的控制規(guī)定 A《質(zhì)量手冊》的編寫 《質(zhì)量手冊》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。 負責(zé)《質(zhì)量手冊》的具體編制工作。 9 B《質(zhì)量手冊》的審核、批準和發(fā)布 《質(zhì)量手冊》的正確性、完整性和適宜性進行審核。 《質(zhì)量手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準并簽署發(fā)布令。 c.《質(zhì)量手冊》的所有文本都應(yīng)帶有批準發(fā)放的標(biāo)識。 C《質(zhì)量手冊》的發(fā)放 《質(zhì)量手冊》的發(fā)放由 辦公室 負責(zé)。發(fā)放時填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》 ,并在《質(zhì)量手冊》的封面上做“受控”標(biāo)識 ,注明分發(fā)號和持有人。 D《質(zhì)量手冊》持有人的責(zé)任 《質(zhì)量手冊》須妥善保管 ,不得向無關(guān)人員傳借。 《質(zhì)量手冊》換版時，原持有人有權(quán)獲得新版本。 《質(zhì)量手冊》持有人調(diào)離公司，應(yīng)歸還手冊。 E《質(zhì)量手冊》的更改 《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容進行更改時， 辦公室 填 寫《文件更改通知單》報管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準后進行。 ， 辦公室 負責(zé)將所有《質(zhì)量手冊》收集起來，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。 F《質(zhì)量手冊》的換版 a.《質(zhì)量手冊》需要換版時， 辦公室 提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行。 ,原手冊持有人以舊換新 ,并辦理登記手續(xù)。 辦公室 收回舊手冊，新手冊沿用原手冊的分發(fā)號。同時，對收回的舊手冊予以銷毀。 G《質(zhì)量手冊》的非受控版本 “受控”標(biāo)識、無分發(fā)號和持有人的《質(zhì)量手冊》 ,為非受控《質(zhì)量手冊》。 ，需要《質(zhì)量手冊》時， 辦公室 在征得管理者代表同意的情況下，根據(jù)需要提供《質(zhì)量手冊》的非受控版本。 c.《質(zhì)量手冊》的更改和換版，不對非受控版本進行控制。 為滿足 對文件控制的要求，本公司編制了形成文件的《文件控制程序》 。 為滿足對所建立記錄的控制要求，本公司編制了形成文件的《記錄控制程序》。 10 ************有限公司 程序文件 編號 :FB/ 文件控制程序 版 次及修改狀態(tài) : B/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所及時得到和使用文件的有關(guān)版本。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量手冊的批準發(fā)布； 管理者代表負責(zé)程序文件的批準發(fā)布； 辦公室 負責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制； 負責(zé)組織對文件進行評審與更新； 負責(zé)外來文件的識別和控制。 負責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理。 文件使用部門配合文件更改和換版的管理，保證使用受控文件。 4 工作程序 文件的分類、編寫和審批。 質(zhì)量管理體系文件包括 : ； ； ； 。 文件的編制與審批 為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準 : ，并批準發(fā)布； 、程序文件由 技術(shù)部 編審，管理者代表審 核，總經(jīng)理批準 ， 技術(shù)部 審核，管理者代表批準。 編寫文件時，要作到表述清晰、準確，版面整潔，并易于識別和檢索。 文件的編號 ： FB/SC002020,其中“ FB/SC”為“ 環(huán)龍泵業(yè) /手冊”漢語拼音的縮寫，2020 為手冊形成年代。 ： FB/CX(質(zhì)量管理體系標(biāo)準條款順序號 )文件形成年號，其中“ FB/CX”為“ 環(huán)龍泵業(yè) /程序”漢語拼音的縮寫。 文件的評審與更新 按照規(guī)定的周期（一般為一年）或當(dāng)公司的組 織機構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝