【正文】 理用表、卡、報告等組成質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)，它既是質(zhì)量控制管理活動的原始 記錄和工作見證，也是實施《質(zhì)量手冊》的見證，填寫內(nèi)容主要齊全、正確，達到統(tǒng)一化、規(guī)范化。 質(zhì)量體系 本公司的質(zhì)量體系文件分三個層次： 質(zhì)量手冊（層次 A） 管程序文件（層次 B） 作業(yè)指導(dǎo)書、工藝守則、管理制度、崗位責(zé)任制、外來法規(guī)、標準（層次 C） 控制樣表（層次 d） 質(zhì)量手冊是第一層次（ A）是本公司法規(guī)性文件，描述我公司質(zhì)量體系、質(zhì)量方針和目標。 質(zhì)量記錄是第四層次（ d）。 產(chǎn)品出公司質(zhì)量證明文件及產(chǎn)品形成過程檢驗記錄編制等由檢驗責(zé)任師負責(zé)。 方法 文件資料批準和發(fā)布 ，質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準、發(fā)布。 ，確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件。 。 檔案資料原則上不準外借，確需 要外借，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，并做好登記。 合同簽訂 合同簽訂不得超過制造許可證規(guī)定范 圍，并充分考慮生產(chǎn)能力和技術(shù)力量，明確產(chǎn)品技術(shù)要求、質(zhì)量標準和交貨期。 合同執(zhí)行與修改 合同生效后，由生產(chǎn)部列入施工生產(chǎn)計劃，有關(guān)部門按各自業(yè)務(wù)范圍和計劃安排，準備實施文件和材料等，由 生產(chǎn)部負責(zé)組織生產(chǎn)。 產(chǎn)品定貨合同簽定后，經(jīng)營部應(yīng)建立合同臺帳，并將合同分發(fā)到生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、財務(wù)室等部門。 采購員應(yīng)熟悉采購材料的最新標準，材料訂貨執(zhí)行質(zhì)量從優(yōu)的原則，生產(chǎn)單位必須經(jīng)有關(guān)部門審查驗收，并持有相關(guān)資質(zhì)，供應(yīng)的材料必須滿足規(guī)范、圖樣及國家有關(guān)技術(shù)要求。 材料檢驗員按相應(yīng)規(guī)范對質(zhì)量證明書、合格證進行審查，核實材料標記、外觀質(zhì)量，進行標記移植，會同材料責(zé)任師在入庫通知單上蓋章確認。 不合格材料應(yīng)做出標記，并填寫不合格品處理單，存放時與合格材料隔離。焊接材料應(yīng)分類擺放，標記齊全明顯，包裝完好，貨架距離 地面和墻壁均不應(yīng)小于 300 毫米。領(lǐng)料人填寫起重機領(lǐng)料單領(lǐng)料，檢驗人員確認無誤后，并跟蹤，保證材料質(zhì)量跟蹤控制。不同烘干條件的焊材不得同爐烘干，不同型號、規(guī)格的焊條同爐烘干時，應(yīng)放在不同的隔板上，并做出標記。 驗收合格材料按有關(guān)標準規(guī)范，在固定位置做好標記，并經(jīng)檢驗員認可加蓋鋼印。 外包、外購件入公司后，采購員填寫起重機外包、外購件入庫通知單，并附帶材料的質(zhì)量證明書、合格證，由檢驗員核對證明文件與實物的一致性，檢查外觀質(zhì)量和尺寸是否達標，材料責(zé)任師審核，認定合格后編寫入公司檢號，經(jīng)特檢所監(jiān)檢人員認證后歸檔。 相關(guān)文件 《采購與材料管理程序》 《材料標記移植管理程序》 設(shè) 計和開發(fā) 目的 對設(shè)計和開發(fā)過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 管理內(nèi)容與方法 設(shè)計和開發(fā)的策劃 a） 設(shè)計和開發(fā)項目的來源 技術(shù)部接到經(jīng)營部與顧客簽定的新產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議后，由總經(jīng)理確定項目負責(zé)人，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料進行轉(zhuǎn)交。對于重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，項目負責(zé)人填寫《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》，發(fā)給需要溝通的部門。 b） 輸入內(nèi)容應(yīng)形成文件并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入單》，附各類資料。 設(shè)計和開發(fā)的評審 a） 在設(shè)計開發(fā)輸出后對方案設(shè)計、技術(shù)設(shè)計、工作圖設(shè)計等應(yīng)進行 系統(tǒng)、綜合的評審，由本公司項目負責(zé)人提出要求，并組織本公司相關(guān)人員進行。 設(shè)計和開發(fā)的驗證 a） 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計圖紙制作樣品。 設(shè)計和開發(fā)確認 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。 上述報告及相關(guān)資料為確認的結(jié)果，項目負責(zé)人對此結(jié)果進行分析， 根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進措施 ，以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。 2） 設(shè)計完成后的更改 產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計，由建議人將更改建議并附上相關(guān)資料提交技術(shù)部，由技術(shù)部組織有關(guān)人員對更改的可行性和必要性進行評審，更改結(jié)果經(jīng)技術(shù)部長批準后方可實施。 圖樣審查 工藝責(zé)任師組織焊接責(zé)任師、檢驗責(zé)任師、材料責(zé)任師、熱 處理責(zé)任師等對圖樣進行審查。產(chǎn)品工藝文件和焊接工藝規(guī)程由各系統(tǒng)責(zé)任師編寫，質(zhì)量保證師審批。 并定期進行工藝紀律檢查。 工藝實施 工藝實施必須按《工藝管理程序》執(zhí)行，由工藝紀律做保證，生產(chǎn)設(shè)備和工裝設(shè)備的技術(shù)狀況要完好，精度合格，量值統(tǒng)一，操作者持證上崗，文明生產(chǎn)管理有序，不合格品的控制與糾正措施按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)文件 《工藝管理程序》 《工裝管理程序》 焊接控制 概述 本章節(jié)規(guī)定了起重機制造焊工資格、焊工工藝評定、焊接工藝文件、焊縫返修、焊材管理和焊接設(shè)備等焊接過程質(zhì)量控制，以確 保 起重機焊接質(zhì)量。 焊接工藝評定指導(dǎo)書由焊接責(zé)任師編寫，總工程師批準。焊接工藝評定確認做為 A 類監(jiān)檢點，由市鍋檢所監(jiān)檢人 員到場，蓋章認可。 產(chǎn)品焊接試板 產(chǎn)品焊接試板施焊后，必須經(jīng)檢驗檢查后， 檢查 確認。 焊接過程質(zhì)量控制主要控制焊材領(lǐng)用，焊前、焊中、焊后檢驗以及焊工鋼印、焊接質(zhì)量記錄及施焊記錄。 焊縫返修按焊縫返修通知單由探傷人員按檢測委 托要求現(xiàn)場標位，焊接檢查員確認，由合格焊工進行返修，且將返修部位、次數(shù)和無損檢測結(jié)果納入產(chǎn)品檔案。 焊接材料采購，由采購員按計劃采購。 焊接設(shè)備 焊接設(shè)備 定期維護保養(yǎng) ，保證完好率 90%以上 。 職責(zé) 熱處理質(zhì)量控制實行熱處理責(zé)任師負責(zé)制，并接受質(zhì)量保證師監(jiān)督檢查。 熱處理責(zé)任師對熱處理件進行跟蹤檢查并對熱處理報告，監(jiān)檢證書、質(zhì)檢報告進行驗收。 4. 無損檢測過程控制 4. 無損檢測方法、數(shù)量、合格級別由工藝責(zé)任師在產(chǎn)品工藝文件中提出要求，焊接檢驗員填寫“無損檢測委托單”，經(jīng)檢驗責(zé)任師審核后，委托無損檢測。 4. 無損檢測報告應(yīng)填寫完整， RT 底片 或超聲檢測 質(zhì)量符合要求。 4. 理化檢驗過程控制 4. 本公司理化檢驗外委有資格單位進行，外委單位應(yīng) 與 有資格單位并簽訂合同。 4. 理化檢驗責(zé)任師負責(zé)對起重機制造過程中需外委的理化檢驗項目的委托進行跟蹤、驗收和確認。 職責(zé) 檢驗系統(tǒng)質(zhì)量控制，實行檢驗責(zé)任師負責(zé)制，接受質(zhì)量保證師監(jiān)督檢查。 原材料、焊接材料、外 包 外購件等進貨檢驗按有關(guān)條款的規(guī)定執(zhí)行。 工序檢驗，檢驗員按工序要求填寫起重機產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄，并簽章確認合格后，方可轉(zhuǎn)到下一 道 工序，記錄整理后歸入產(chǎn)品檔案。 產(chǎn)品出 廠 檢驗與文件檔案管理 產(chǎn)品出 廠 前，由檢驗人員對產(chǎn)品油漆、 裝配 、 電氣、 包裝及裝箱情況進行檢查，合格后才能發(fā)運。 不合格品處理 產(chǎn)品檢驗中的不合格品處理按《不合格品的控制管理程序》執(zhí)行。 檢驗與試驗裝置 設(shè)專人保管、定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借，熟悉器具的使用方法和維護保養(yǎng)知識，不得擅自拆裝，重要計量器具應(yīng)有使用記錄。 設(shè)備檢修、保養(yǎng)及設(shè)備質(zhì)量控制執(zhí)行《設(shè)備管理程序》，以確保關(guān)鍵設(shè)備完好率達到 100%，一般設(shè)備完好率達到 90%以上。詳見《設(shè)備管理程序》。 不合格品鑒別 不合格品由檢驗人員及檢驗責(zé)任師進行鑒別，重大不合格品報質(zhì)量保證師鑒別。 通過返修可能達到圖樣或標準要求的零部件和產(chǎn)品可進行返修。 不合格品由檢驗責(zé)任師 編 寫質(zhì)量統(tǒng)計報表和分析報告。 質(zhì)量信息反饋和顧客服務(wù)由經(jīng)營部負責(zé)。 質(zhì)量保證師 負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量事故、不合格品和用戶對產(chǎn)品的意見、建議、索賠等問題處理。 質(zhì)檢部將反饋單及時傳遞到質(zhì)保體系有關(guān)責(zé)任人，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示，再發(fā)給處理單位，由處理單位將處理結(jié)果填寫在起重機質(zhì)量 信息處理回執(zhí)單的信息處理結(jié)果上，返回信息提出單位。 出公司產(chǎn)品實行質(zhì)量保證期（一年），保證提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，保證工期，保證優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 內(nèi)部質(zhì)量審核實施步驟 內(nèi)部質(zhì)量審核至少每年進行一次，審核內(nèi)容包括所有質(zhì)量體系涉及的有關(guān)系統(tǒng)和參加質(zhì)量活動的責(zé)任部門。 。 內(nèi)審文件及審核記錄由公司辦統(tǒng)一保管、存檔。 質(zhì)量意識、質(zhì)量體系培訓(xùn)計劃由各控制系統(tǒng)責(zé)任師提出，質(zhì)量保證師審核，質(zhì)檢部納入職工培訓(xùn)計劃。 專業(yè)技術(shù)人員重點培訓(xùn)質(zhì)量意識、質(zhì)量體系、專業(yè)技術(shù)知識和現(xiàn)代統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用等。 產(chǎn)品檢驗人員參加市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的 技術(shù)業(yè)務(wù)知識及檢驗技能培訓(xùn)，經(jīng)上級質(zhì)量管理部門考核取得有關(guān)檢驗員資格。 質(zhì)檢部應(yīng)建立職工教育培訓(xùn)檔案。主要內(nèi)容有：制造和檢驗標準、無損檢測標準及設(shè)計完整性。 產(chǎn)品工藝文件應(yīng)有相適應(yīng)的工藝流程圖和工藝卡、應(yīng)說明質(zhì)量控制標準、熱處理要求。 職責(zé) 質(zhì)保師組織接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和用戶檢查。 監(jiān)督檢驗 本公司接受并密切配合監(jiān)督檢驗機構(gòu)對本公司起重機產(chǎn)品實行監(jiān)督檢驗，提供方便的工作條件和必要的資料。 用戶檢查 本公司隨時接受用戶對原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢查，并提供必要的資料和工作條件。 歸檔文件由質(zhì)檢部檔案員負責(zé)整理、編號、裝訂、保管及借閱。 質(zhì)檢部建立檔案資料臺帳，產(chǎn)品檔案保存期限為 十 年。 檔案資料銷毀前，由質(zhì)檢 部提出銷毀檔案清單，經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員審批，報主管經(jīng)理批準后，方可銷毀，銷毀清單存檔保管。 產(chǎn)品質(zhì)量證明書編制。 起重機產(chǎn)品主要 部 件使用材料一覽表，由材料責(zé)任師填寫，供貨單位提供主要 部件 爐批號、材料化學(xué)成分、力學(xué)性能及檢驗項目。 焊縫無損檢測報告經(jīng)無損檢測責(zé)任人簽收后，交給檢驗責(zé)任師確認。 技術(shù)文件修改管理程序 受控 狀態(tài)： 編 寫： 審 批： 本程序規(guī)定了技術(shù)文件修改管理內(nèi)容和要求。 技術(shù)文件修改不得違反《起重機 監(jiān)檢 規(guī)程》和有關(guān)標準規(guī)范。 杠改同時應(yīng)填寫好修改欄有關(guān)內(nèi)容，修改內(nèi)容及格式見表： 序號 項目 填寫署名 1 修改標記 修改標記為“△” 2 修改次數(shù) 修改次數(shù)為三角框內(nèi)的阿拉伯?dāng)?shù)字表示如 △ 1 3 修改處數(shù) 修改處數(shù)三角框右下角的數(shù)字表示如 △ 1 1 4 修 改 人 每次修改簽字者 5 修改 日期 每次修改應(yīng)填寫日期 刮改 將需要修改的舊內(nèi)容從工藝文件上刮掉，在原處換注新的內(nèi)容，一般在工藝文件進行修改時采用。 材料責(zé)任師負責(zé)材料采購、訂貨、保管與發(fā)放的管理工作。 材料驗收與入庫 材料到貨后，材料員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，編寫入庫編號，并將材料質(zhì)量證明書交檢驗員，倉庫保管員負責(zé)將實物擺放 整齊，通知材料檢驗員準備驗收。 鋼 材 質(zhì)量證明書、材料檢驗等文件資料由材料保管員保管，并編寫公司內(nèi)檢號，做到隨時查詢出所需要的材料。材料檢驗員合適無誤簽字后，材料方可出庫，并做記錄。 保管員填寫焊接材料庫“焊材庫氣溫濕度記錄表”并簽字。材料入庫時，標記由保管員負責(zé)，材料檢驗員確認。 外協(xié)、外購件管理 起重量限制器 、制動器 等 必須到持有勞動部門頒發(fā)的制造許可證的單位訂貨、采購，并且不定期組織人員實地 調(diào)查公司家的質(zhì)量保證能力，以保證產(chǎn)品的可靠性。 復(fù)驗 如有需要， 由材料責(zé)任師確定復(fù)驗 項目、內(nèi)容，安排取樣，委托加工式樣和標記移植，復(fù)驗結(jié)果由材料責(zé)任師確認。 產(chǎn)品工藝性審查的內(nèi)容 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)要求完整性、統(tǒng)一性、經(jīng)濟合理性。 產(chǎn)品工藝文件是工藝技術(shù)準備工作的指導(dǎo)性文件，主要包括以下內(nèi)容： 凡工藝路線表示不出來的問題，以及超出工藝守則范圍的問 題應(yīng)在工藝文件中加以明確。 關(guān)鍵件及試驗件提前投產(chǎn)要求。 起重機焊接工藝規(guī)程。 焊接工藝規(guī)程制訂 焊接責(zé)任 師熟悉“焊接工藝評定一覽表”，并陸續(xù)補充新完成的評定項目，以此作為制定焊接工藝及是否需要重新評定的依據(jù)。 工藝守則審批程序 編制→審批 由工藝責(zé)任師負責(zé)編制，總工程師審批。經(jīng)驗證和審批的工藝文件必須認真貫徹執(zhí)行，對于違反工藝規(guī)程，應(yīng)按獎懲條例處理。對不按工藝規(guī)程操作的應(yīng)立即向操作者提出，如不接受勸阻，應(yīng)停止繼續(xù)操作，并報告檢驗責(zé)任工程師，檢驗員對因漏檢的廢品負責(zé)。 工藝責(zé)任師負責(zé)工裝確認及驗收。 工裝設(shè)計圖樣列入計劃安排生產(chǎn)。不經(jīng)效驗的工裝不得重復(fù)使用。 工裝應(yīng)放置在專用的存放庫（場），保管員負責(zé)保管。 產(chǎn)品制造從下料開始直至最終檢驗完畢全過程， 主要材料 上均應(yīng)保留材料標記，材料入庫標記由保管員負責(zé)，材料檢驗員確認。 不清晰的標記，應(yīng)會同檢驗人員進行確