【正文】 和位置的方案圖或裝配圖； ■ 根據(jù)“設計和開發(fā)任務書”，在繪制裝配圖的同時，編制設計說明書； ■ 部件總圖初步設計完成后，將各部件在裝配圖（或三維結構圖）上進行協(xié)調(diào)（試裝），以驗證部件裝配的可行性。 設計和開發(fā)評審① 技術研發(fā)中心負責組織設計和開發(fā)評審，填寫《設計和開發(fā)評審報告》。⑤ 設計和開發(fā)評審應有結論、需改進時應有改進建議，并形成“設計和開發(fā)評審報告”。② 設計和開發(fā)驗證在樣機及設計評審完成后進行，具體時間在設計計劃中做出安排。③ 必要時, 召開新產(chǎn)品鑒定會予以確認。④ 經(jīng)更改的設計文件由技術研發(fā)中心負責發(fā)放和歸檔保管。 采購過程1 工作程序 采購產(chǎn)品的分類根據(jù)對成品質(zhì)量的影響程度，將采購產(chǎn)品分為三類，A/B類為重要物資，C類為一般物資：A類：直接構成產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響（主材料） B類：對產(chǎn)品有直接影響（一般材料）C類：對產(chǎn)品質(zhì)量沒有直接影響的（輔助材料） 選擇原則和評價內(nèi)容本公司本著“求近避遠、貨比三家和取優(yōu)棄劣”的原則選擇供應商，選擇和評價內(nèi)容可包括如下適當內(nèi)容：① 具備提供合格產(chǎn)品及服務的能力；② 具備生產(chǎn)能力、技術水平和檢測能力；③ 有經(jīng)濟實力、商業(yè)信譽好、供貨及時、價格合理；④ 對供貨后的反饋信息有改進能力；⑤ 具備質(zhì)量管理和質(zhì)量保證能力。已選供應商由貨源部會同品保部，根據(jù)其供貨業(yè)績按年供填寫《供應商業(yè)績評價表》進行評價。 對合格供應商的業(yè)績評價⑴ 為確保合格供應商能夠長期、穩(wěn)定地提供產(chǎn)品，由貨源部每年年底進行一次業(yè)績評價。⑵ 采購技術文件由技術研發(fā)中心負責提供，包括采購產(chǎn)品定額材料表、圖樣、相關標準、檢驗規(guī)范和項目試驗要求。⑸ 外協(xié)加工，執(zhí)行生產(chǎn)和服務提供控制中的規(guī)定。受控條件應包括：1) 應獲取表述產(chǎn)品特性的文件，包括與生產(chǎn)有關的資料和文件（含產(chǎn)品標準）、圖紙和工藝等；2) 獲得特殊工序作業(yè)指導書，并按作業(yè)指導書進行操作；3) 使用適宜的設備，保證過程能力，負責對設備進行控制和維修；4) 配備和使用合適的監(jiān)視和測量裝置并實施監(jiān)視和測量；5) 貨源部對放行、交付和交付后活動實施控制。確認是對這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力的證實。當產(chǎn)品容易發(fā)生混淆時，應對產(chǎn)品標識：a) 原材料標識利用供應商的原標識，當原標識有遺失或不清時，由經(jīng)辦人補做相應的標識；b) 半成品、成品的標識有產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格；產(chǎn)品測量狀態(tài)標識是為防止不合格產(chǎn)品轉序或出公司。產(chǎn)品類顧客財產(chǎn)由品保部進行驗證，并出具相應的檢測報告。 產(chǎn)品防護公司生產(chǎn)部負責對產(chǎn)品的搬運、包裝、貯存和保護進行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求。4) 產(chǎn)品交付a) 凡由公司負責運輸?shù)模浽床繉μ峁┻\輸服務的供應商進行評價，并按供應商的控制方法進行控制。c) 負責對顧客滿意度的測量，確定顧客需求和潛在需求。2) 按使用說明書或操作規(guī)程對測量設備進行調(diào)整, 必要時進行再調(diào)整, 但應防止因調(diào)整不當而使設備失準。如評價可以采用與同類設備比對的方法, 以便發(fā)現(xiàn)問題, 同時, 要對該設備和受到影響的產(chǎn)品, 采取適當措施, 有關記錄應予保持。 監(jiān)視和測量 顧客滿意調(diào)查程序公司貨源部是顧客滿意實施監(jiān)視的主要職能部門，對顧客滿意程度的信息進行監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進的領域。④ 當出現(xiàn)產(chǎn)品重大質(zhì)量問題，媒體投訴或其它特殊情況，貨源部可組織針對特定對象的顧客滿意度調(diào)查。 糾正預防和改進措施① 需重點針對下列分析結果采取措施：a) 顧客投訴：（包括調(diào)查表中出現(xiàn)不滿意）b) 與前次調(diào)查結果比較有所降低。2) 相關記錄JS/ 《顧客滿意度調(diào)查表》JS/ 《顧客滿意度調(diào)查結果與分析報告》 內(nèi)部審核控制程序管理者代表組織內(nèi)部審核, 公司每年至少進行一次內(nèi)部審核, 以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排和質(zhì)量管理體系標準的要求, 是否得到有效實施和保持。認證通過后，公司辦公室制訂年度審核計劃。② 審核范圍應覆蓋標準的全部章節(jié)要求及所涉及的所有區(qū)域。③ 審核組長負責編制《內(nèi)審日程安排表》，內(nèi)容包括：目的、范圍、依據(jù)審核組成員及審核日程安排等。應根據(jù)受審部門所承擔的職責編制《內(nèi)審檢查表》報審核組長審定。② 現(xiàn)場審核審核員按審核計劃和內(nèi)審檢查表實施審核。③ 審核組會議現(xiàn)場審核結束后，由審核組長召開會議，匯總審核情況，統(tǒng)一審核意見并做好末次會議準備。 審核報告審核組長編寫《內(nèi)部審核報告》，內(nèi)容包括目的、范圍、依據(jù)、日期、審核組成員及受審核部門，審核情況綜述，對質(zhì)量體系有效的評價和糾正措施要求。驗證結果記錄在《不合格報告》中。公司對質(zhì)量管理體系全過程（包括管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進）進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求。品保部保存所有驗證產(chǎn)品的記錄，所有記錄應有授權檢驗人員簽字確認。品保部負責對不合格品確認，評審不合格品的性質(zhì)，需要時，請有關部門人員共同評審，并決定如何對不合格品進行處置：a) 進行返工，以使其滿足要求；b) 經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止不合格品的原預期的使用或應用，如可采取對不合格品的標識和隔離的措施等。 數(shù)據(jù)分析為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性, 并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性, 應對包括來自監(jiān)視和測量及其他方面的適當?shù)臄?shù)據(jù)和信息進行確定、收集和分析。2) 品保部負責對產(chǎn)品監(jiān)視和測量結果及其有關數(shù)據(jù)進行分析, 以確定產(chǎn)品特性及趨勢及其與產(chǎn)品要求的符合性。 改進公司持續(xù)地開展改進活動，其中包括對產(chǎn)品、體系、管理的改進，不斷完善質(zhì)量管理體系，以便向顧客提供穩(wěn)定的、滿意的產(chǎn)品和服務。4) 實施預防措施和糾正措施, 避免不合格發(fā)生或再發(fā)生。所采取的糾正措施應與不合格的影響程度相適應。附表一： 　　　　　　　生產(chǎn)工藝流程圖（電噴槍）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫注塑成型線圈制作 　　　　　　　　 注塑后處理電磁鐵總成入庫入庫 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 裝 配 檢 驗包 裝入庫 出廠檢驗交 付 生產(chǎn)工藝流程圖（電焊槍）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫注塑成型線圈制作 　　　　　　　　 注塑后處理變壓器總成入　　　庫入　　　庫 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 裝 配 檢 驗包 裝入庫 出廠檢驗交 付生產(chǎn)工藝流程圖（無線直流水泵）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫注塑成型 　　　　　　　　 注塑后處理入　　　庫　　　　　　　　 電池包（DC12V）裝 配 檢 驗包 裝入 庫 出廠檢驗交 付生產(chǎn)工藝流程圖（無線直流電噴槍）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫線圈制作注塑成型鐵芯、銜鐵制作 　　　　　　　　 檢 驗注塑后處理入　　　庫入　　　庫 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電池包（DC18V）裝 配 檢 驗包 裝入　庫 出廠檢驗交 付附表一： 　　　　　　　生產(chǎn)工藝流程圖（熱風槍）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫注塑成型線圈制作 　　　　　　　　 注塑后處理電磁鐵總成入庫入庫 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 裝 配 檢 驗包 裝入庫 出廠檢驗交 付 生產(chǎn)工藝流程圖（磨刀機）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫注塑成型五金零件、鉆夾頭制作 　　　　　　　　 安裝砂輪、電機總成注塑后處理入　　　庫入　　　庫 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 裝 配 檢 驗包 裝入庫 出廠檢驗交 付生產(chǎn)工藝流程圖（熱膠槍）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫注塑成型 　　　　　　　　 零件加工入 庫　　　　　　　　 配套插電底座裝 配 檢 驗包 裝入 庫 出廠檢驗交 付附表二：　　　　　　　　　　質(zhì)量控制流程成品檢驗過程檢驗進料檢驗成品出廠 合 格 合 格 合 格讓步接收退貨工程師簽字不合格返　　工　返　工報　廢　報　　　　廢重新檢驗不合格重新檢驗供應商挑選挑選使用不合格產(chǎn)品變更程序附表三： 程 序 文 件 目 錄序號頁碼本手冊條款文 件 名 稱主控部門對應標準16文件控制程序公司辦公室第4章 質(zhì)量管理體系28質(zhì)量記錄控制程序公司辦公室第4章 質(zhì)量管理體系313管理評審程序公司辦公室第5章 管理職責415人力資源控制程序公司辦公室第6章 資源管理517與顧客有關的過程控制程序生產(chǎn)部第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)619設計和開發(fā)控制程序技術研發(fā)中心第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)723采購控制程序貨源部第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)825生產(chǎn)和服務提供控制程序生產(chǎn)部第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)9附件1監(jiān)視和測量裝置的控制程序品保部第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)1028顧客滿意度測量程序貨源部第8章 測量、分析和改進1129內(nèi)部審核程序公司辦公室第8章 測量、分析和改進12附件2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序品保部第8章 測量、分析和改進13附件3不合格品控制程序品保部第8章 測量、分析和改進14附件4數(shù)據(jù)分析程序品保部第8章 測量、分析和改進15附件5糾正預防措施控制程序品保部第8章 測量、分析和改進附表四： 質(zhì)量記錄總目錄表 JS/—01 序號使用部門表 碼名 稱保存期（年）1公司辦公室JS/—01現(xiàn)行有效文件清單32公司辦公室JS/—02文件發(fā)放/回收登記表33公司辦公室JS/—03文件更改/銷毀申請表14公司辦公室JS/—04外來文件登記表35公司辦公室JS/—01質(zhì)量記錄總目錄37公司辦公室JS/—02質(zhì)量記錄銷毀登記表18公司辦公室J