【正文】 監(jiān)視和測量 ○ ● ○ 顧客滿意 顧客滿意度評價 ● △ ○ ○ ● ○ ○ 內(nèi)部審核 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制》 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 ● △ ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 ● ○ ● ○ 不合格品控制 不合格品控制 ● ○ ○ ● ○ 數(shù)據(jù)分析 《數(shù)據(jù)收集、分析和利用、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序》 ● ○ ○ ○ ● ○ 改進(jìn) 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ● △ ○ ○ ○ ● ○ 糾正措施 《糾正措施控制程序》 △ ● ○ ○ ○ ● ○ 預(yù)防措施 《預(yù)防措施控制程序》 △ ● ○ ○ ○ ● ○ 17 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T190012021，以過程模式為基礎(chǔ)，運用質(zhì)量管理體系方法，建立有效的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的實施和持續(xù)改進(jìn)。 公司將： 1） 對照認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，識別公司質(zhì)量管理體系所涉及的過程及過程間的相互作用確定過程的順序。見《質(zhì)量管理體系過程和順序示圖》。識別的過程及過程順序在《質(zhì)量手冊、程序文件》和支持文件中描述。 2） 對這些過程有效運行和控制的準(zhǔn)則、方法在《質(zhì)量手冊、程序文件》和支持文件中描述。 3） 公司提供人力、基礎(chǔ)設(shè)施等資源并確保獲得對過程監(jiān)視測量的信息，以實現(xiàn)過程的運行和監(jiān)視。 4） 對過程監(jiān)視、測量和分析，按本手冊“ ， ， ， ”的安排執(zhí)行。 5） 通過公司、部門對各過程的考核、檢查，確保過程實現(xiàn)策劃的結(jié)果；當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時，及時糾正（ 必要時采取糾正或預(yù)防措施）以實現(xiàn)改進(jìn)。 6） 識別公司提供產(chǎn)品和服務(wù)中的外包過程。本公司沒有外包過程。 文件要求 總則 公司制定形成文件的質(zhì)量方針和以質(zhì)量方針為框架的質(zhì)量目標(biāo)； 公司編制描述質(zhì)量管理體系過程和過程相互作用的《質(zhì)量手冊》； 18 公司編制質(zhì)量管理體系要求的程序文件和其他需要的程序文件； 公司制定旨在確保過程有效地識別、策劃、運行和控制的支持文件； 公司建立證實質(zhì)量管理體系有效運行和改進(jìn)的記錄。 文件的控制 公司編制了用于質(zhì)量管理體系文件的縮寫、審批、評價和更改等文件控制的程序文件 ，以實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。 19 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號、名稱： 文件控制 主管部門：綜合辦 程序文件編號和名稱： XX/ 文件控制程序 版本： A/O 目的 規(guī)定文件的編制、評審（必要時）、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收和作廢等文件控制過程并實施管理，防止使用失效或作廢文件。 使用范圍 適用于質(zhì)量管理體系過程有關(guān)文件的管理。 職責(zé) 管理者代表對文件控制工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督并負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》、程序文件的策劃和審核；負(fù)責(zé)對支持性文件的批準(zhǔn)。 綜合辦是文件管理的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、更改、回收工作，并負(fù)責(zé)公司人力資源管理方面文件的編寫工作。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)銷售、服務(wù)、采購、供方評價、選擇管理過程所使用文件的編寫、審核和更改等控制工作，并組織質(zhì)量管理體系程序在本部門的實施。 攪拌站負(fù)責(zé)生產(chǎn)、設(shè)備、安全、現(xiàn)場管理過程所使用文件的編寫、審核和更改等控制工作，并組織質(zhì)量管理體系程序在本部門的實施。 試驗中心負(fù)責(zé)工藝技術(shù)。檢驗 /試驗。計量測試方面文件的編寫、審核和更改等工作。 車隊負(fù)責(zé)車輛和運輸管理方面文件的編寫，審核工作，并 組織質(zhì)量管理體系文件在本部門的實施。 工作程序 文件包括 a)質(zhì)量管理體系文件，如《質(zhì)量管理手冊》程序文件等。 b)產(chǎn)品和技術(shù)方面的文件，如：公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料驗證依據(jù)、檢驗和試驗規(guī)程、工藝操作規(guī)程、設(shè)施設(shè)備維護(hù)管理制度、計量測試及量值傳遞、對比校準(zhǔn)方面的文件等。 c)外來文件指：相關(guān)的法律法規(guī)。國家或行業(yè)頒布的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)規(guī)范和顧客提供的與產(chǎn)品有關(guān)的文件。 文件的編號 外來文件執(zhí)行原編號。 公司文件按下述規(guī)定編號。 20 1） 《質(zhì)量手冊》的編號 XX/CXXXX 質(zhì)量手冊發(fā)布年份 質(zhì)量手冊代號 公司代號 2） 程序文件的編號 XX/C \XXXX 程序文件發(fā)布年份 程序文件對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 程序文件代號 公司代號 3） 支持性文件的編號 XX/WXXXXXXXX 文件發(fā)布年份 文件的序號 支持性文件對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 支持性文件代號 文件的審批 公司代號 各部門在編寫文件時，要考慮文件內(nèi)容的充分性、適宜性。在 21 文件發(fā)布前，批準(zhǔn)人要對文件的充分性 和適宜性開展審定并批準(zhǔn)。 《質(zhì)量手冊》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 產(chǎn)品和技術(shù)方面的文件由試驗檢測中心審核，總工程師批準(zhǔn)。 外來文件由總工程師對其適宜性、有效性進(jìn)行審批。 文件名稱、編號、編制部門、編寫人、審批人、編制日期、發(fā)放序號等文件標(biāo)識，在所有工作和使用場所的文件上都應(yīng)能夠被看到。 文件清單 綜合辦通過每年初編寫《公司文件控制清單》，對文件實施控制。 綜合辦每年初向各部門發(fā)放公司“文件控制清單”，視文件變動情況可按時或延遲發(fā)放。各部門 在公司文件控制清單發(fā)放后新產(chǎn)生的文件，應(yīng)向綜合辦上報。 文件的發(fā)放和回收 文件的控制部門負(fù)責(zé)所管轄文件的發(fā)放和回收工作。 發(fā)放的文件要填寫“文件發(fā)放和回收記錄”，記載文件的編號、名稱、接收部門、數(shù)量和序號、發(fā)放日期等，并由接收人簽字。 文件換版或作廢，應(yīng)當(dāng)及時回收。在“文件發(fā)放和回收記錄”中記載回收日期。存留文件的序號等。 文件的接收人應(yīng)及時傳遞文件使用崗位或通知使用人，妥善存放文件。 文件的更改和再批準(zhǔn) 通常 1～ 2 年文件控制部門要對所管轄的文件進(jìn)行一次評審，確 22 保文件的適宜性和充分性。 遇情況變化（如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化）時應(yīng)當(dāng)及時評審。填寫“文件評審記錄”，記載所評審文件的編號和名稱，評審意見（可以是：適用、需修改、需換版等）、評審日期等。需修改或換版時，編寫“文件更改通知單”，說明文件更改的內(nèi)容，發(fā)放有關(guān)部門。文件持有者按“文件更改通知單”要求修改文件。文件修改可采用杠改和插寫方式。應(yīng)使用黑藍(lán)鋼筆、碳素筆或簽字筆，不能用圓珠筆。 通常一頁內(nèi)容改動累計 1/3 左右時可以換頁。一份文件改動頁數(shù)累計達(dá) 1/3（較厚文件）或 1/2（較薄文件）時可以換版?！拔募耐ㄖ獑巍绷?存。 《質(zhì)量手冊程序文件》的更改還要附“文件更改頁”記載更改內(nèi)容。 通常文件更改由文件管轄部門批準(zhǔn)。需要其他部門審批時，應(yīng)提供原審批的相關(guān)背景資料。 文件的銷毀 對失效或作廢的文件，由文件控制部門填寫《文件銷毀清單》，經(jīng)文件控制部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，撤出作廢和（或）失效文件。作廢文件保留一份，并在文件封面加寫“作廢留存”字樣隔離存放，其他銷毀。銷毀一般采取粉碎和焚毀方式。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 XX/ 6 質(zhì)量記錄 文件評審記錄 XX/ 23 文件發(fā)放、回收記錄 XX/ 文件控制清單 XX/ 文件更改通知單 XX/ 文件銷毀清單 XX/ 記錄控制 公司編制了《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識、收集、儲存、保管、檢索和控制過程，以有效控制記錄。 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號和名稱： 記錄控制 主管部門：綜合辦 程序文件編號和名稱： XX/ 記錄控制程序 版本： A/O 目的 對記錄進(jìn)行控制，為質(zhì)量管理體系的有效運行和產(chǎn)品過程符合要求提供證據(jù)。 適用于公司生產(chǎn)過程和質(zhì)量管理體系運行過程中的記錄控制。 管理者代表對記錄控制工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督。 綜合辦負(fù)責(zé)公司記錄控制工作，并建立人力資源方面的記錄。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立采購供方評價選擇記錄和產(chǎn)品交付、與顧客溝通過程形成的記錄。 攪拌站負(fù)責(zé)建立并保存生產(chǎn)組織管理過程、設(shè)施設(shè)備管理、安全管理方面的記錄。 24 試驗檢測中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃、原輔材料、產(chǎn)品檢驗、試 驗方面的記錄以及內(nèi)部自量體系審核、管理評審方面的記錄。 車隊負(fù)責(zé)產(chǎn)品運輸和車輛維護(hù)保養(yǎng)方面的記錄。 4 工作程序 以下所列都需記錄： 1） 生產(chǎn)過程中的檢驗和試驗記錄、報告、倉儲方面的記錄；生產(chǎn)過程監(jiān)視記錄和管理過程監(jiān)視記錄、產(chǎn)品要求識別、合同與顧客溝通記錄等。 2） 質(zhì)量管理體系運行中產(chǎn)生的審核計劃、不合格報告、審核報告、簽到表、糾正、預(yù)防措施等記錄。 3） 來自供方的原輔材料檢驗報告、供方評價結(jié)果、產(chǎn)品監(jiān)視和測量報告。檢測設(shè)備儀器的檢定和校準(zhǔn)記錄等。 4） 撤出使用場所的留存文件。 記錄的標(biāo)識 記錄的編號 1） 公司記錄： XX/JL XXXX 記錄的序號 記錄對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 記錄代號 公司代號 2）地區(qū)建筑業(yè)協(xié)會監(jiān)制的記錄執(zhí)行原編號。 綜合辦每年初編制公司“記錄控制清單”，下發(fā)到各部門。各部 25 門每年初編寫一次本部門的“記錄控制清單”明確記錄的名稱、編號、保存日期等。 記錄都應(yīng)有名稱、編號、填寫人、審批人（需要時）、填寫日期、頁碼等標(biāo)識，以便識別和檢索。記錄用黑藍(lán)鋼筆、碳素筆或簽字筆填寫。記錄出現(xiàn)筆誤，個別欄目名稱更改（杠改）后要加蓋更改人名章。 記錄生產(chǎn)部門按適用的類別、產(chǎn)品批號、月份等分類裝訂、編序以便識別、檢索和查閱。 記錄的收集和保存 記錄的產(chǎn)生部門分別收集、保存各自生產(chǎn)和收到的記錄。 按“公司記錄清單”規(guī)定的保存期限保存記錄，根據(jù)追朔需要，記錄保存期限為 25 年。 程序文件要求的與質(zhì)量活動或質(zhì)量管理體系運行相 關(guān)的記錄，由相應(yīng)的部門收集保存。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)層承諾： a)帶領(lǐng)員工，依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012021《質(zhì)量管理體系要求》，建立文件化的質(zhì)量管理體系，以過程模式為基礎(chǔ)，運用質(zhì)量管理體系方法，確保質(zhì)量管理體系的實施和持續(xù)改進(jìn)。 b)通過開展一下活動實現(xiàn)承諾并提供證據(jù)： 1） 帶領(lǐng)員工，開展確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求、與顧客的溝通；測量顧客滿意程度 26 等活動落實承諾； 2） 組織制定，實施質(zhì)量方針，組織策劃，改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)； 3） 組織評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；測量過程是否有能 力提供滿足要求的產(chǎn)品，是否增強了顧客的滿意； 4） 確保質(zhì)量管理體系建立、與顧客溝通、測量顧客滿意度等活動的記錄及證實實現(xiàn)承諾的依據(jù)。 以顧客為關(guān)注焦點 顧客是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)?？偨?jīng)理致力于帶領(lǐng)員工不斷識別顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望；確保目標(biāo)直接與顧客的需求和期望所需的知識和技能。為此總經(jīng)理將： 1） 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法規(guī)要求的重要性； 2） 確保公司全面了解顧客的產(chǎn)品、價格、交貨期、可靠性、適用性、安全性等方面的需求和期望；力爭公司各項目標(biāo)能直接體現(xiàn)顧客需求和期望；確保顧客 需求和期望在整個公司得到溝通；員工斗都了解顧客需求的內(nèi)容和變化，采取措施滿足顧客要求。 3） 系統(tǒng)地測量顧客滿意程度并采取改進(jìn)措施； 4） 引導(dǎo)全體員工處理好與顧客的關(guān)系，增強顧客滿意； 5） 確保兼顧相關(guān)方利益以使公司得到持續(xù)發(fā)展； 通過與顧客溝通，評價顧客滿意度等相關(guān)過程實現(xiàn)上述要求。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理組織制定與公司宗旨相適應(yīng)，承諾滿足要求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的質(zhì)量方針并發(fā)布，以指明公司滿足顧客要求的意圖和策略，達(dá)到使顧客滿意 27 的目的。 總經(jīng)理確保全體員工都理解質(zhì)量方針，確保定期評審質(zhì)量方針以適應(yīng)環(huán)境變化。 質(zhì)量方針： 以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量優(yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全。 質(zhì)量方針的含義： 根據(jù)市場需求，依靠公司強大的技術(shù)力量和雄厚的資金運用科學(xué)的管理方法，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，采用誠信的經(jīng)營理念，為客戶提供優(yōu)良的服務(wù)，