【正文】 公司內(nèi)部質(zhì)量管理活動和第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證。《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)條款均適用于本公司，不存在刪減。 《質(zhì)量手冊》的日常管理 《質(zhì)量手冊》由公司綜合辦統(tǒng)一管理。 、《質(zhì)量手冊》持有者責(zé)任 遵守公司機(jī)密，不向外界泄漏《質(zhì)量手冊》內(nèi)容。 《質(zhì)量手冊》的修訂 、《質(zhì)量手冊》的個(gè)別內(nèi)容，文稿需修改時(shí)，由綜合辦組織修改。 、用于質(zhì)量管理體系咨詢機(jī)構(gòu)備案的、為了投標(biāo)的、非現(xiàn)場顧客或其代表及其他目的發(fā)放的《質(zhì)量手冊》是非受控文本。見《質(zhì)量管理體系過程和順序示圖》。 4） 對過程監(jiān)視、測量和分析，按本手冊“ ， ， ， ”的安排執(zhí)行。 文件要求 總則 公司制定形成文件的質(zhì)量方針和以質(zhì)量方針為框架的質(zhì)量目標(biāo)； 公司編制描述質(zhì)量管理體系過程和過程相互作用的《質(zhì)量手冊》； 18 公司編制質(zhì)量管理體系要求的程序文件和其他需要的程序文件； 公司制定旨在確保過程有效地識別、策劃、運(yùn)行和控制的支持文件； 公司建立證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)的記錄。 職責(zé) 管理者代表對文件控制工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督并負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》、程序文件的策劃和審核；負(fù)責(zé)對支持性文件的批準(zhǔn)。 試驗(yàn)中心負(fù)責(zé)工藝技術(shù)。 工作程序 文件包括 a)質(zhì)量管理體系文件，如《質(zhì)量管理手冊》程序文件等。 文件的編號 外來文件執(zhí)行原編號。 《質(zhì)量手冊》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件清單 綜合辦通過每年初編寫《公司文件控制清單》，對文件實(shí)施控制。 發(fā)放的文件要填寫“文件發(fā)放和回收記錄”，記載文件的編號、名稱、接收部門、數(shù)量和序號、發(fā)放日期等，并由接收人簽字。 文件的接收人應(yīng)及時(shí)傳遞文件使用崗位或通知使用人，妥善存放文件。需修改或換版時(shí)，編寫“文件更改通知單”，說明文件更改的內(nèi)容，發(fā)放有關(guān)部門。 通常一頁內(nèi)容改動累計(jì) 1/3 左右時(shí)可以換頁。 通常文件更改由文件管轄部門批準(zhǔn)。銷毀一般采取粉碎和焚毀方式。 管理者代表對記錄控制工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督。 24 試驗(yàn)檢測中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃、原輔材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)、試 驗(yàn)方面的記錄以及內(nèi)部自量體系審核、管理評審方面的記錄。 3） 來自供方的原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告、供方評價(jià)結(jié)果、產(chǎn)品監(jiān)視和測量報(bào)告。 綜合辦每年初編制公司“記錄控制清單”，下發(fā)到各部門。記錄出現(xiàn)筆誤，個(gè)別欄目名稱更改（杠改）后要加蓋更改人名章。 程序文件要求的與質(zhì)量活動或質(zhì)量管理體系運(yùn)行相 關(guān)的記錄，由相應(yīng)的部門收集保存?？偨?jīng)理致力于帶領(lǐng)員工不斷識別顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望；確保目標(biāo)直接與顧客的需求和期望所需的知識和技能。 總經(jīng)理確保全體員工都理解質(zhì)量方針，確保定期評審質(zhì)量方針以適應(yīng)環(huán)境變化。 公司制定《質(zhì)量目標(biāo)》文件，規(guī)定總質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)職能層次的分目標(biāo)、統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)頻度、統(tǒng) 計(jì)部門等?？偨?jīng)理將： 運(yùn)用過程方法，組織識別產(chǎn)品特性、要求及相關(guān)要求、顧客需求和愿望、制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；確定相關(guān)過程的質(zhì)量管理體系范圍；組織實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的策劃。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 為有效的指揮、控制和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量管理活動，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理將：設(shè)置必要的管理機(jī)構(gòu)和崗位，規(guī)定機(jī)構(gòu)職能、崗位職責(zé)和權(quán)限，確保公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到溝通。通過增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量和服務(wù)意識，參與質(zhì)量管理體系活動的積極性，保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； b)對質(zhì)量管理體系有影響的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限并文件化； c)確保公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； d)確保一下不斷滿足顧客要求為目標(biāo)的措施得到落實(shí)； 29 e)任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件； f)定期評審和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以保證持 續(xù)地滿足顧客要求和質(zhì)量方針及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； g)為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分、適宜的資源； h)決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施。 30 （ 5） 業(yè)務(wù)部部長 a)以滿足顧客的需求為目標(biāo)，組織與顧客的溝通，統(tǒng)計(jì)顧客的滿意度，負(fù)責(zé)收集顧客信息及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門反饋； b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求識別、項(xiàng)目投標(biāo)和供銷合同（協(xié)議）洽談、簽訂、實(shí)施； c)根據(jù)銷售合同（協(xié)議）統(tǒng)籌下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購 工作和對供方的評價(jià)選擇工作。 d)承擔(dān)監(jiān)視、測量裝置的控制和檢定 /校準(zhǔn)記錄的管理工作； e)承擔(dān)顧客所需樣品的制作； （ 8） 試驗(yàn)檢測中心主任 a)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，參與質(zhì)量管理體系的策劃、建立、執(zhí)行和重大質(zhì)量決策； b)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督和檢查；并根據(jù)業(yè)務(wù)部的生產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)配比表。 （ 10） 綜合辦主任 a)利用多種渠道和形式，促進(jìn)公司領(lǐng)導(dǎo)與員工、部門員工之間的溝通和 理解，收集員工的建議和意見； b)負(fù)責(zé)組織實(shí)施員工培訓(xùn)，監(jiān)視部門的培訓(xùn)實(shí)施過程； c)負(fù)責(zé)對管理人員、操作人員的能力評價(jià)，為公司人力資源的選用提出建議； d)確保培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄得到建立和保持； e)確保文件控制程序、記錄控制程序、管理評審程序的實(shí)施； f)負(fù)責(zé)工作環(huán)境的改善維護(hù)工作。 管理者代表 由總警任命管理者代表，代表公司高層對質(zhì)量管理體系實(shí)施組織、協(xié)調(diào)和改進(jìn)等工作。兩次評審的間隔不超過 12 個(gè)月?？偨?jīng)理主持。 需更改的文件，綜合辦組織實(shí)施更改，整理并保存評審記錄。 d)綜合辦提出《人力資源管理工作報(bào)告》，闡明人力資源的配置和管理對公司質(zhì)量管理體系和過程的適宜性；開展的培訓(xùn)工作及培訓(xùn)效果評價(jià)結(jié)果；公司管理人員和崗位操作人員能力意識提高情況；機(jī)構(gòu)的設(shè)置調(diào)整對質(zhì)量管理體系的適宜性；人力資源活動方面的糾正預(yù)防措施的跟蹤結(jié)果； e)業(yè)務(wù)部提出《與顧客溝通和顧客滿意評價(jià)工作報(bào)告》。 《管理評審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各級領(lǐng)導(dǎo) 和分部門。 2） 公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、企業(yè)發(fā)展需要，確定和調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置。經(jīng)評價(jià)，確認(rèn)不能勝任工作的，提出轉(zhuǎn)崗、待崗等措施建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù) 公司根據(jù)生產(chǎn)要求配置適宜的生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)和測試設(shè)備、周轉(zhuǎn)運(yùn)輸車輛、水、氣、電供應(yīng)設(shè)施，產(chǎn)品監(jiān)視和測量處所、辦公場所；適時(shí)維護(hù)這些設(shè)施以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要。 工作環(huán)境的改善和管理 生產(chǎn)環(huán)境的管理 根據(jù)混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，攪拌站制定《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》，明確生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境控制內(nèi)容和要求、安全措施和操作要求。員工和領(lǐng)導(dǎo)之間相互尊重。 37 綜合辦要利用各種方式收集、了解員工的建議、意見和抱怨；組織領(lǐng)導(dǎo)和員工對話溝通，達(dá)到公司的要求和員工的意愿的統(tǒng)一，在“工作記錄”上記載收集到的意見、建議和抱怨及處置情況。 生產(chǎn)作業(yè)過程的指導(dǎo) 業(yè)務(wù)部依據(jù)合同訂 單，按照顧客要求編制《生產(chǎn)任務(wù)單》，通常應(yīng)當(dāng)明確： 1） 產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)數(shù)量、所用材料、完成時(shí)間、產(chǎn)品批號； 2） 生產(chǎn)操作依據(jù)的作業(yè)文件； 與顧客有關(guān)的過程 業(yè)務(wù)部承擔(dān)與顧客有關(guān)過程的策劃和實(shí)施。 經(jīng)識別和確定的要求，要在合同文件中予以明確。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的評審工作。 合同評審后，業(yè)務(wù)部下達(dá)“生產(chǎn)任務(wù)單”給攪拌站和試驗(yàn)檢測中心；試驗(yàn)檢測中心給攪拌站下達(dá)“混凝土配合比通知書”。 與顧客的溝通 業(yè)務(wù)人員承擔(dān) 顧客的溝通工作，以準(zhǔn)確掌握顧客對公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的相關(guān)信息，及時(shí)確定改進(jìn)措施、增強(qiáng)顧客滿意度。 2） 公司領(lǐng)導(dǎo)和員工，接到顧客的咨詢電話 或與顧客免談，應(yīng)當(dāng)主動，禮貌，細(xì)致地介紹產(chǎn)品信息和公司情況。 5） 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客溝通和顧客滿意的評價(jià)工作。年末要在《與顧客溝通和顧客滿意評價(jià)工作報(bào)告》中總結(jié)顧客滿意工作，作為管理評審的輸入內(nèi)容，供領(lǐng)導(dǎo)研究決策。 策劃文件經(jīng)設(shè)計(jì)和開發(fā)小組評審后確定，試驗(yàn)檢測中心主任簽署意見，總工程師批準(zhǔn)。 在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動開始前，試驗(yàn)檢測中心召集有關(guān)人員對擬確定的輸入信息開展評審，以確保這些信息對設(shè)計(jì)和開發(fā)是充分、適宜的。驗(yàn)證合格后編制《調(diào)整配合比通知》。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審、驗(yàn)證和確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)小組對設(shè)計(jì)和開發(fā)文件評審，驗(yàn)證“混凝土配合比通知單”和“調(diào)整配合比通知單”后工藝文件的充分、適宜性。 42 試驗(yàn)檢測中心依據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品參數(shù)文件等輸入信息。需更改時(shí)，應(yīng)提出更改建議，由試驗(yàn)檢測中心組織更改。 試驗(yàn)檢測中心保存設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審結(jié)果及采取措施的記錄。 43 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號和名稱： 采購 主管部門：業(yè)務(wù)部 程序文件編號和名稱： XX/ 采購過程控制程序 版本： A/O 1 目的 確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 4 工作程序 對 A 類產(chǎn)品的供方從嚴(yán)評價(jià)和控制。哪些產(chǎn)品質(zhì)量好、檢測手段先進(jìn)、管理手段先進(jìn)、價(jià)格合理、服務(wù)好的供方為合格供方。經(jīng)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。規(guī)定了生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制的內(nèi)容，以確保提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號和名稱： 生產(chǎn)和服務(wù)提供 主管部門：攪拌站 程序文件編號和名稱： XX/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程控制程序 版本： A/O 1 目的 確定生產(chǎn)過程、組織、指揮、協(xié)調(diào)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中影響質(zhì)量的各個(gè)階段，對生產(chǎn)全過程進(jìn)行均衡調(diào)度，以保持持續(xù)的過程能力，使產(chǎn)品在受控狀態(tài)下達(dá)到規(guī)定要求。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和交付后的服務(wù)。 下達(dá)生產(chǎn)任務(wù) 比 3. 調(diào)整好的配合比輸入微機(jī) 按配合比要求計(jì)量（稱重） 攪拌（定時(shí)控制） 出料（測塌落度、制作試塊） 裝入罐車 運(yùn)輸（至需方指定地點(diǎn)） 澆 筑 46 生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施 業(yè)務(wù)部根據(jù)合同訂單明確的產(chǎn)品質(zhì)量要求，按 照采購程序，核查所用原輔材料庫存量，編制采購清單，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施采購。 2） 對購置的新設(shè)備，由攪 拌站組織相關(guān)人員對安裝、調(diào)試完畢的新設(shè)備的性能、生產(chǎn)能力等進(jìn)行鑒定，并填寫《設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收移交單》。對不合格品執(zhí)行本手冊“ 不合格控制程序”。 3） 生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄，必須準(zhǔn)確填寫，執(zhí)行《記錄控制程序》 產(chǎn)品的放行和交付 1） 產(chǎn)品放行 一般情況下，原輔材料未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不得投入使用，特殊情況下的緊急放行，按本手冊“ 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視”規(guī)定執(zhí)行。 根據(jù)混凝土生產(chǎn)的特點(diǎn)，試驗(yàn)檢測中心制定“混凝土質(zhì)量技術(shù)控制措施”、“預(yù)拌混凝土試 1） 驗(yàn)工作流程”，規(guī)定抗壓試驗(yàn)方法，依此作為確認(rèn)過程能力的依據(jù)。 5） 做好必要的確認(rèn)記錄。 3） 可追溯性 原輔材料驗(yàn)證記錄、過程記錄、產(chǎn)品批號、臺賬、留樣等都是標(biāo)明每批產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 2） 顧客財(cái)產(chǎn)識別 A） 顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的技術(shù)。 4） 顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù) 顧客財(cái)產(chǎn)在儲存或使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)，以保持其固有的質(zhì)量特性或完整性和保密性。 合同約定時(shí)，對產(chǎn)品質(zhì)量的防護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。 3） 按法規(guī)要求和檢定 /校準(zhǔn)周期，對強(qiáng)制檢定設(shè)備送國家認(rèn)可的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或使用前的校準(zhǔn)。 5） 操作者在使用中發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即通知主任進(jìn)行處置，對已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行有效性評定，需要時(shí)重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)或采取進(jìn)一步措施。 通過顧客滿意程度評價(jià)、開展內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等方式，評 價(jià)質(zhì)量管理體系過程的符合性，識別改進(jìn)機(jī)會，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 2） 通常每次管理評審 前，業(yè)務(wù)部長依據(jù)“信息反饋記錄”、“顧客滿意評價(jià)表”等。以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否有效運(yùn)行，識別改進(jìn)機(jī)會。 試驗(yàn)檢測中心承擔(dān)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織工作。 1） 組織結(jié)構(gòu)或程序有重大變動時(shí) 2） 顧客有重要投訴或發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)。 審核組織負(fù)責(zé)編制《審核計(jì)劃》，確定審核人員并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，審核人員不應(yīng)審核自己 部門的工作。 實(shí)施審核 已發(fā)布的審核計(jì)劃如有異議，審核組即開始現(xiàn)場審核，否則應(yīng)召開首次會議宣布審核計(jì)劃。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，要追查到必要的深度，并取得受審核部門負(fù)責(zé)人對客觀事實(shí)的確認(rèn)。 召開末次會議。 制定、實(shí)施和驗(yàn)證糾正措施 受審核部門調(diào)查分析不合格原因，在末次會議 5 日內(nèi)，提出糾正措施建議，糾正措施建議需經(jīng)審核員認(rèn)可，涉及到幾個(gè)或全公司性的糾正措施，需要經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)。 對發(fā)現(xiàn)的潛在不合格，審核員應(yīng)當(dāng)提醒受審核部門負(fù)責(zé)人 或出具觀察項(xiàng)報(bào)告或向管理者代表匯報(bào)。 a)試驗(yàn)檢測中心依據(jù)公司《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》，對生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備狀態(tài)、標(biāo)識使用管理情況進(jìn)行檢查，每月不定期檢查一次，填寫“檢查記錄”。 c)各部門依據(jù)公司《質(zhì)量目標(biāo)及部門分目標(biāo)測量辦法》規(guī)定的內(nèi)容和測量的頻