【正文】 有無(wú)建立質(zhì)量管理體系、價(jià)格、服務(wù)措施等；對(duì)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售該產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商，可調(diào)查其經(jīng)營(yíng)規(guī)模、銷(xiāo)售服務(wù)范圍、 服務(wù)措施、價(jià)格以及獲得的認(rèn)可證書(shū)。 2 使用范圍 適用于對(duì)原輔材料、設(shè)備、主要備品備件的采購(gòu)過(guò)程控制。 試驗(yàn)檢測(cè)中心在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集齊全有關(guān)文件和記錄并整理編目，妥善保存。更改需評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)按本節(jié) 條的相關(guān)要求進(jìn)行。通過(guò)對(duì)照、計(jì)算、審核等措施，驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果是否滿(mǎn)足輸入要求，確認(rèn)能否滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求，并建立驗(yàn)證記錄。 通過(guò)評(píng)審后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)所需原輔材料、生產(chǎn)設(shè)備等。通常方案應(yīng)當(dāng)包括：工藝流程， 所用原輔材料，工藝配方和使用的生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備或增加改造的設(shè)備，過(guò)程和最終檢驗(yàn)的方法和要求等。建立并保存評(píng)審記錄和輸入信息的相關(guān)材料。需要時(shí)策劃問(wèn)價(jià)應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的進(jìn)展做必要措施的修改。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 通過(guò)對(duì)市場(chǎng)、顧客要求、需求和期望的分析和研究，產(chǎn)品工藝流程、配方、技術(shù)參數(shù)、用途等特性與以往產(chǎn)品有較大不同時(shí)，開(kāi)展產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。依據(jù)《預(yù)拌混凝土質(zhì)量回 訪制度》，參加行業(yè)會(huì)議，去函等形式，主動(dòng)征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等內(nèi)容的意見(jiàn)、建議。某些信息不甚明了時(shí)，應(yīng)仔細(xì)與公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)人員聯(lián)系給予解答。 1） 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的介紹資料，制作產(chǎn)品廣告。攪拌站組織生產(chǎn)。業(yè)務(wù)部、法律顧問(wèn)、攪拌站、試驗(yàn)檢測(cè)中心、車(chē) 39 隊(duì)負(fù)責(zé)人參加合同評(píng)審工作。在合同接受前，對(duì)已識(shí)別、擬確定的要求，業(yè)務(wù)部編制“合同評(píng)審表”會(huì)簽或以會(huì)議形式開(kāi)展評(píng)審，以確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到規(guī)定，不一致已經(jīng)解決，公司有能力滿(mǎn)足要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)員通過(guò)合同洽談、市場(chǎng)調(diào)整、銷(xiāo)售事務(wù)洽談、合同簽訂、樣品承接等與客戶(hù)溝通過(guò)程，識(shí)別客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的要求。 7 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 根據(jù)每批訂單的具體情況開(kāi)展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，以訂貨單、合同或口頭、電話(huà)訂單、生產(chǎn)業(yè)務(wù)單、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)混凝土配合比通知書(shū)、混凝土攪拌（施工）配合比調(diào)整記錄等文件表達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的策劃結(jié)果。團(tuán)結(jié)向上的工作氛圍，用語(yǔ)禮貌，文明辦工；誠(chéng)信、上進(jìn)、實(shí)事求是的品格受到尊重；勤奮、努力工作得到認(rèn)可。 工作環(huán)境的改善和管理 公司致力于逐步改善自然環(huán)境和營(yíng)造員工滿(mǎn)意的 工作環(huán)境。 攪拌站建立《設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬》，明確設(shè)施、設(shè)備的名稱(chēng)、編號(hào)、所在部門(mén)、維修周期、種類(lèi)等。若需要，領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)可提出培訓(xùn)建議，綜合辦收集培訓(xùn)要求，安排培訓(xùn)實(shí)施。綜合辦制定《崗位人員任職資格準(zhǔn)則 》，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員應(yīng)具備的教育和培訓(xùn)經(jīng)歷、技能、工作經(jīng)歷以及年齡等要求，以指導(dǎo)人力資源的選用、配置，確保能勝任工作，并建立“崗位人員任職資格評(píng)價(jià)記錄”。 35 6 資源管理 資源提供 公司配置適合的人力資源，建立和致力于逐步改善的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意度。闡明對(duì)合同評(píng)審過(guò)程和執(zhí)行過(guò)程情況；與顧客溝通的過(guò)程和結(jié)果；顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)意程度的評(píng)價(jià)結(jié)果及采取措施的情況；顧客對(duì)樣品使用后的信息反饋及采取措施的情況；并提出《對(duì)供方評(píng)價(jià)選擇、產(chǎn)品采購(gòu)、驗(yàn)證防護(hù)過(guò)程的 報(bào)告》。記錄包括管理評(píng)審計(jì)劃，簽到表，有關(guān)報(bào)告及證實(shí)材料，會(huì)議記錄等。會(huì)議召開(kāi)前 10 天，試驗(yàn)測(cè)試中心做出《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知有關(guān)人員。當(dāng)顧客的要求、市場(chǎng)、公司的組織機(jī)構(gòu)、資源等有重大變化時(shí)，總經(jīng)理可以決定增加管理評(píng)審頻次。 內(nèi)部溝通 為提高質(zhì)量管理體系的有效性，總經(jīng)理要以適當(dāng)?shù)男问介_(kāi)展部門(mén)和層次間人員的信息交流， 以增進(jìn)理解和溝通； 綜合辦組織專(zhuān)題會(huì)，收集員工書(shū)面建議意見(jiàn)等形式，傳達(dá)各級(jí)管理者的意圖和部門(mén)人員之間的溝通； 部門(mén)間以會(huì)議、文件、告示板等形式開(kāi)展產(chǎn)品生產(chǎn)、過(guò)程監(jiān)視、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)等信息的溝通，確保過(guò)程有效，保存開(kāi)展溝通的文件和記錄； 參與溝通的人員都應(yīng)建立《工作記錄》，記在內(nèi)部溝通的時(shí)間、對(duì)象、內(nèi)容要點(diǎn)、結(jié)果，為有效開(kāi)展內(nèi)部溝通提供證據(jù)。 g)承擔(dān)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用工作，定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果及時(shí)向總工程師、試驗(yàn)測(cè)試中心主任報(bào)告。 c)組織 部門(mén)人員對(duì)原輔材料、成品的檢驗(yàn)試驗(yàn)工作； d)確保監(jiān)視測(cè)量裝置、過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制數(shù)據(jù)分析等活動(dòng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，適時(shí)改進(jìn)過(guò)程； e)負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器檢定、校準(zhǔn)工作，建立公司檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器總臺(tái)張； 31 f)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作，協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量管理體系審核工作。 （ 6） 公司保管員 a)負(fù)責(zé)原輔材料和成品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的檢驗(yàn) /試驗(yàn)工作； b)負(fù)責(zé)按相關(guān)檢驗(yàn) /試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)測(cè)量，并做好記錄，確保記錄齊全。 （ 2） 管理者代表 a)承擔(dān)質(zhì)量管理體系的策劃，確保策劃的質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求； c)促進(jìn)公司內(nèi)部以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求； （ 3） 副總經(jīng)理 a)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； b)對(duì)生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程中涉及的人、機(jī)、料、法、環(huán)境資源等進(jìn)行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。 公司通過(guò)《質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖》和《質(zhì)量管理體系職能分配表》的形式，實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位對(duì)職能、職責(zé)權(quán)限的掌握及相互間的溝通和了解，保證質(zhì)量管理體系有效。 市場(chǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、公司組織機(jī)構(gòu)等變化時(shí)，總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系范圍的 28 變更開(kāi)展策劃并有效實(shí)施。每年管理評(píng)審時(shí)評(píng)價(jià)目標(biāo)的適宜性、先進(jìn)性并實(shí)施改進(jìn)。 質(zhì)量方針： 以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量?jī)?yōu)良，用戶(hù)至上，服務(wù)周全。為此總經(jīng)理將： 1） 向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法規(guī)要求的重要性； 2） 確保公司全面了解顧客的產(chǎn)品、價(jià)格、交貨期、可靠性、適用性、安全性等方面的需求和期望；力爭(zhēng)公司各項(xiàng)目標(biāo)能直接體現(xiàn)顧客需求和期望；確保顧客 需求和期望在整個(gè)公司得到溝通；員工斗都了解顧客需求的內(nèi)容和變化，采取措施滿(mǎn)足顧客要求。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)層承諾： a)帶領(lǐng)員工，依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012021《質(zhì)量管理體系要求》，建立文件化的質(zhì)量管理體系，以過(guò)程模式為基礎(chǔ)，運(yùn)用質(zhì)量管理體系方法，確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 記錄生產(chǎn)部門(mén)按適用的類(lèi)別、產(chǎn)品批號(hào)、月份等分類(lèi)裝訂、編序以便識(shí)別、檢索和查閱。各部 25 門(mén)每年初編寫(xiě)一次本部門(mén)的“記錄控制清單”明確記錄的名稱(chēng)、編號(hào)、保存日期等。檢測(cè)設(shè)備儀器的檢定和校準(zhǔn)記錄等。 車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸和車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)方面的記錄。 綜合辦負(fù)責(zé)公司記錄控制工作，并建立人力資源方面的記錄。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 XX/ 6 質(zhì)量記錄 文件評(píng)審記錄 XX/ 23 文件發(fā)放、回收記錄 XX/ 文件控制清單 XX/ 文件更改通知單 XX/ 文件銷(xiāo)毀清單 XX/ 記錄控制 公司編制了《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、收集、儲(chǔ)存、保管、檢索和控制過(guò)程，以有效控制記錄。需要其他部門(mén)審批時(shí)，應(yīng)提供原審批的相關(guān)背景資料。一份文件改動(dòng)頁(yè)數(shù)累計(jì)達(dá) 1/3（較厚文件）或 1/2（較薄文件）時(shí)可以換版。文件持有者按“文件更改通知單”要求修改文件。 文件的更改和再批準(zhǔn) 通常 1～ 2 年文件控制部門(mén)要對(duì)所管轄的文件進(jìn)行一次評(píng)審，確 22 保文件的適宜性和充分性。 文件換版或作廢，應(yīng)當(dāng)及時(shí)回收。 綜合辦每年初向各部門(mén)發(fā)放公司“文件控制清單”，視文件變動(dòng)情況可按時(shí)或延遲發(fā)放。 產(chǎn)品和技術(shù)方面的文件由試驗(yàn)檢測(cè)中心審核，總工程師批準(zhǔn)。 公司文件按下述規(guī)定編號(hào)。 b)產(chǎn)品和技術(shù)方面的文件，如：公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料驗(yàn)證依據(jù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、工藝操作規(guī)程、設(shè)施設(shè)備維護(hù)管理制度、計(jì)量測(cè)試及量值傳遞、對(duì)比校準(zhǔn)方面的文件等。檢驗(yàn) /試驗(yàn)。 綜合辦是文件管理的主責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、更改、回收工作，并負(fù)責(zé)公司人力資源管理方面文件的編寫(xiě)工作。 文件的控制 公司編制了用于質(zhì)量管理體系文件的縮寫(xiě)、審批、評(píng)價(jià)和更改等文件控制的程序文件 ，以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。 5） 通過(guò)公司、部門(mén)對(duì)各過(guò)程的考核、檢查，確保過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)糾正（ 必要時(shí)采取糾正或預(yù)防措施）以實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。識(shí)別的過(guò)程及過(guò)程順序在《質(zhì)量手冊(cè)、程序文件》和支持文件中描述。 、非受控文本的首頁(yè)上應(yīng)有“非受控”字樣。 、公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，或體制改變，質(zhì)量職能有重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表組織修訂，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更換版本。 妥善保管《質(zhì)量手冊(cè)》，不丟失，不外借。應(yīng)保證需要《質(zhì)量手冊(cè)》的人員能及時(shí)獲得有效版本。 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)、定義 《質(zhì)量手冊(cè)》引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T190012021 中的術(shù)語(yǔ)和定義。質(zhì)量管理體系覆蓋商品混凝土生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程。加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 副經(jīng)理為我公司管理者代表。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。是貫徹公司質(zhì)量方針、指導(dǎo)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)公司整體業(yè)績(jī)需長(zhǎng)期遵循的文件。 總經(jīng)理： 年 月 日 7 02 任命書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001:2021《質(zhì)量管理體系 要求》。 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品合格率 100% 生產(chǎn)質(zhì)量水平達(dá)到 100% 顧客滿(mǎn)意度 95% 合同履行率 100% 設(shè)備完好率 95% 總經(jīng)理： 年 月 日 9 公司概況 10 公 司 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 股 東 大 會(huì) 董 事 會(huì) 董 事 長(zhǎng) 總 經(jīng) 理 監(jiān) 事 會(huì) 監(jiān) 事 長(zhǎng) 法 律 顧 問(wèn) 副總經(jīng)理 總會(huì)計(jì)師 副總經(jīng)理 總工程師 業(yè) 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 攪 拌 站 財(cái) 務(wù) 部 設(shè) 備部 綜合辦 車(chē) 隊(duì) 質(zhì) 量 部 試驗(yàn)檢測(cè)中心 11 質(zhì)量管理體系過(guò)程和順序圖 與顧客有關(guān)過(guò)程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 原輔材料供應(yīng)外包過(guò)程 產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 數(shù) 據(jù) 分 析 不合格產(chǎn)品控制 改 進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量裝備的控制 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 12 1 《質(zhì)量手冊(cè)》的適用 范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ) 《質(zhì)量手冊(cè)》適用范圍 《質(zhì)量手冊(cè)》用于指導(dǎo)本