【正文】 開定期或不定期產(chǎn)品質(zhì)量分析專項(xiàng)會議，避免不合格品重復(fù)發(fā)生?！安缓细衿诽幚韱?”經(jīng)工藝責(zé)任師簽署意見后，按返修方案進(jìn)行返修，經(jīng)檢驗(yàn)員檢查，檢驗(yàn)責(zé)任師評定符合后，除去“不合格品”標(biāo)記。 不合格品處理方式 不合格品分為返修品、 返工 品和廢品三類。 標(biāo)記不合格的材料、零件或產(chǎn)品由保管員及時隔離存放，在未做出處理決定前，任何人不得使用或進(jìn)入下道工序。 不合格品定義 凡不符合設(shè)計(jì)圖樣、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的材料、零件或產(chǎn)品均為不合格品。 相關(guān)文件 《計(jì)量管理程序》 《設(shè)備管理程序》 不合格品的控制 概述 本章節(jié)規(guī)定了不合格品的定義、鑒別標(biāo)記、隔離評審、處理和糾正措施內(nèi)容及要求，嚴(yán)防不合格品失控。 建立健全設(shè)備檔案，由設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)設(shè)備大、中、小修的日常管理。 設(shè)備應(yīng)定期調(diào)整和日常維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備保持清潔、潤滑、安全。 設(shè)備管理 起重機(jī)專用設(shè)備應(yīng)做到專人負(fù)責(zé)，操作者經(jīng)培訓(xùn)合格憑證上崗。 計(jì)量員根據(jù)《計(jì)量器具管理辦法》規(guī)定檢定周期，按時送檢，檢定合格的計(jì)量器具應(yīng)貼 有合格標(biāo)簽、鉛封（有規(guī)定）。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 的管理 貫徹落實(shí)上級計(jì)量部門的各項(xiàng)法規(guī)，建立健全管理制度，做好 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 編號，建立 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 臺帳。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》 設(shè)備和檢驗(yàn) 與 試驗(yàn)裝置 控制 概述 本章節(jié)規(guī)定了 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 和設(shè)備質(zhì)量控制內(nèi)容及要求，以保 證計(jì) 量準(zhǔn)確可靠、設(shè)備完好。 產(chǎn)品出 廠 后，檢驗(yàn)責(zé)任師應(yīng)將全套產(chǎn)品質(zhì)量證明文件歸檔案室存放。 產(chǎn)品竣工后，檢驗(yàn)人員將施工圖紙、工藝文件和檢驗(yàn)資料匯總，交檢驗(yàn)責(zé)任師審核，出具產(chǎn) 品質(zhì)量證明書，加蓋產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)專用章。 成品與竣工檢驗(yàn) 產(chǎn)品入庫前必須進(jìn)行檢查，均符合要求后，經(jīng)監(jiān)檢單位代表到現(xiàn)場檢驗(yàn)，并在產(chǎn)品銘牌上打上監(jiān)檢標(biāo)記，方可開具產(chǎn)品合格證，同意入庫。 產(chǎn)品焊接試板焊后，應(yīng)對操作條件及有關(guān)資料進(jìn)行準(zhǔn)備，且事先通知檢驗(yàn)責(zé)任師和監(jiān)檢人員到現(xiàn)場共同檢查確認(rèn)。 對關(guān)鍵工序由檢驗(yàn)員逐件、逐工序檢查，一般工序由操作者自檢，檢驗(yàn)員隨機(jī)抽查。 工序檢驗(yàn)與記錄 操作人員按工藝完成本工序后進(jìn)行自檢，自檢合格后，報(bào)檢查員檢查，檢查員檢查合格后，在工序文件上簽字。 檢測用計(jì)量器具、樣板等檢驗(yàn)用具，由檢驗(yàn)員準(zhǔn)備，使用前由計(jì)量員檢定，方可投入使用。 檢驗(yàn)程序及文件準(zhǔn)備 檢驗(yàn)責(zé)任師以圖樣、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)和《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序要求》報(bào)質(zhì)量保證師批準(zhǔn)，作為通用和專用檢驗(yàn)文件。 4. 相關(guān)文件 《理化檢驗(yàn)管理程序》 檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制 概述 本章節(jié)規(guī)定了進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和檢驗(yàn)報(bào)告存檔、質(zhì)量證 明文件管理等要求，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 4. 理化檢驗(yàn)報(bào)告和試樣由理化檢驗(yàn)責(zé)任師驗(yàn)收。 4. 理 化檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)對外協(xié)公司家質(zhì)量保證體系、工藝手段、加工條件進(jìn)行全面調(diào)查，并 會 同有關(guān)部門擇優(yōu)定點(diǎn)，簽訂協(xié)作合同。 4. 產(chǎn)品焊接工藝評定，產(chǎn)品焊接試板以及焊工考試的理化檢驗(yàn)外協(xié)委托由理化檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)。 4. 職責(zé) 理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制實(shí)行理化責(zé)任師負(fù)責(zé)制，接受質(zhì)量保證師監(jiān)督檢查。 4. 無損檢測報(bào)告及 RT 底片 、超聲檢測報(bào)告 由無損檢測責(zé)任人歸檔，至少保存七年。 4. 無損檢測焊縫外表面應(yīng)經(jīng)焊接檢驗(yàn)員檢查合格，無損檢測部位由焊接檢驗(yàn)員確認(rèn)。 4. 無損檢測 責(zé)任人員負(fù)責(zé)跟蹤檢驗(yàn)、復(fù)查、驗(yàn)收、確認(rèn)。 4. 職責(zé) 無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制實(shí)行無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證師的監(jiān)督檢查。 熱處理記錄及實(shí)驗(yàn)報(bào) 告由熱處理責(zé)任師歸入產(chǎn)品技術(shù)檔案。 熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)對外 包 公司家質(zhì)量保證體系、工藝手段、生產(chǎn)條件進(jìn)行全面評定，并 會 同有關(guān)部門擇優(yōu)定點(diǎn)，簽定協(xié)作合同。 熱處理過程控制 本公司熱處理外委有資格單位進(jìn)行。 相關(guān)文件 《采購與材料管理程序》 《焊接工藝評定管理程序》 《焊縫標(biāo)記管理程序》 《焊工考試管理程序》 《焊工管理程序》 《產(chǎn)品試板管理程序》 《焊縫外觀質(zhì)量檢查管理程序》 熱處理控制 概述 本章節(jié)規(guī)定了起重機(jī)焊接件熱處理外委質(zhì)量控制要求，以保證產(chǎn)品熱處理管理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 的規(guī)定。 焊工必須按使用說明書或操作規(guī)程正確使用焊接設(shè)備，設(shè)備 員應(yīng)定期檢查，確保完好。 焊工憑焊接材料領(lǐng)用卡，持保溫筒到焊材庫領(lǐng)取焊材，保管員按焊接工藝定額發(fā)料，剩余完好焊條和焊條頭應(yīng)交回焊材庫，由保管員做發(fā)放回收記錄。首次采用和特殊焊材需經(jīng)焊接責(zé)任師審批，入庫材料必須有供貨 廠 家的產(chǎn)品質(zhì)量證明書和清晰牢固的標(biāo)記。 焊接材料管理 焊接材料驗(yàn)收、保管和發(fā)放按《起重機(jī)材料管理程序》執(zhí)行。 焊縫的同一部位返修不得超過二次，若超過二次返修，由焊接責(zé)任師提出措施，編制超過返修焊接工藝，由總工程師批準(zhǔn)實(shí)施，并將結(jié)果記錄在產(chǎn)品檔案中。 焊縫返修 焊接超標(biāo)缺陷按本公司《焊縫返修工藝守則》進(jìn)行返修和重新檢驗(yàn)。 焊接檢驗(yàn)員應(yīng)在焊縫外觀檢查合格后，填寫無損檢測委托單，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任師批準(zhǔn)后，委托無損檢測。 產(chǎn)品施焊管理 焊接工藝評定覆蓋率和焊工持證上崗率必須達(dá)到 100%。 產(chǎn)品焊接試板應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《起重機(jī)安全技術(shù) 規(guī)范要求 》。 通用焊接工藝守則由焊接責(zé)任師編制，總工程師審批。 焊接工藝評定原始資料及評定試樣由質(zhì)檢部統(tǒng)一存檔，長期保管。 焊接工藝評定報(bào)告必須符合 JB47082020《鋼制 壓力容器 焊接工藝評定》規(guī)定。 焊接工藝評定程序應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《焊接工藝評定管理程序》。 合格焊工應(yīng)分人建立焊工檔案 焊接工藝評定 焊接工藝評定由本單位焊工使用本單位設(shè)備進(jìn)行。 職責(zé) 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制實(shí)行焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)制，接受質(zhì)量保證師監(jiān)督檢查 ， 生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量檢查等部門 進(jìn)行 配合。 工藝文件與產(chǎn)品圖 樣同時歸檔保管。 工藝文件出公司和歸檔均安《出公司技術(shù)文件管理程序》和《技術(shù)檔案管理程序》執(zhí)行。 工裝驗(yàn)證由工藝責(zé)任師組織有關(guān)部門和人員 參與，檢驗(yàn)責(zé)任師、設(shè)備責(zé)任師驗(yàn)證。 工藝變更由工藝責(zé)任師更改工藝文件，簽字生效，其他人員均不得改動。 工藝文件經(jīng)質(zhì)量保證師審批下發(fā)后，其他人不得自行修改，如有問題可向工藝責(zé)任師提出，由工藝責(zé)任師更改，報(bào)質(zhì)量保證師批準(zhǔn)。 產(chǎn)品工藝文件應(yīng) 有 相適應(yīng)的工藝 流程圖和工藝卡、應(yīng)說明質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，無損探傷合格級別、理化檢驗(yàn)、熱處理要求。 工藝文件 工藝文件包括：產(chǎn)品工藝文件和焊接工藝規(guī)程。主要內(nèi)容有：制造和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、無損檢測標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)完整性。 職責(zé) 工藝質(zhì)量控制實(shí)行工藝責(zé)任師責(zé)任制，接受質(zhì)量保證師的監(jiān)督檢查。 c） 當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，技術(shù)部長批準(zhǔn)后實(shí)施。 1） 設(shè)計(jì)開發(fā)階段的更改 在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，對設(shè)計(jì)評審或設(shè)計(jì)驗(yàn)證提出的更改要求，設(shè)計(jì)開發(fā)人員可在設(shè)計(jì)圖紙上直接劃改（應(yīng)簽名），但在圖紙下發(fā)前應(yīng)重新出圖。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 a） 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計(jì)更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。 b) 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由經(jīng)營部聯(lián)系交顧客使用一段時間，經(jīng)營部提交《客戶試用報(bào)告》，說明顧客對試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對適用性的評價(jià)，顧客滿意即對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)； c) 新 產(chǎn)品 可送 往國 家授 權(quán)的 檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu)進(jìn) 行型 式試 驗(yàn)并 出具 合格報(bào)告，即為對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。通常需經(jīng)用戶 使用一段時間才完成確認(rèn)工作。 b） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，出具《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)技術(shù)部長批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。技術(shù)部負(fù)責(zé)對樣機(jī)、樣品進(jìn)行型式試驗(yàn)或送權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)檢測，并出具檢測報(bào)告。設(shè) 計(jì)開發(fā)圖紙要經(jīng)船級社審批后方可使用。 1） 應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃中明確評審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照 計(jì)劃進(jìn)行評審； 2） 評審的目的是評價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)開發(fā)要求及對應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性、滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；識別和預(yù)測問題的部位和不足，提出改進(jìn)措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求； 3） 評審設(shè)計(jì)方案的合理性、工藝技術(shù)的可行性、工作圖可否滿足要求，注意設(shè)計(jì)開發(fā)預(yù)防功能的有效擴(kuò)展。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出由總經(jīng)理批準(zhǔn)后放行。 c） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對設(shè)計(jì)開發(fā)輸入內(nèi)容進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保其滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求，評審人員在《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入單》上簽字。這些要求主要來自顧客市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書中； 2） 適用的法律、法規(guī) 要求，對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； 3） 以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息； 4） 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 c） 設(shè)計(jì)和開發(fā)不同組別之間的接口管理 設(shè)計(jì)開發(fā)的不同組別可能涉及到企業(yè)不同職能或不同層次，也會涉及到企業(yè)外部。 b） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對設(shè)計(jì)開發(fā)過程進(jìn)行策劃。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供合同和技術(shù)協(xié)議，索取顧客使用新產(chǎn)品后的意見。 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品和現(xiàn)有產(chǎn)品重大改進(jìn)的設(shè)計(jì)開發(fā)過程。 對于進(jìn)口材料要按國外起重機(jī)專用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并符合國內(nèi)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 檢驗(yàn)合格的外購、外協(xié)件嚴(yán)格依據(jù)材質(zhì)、規(guī)格區(qū)分?jǐn)[放，保管員建帳登記，發(fā)放時由施工人員填寫材料領(lǐng)用單，檢驗(yàn)人員核查后，進(jìn)入產(chǎn)品制造狀態(tài)。 外包、外購件管理 外包、外購時，必須選擇具有 相應(yīng)制造資格證的單位，并且 不定期向供貨單位發(fā)函或組織人員到公司家實(shí)施調(diào)查他們的質(zhì)量保證能力，以保證產(chǎn)品的準(zhǔn)確性和可靠性。 材料代用 材料代用必須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意，并有證明文件。 材料標(biāo)記與移植 起重機(jī)用材料的標(biāo)記與移植（鋼?。┮逦阌诔志米粉?。 施焊焊工領(lǐng)用焊材時，應(yīng)填寫焊材領(lǐng)用卡，并分 上、下午使用保溫筒，保管員填寫焊材領(lǐng)退記錄。 焊條、焊劑等在領(lǐng)用前應(yīng)按要求進(jìn)行烘干和恒溫處理，烘干溫度和恒溫時間按焊材說明書進(jìn)行。 需切割發(fā)放的材料，應(yīng)先進(jìn)行標(biāo)記移植，經(jīng)材料檢驗(yàn)員確認(rèn)后，方可切割發(fā)料。 凡經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)合格 的材料（部件）方可出庫。庫房內(nèi)應(yīng)配備去濕裝置和溫濕度計(jì)和溫濕度記錄儀，室內(nèi)相對濕度記錄，填寫在焊材庫氣溫濕度記錄表內(nèi)。 焊接材料庫房設(shè)有待檢區(qū)和合格區(qū)，不合格的焊接材料應(yīng)撤出庫房。 材料保管與發(fā)放 鋼板、鋼管、型鋼等鋼鐵材料按不同材質(zhì)、規(guī)格、種類擺放，應(yīng)設(shè)有待檢區(qū) 、合格區(qū)和不合格區(qū)，并用標(biāo)牌做出標(biāo)識。 材料入庫時，保管員按《起重機(jī)材料管理程序》進(jìn)行入庫編號，填寫起重機(jī)材料臺帳，做到帳、物、卡一致，材料檢驗(yàn)員按《起重機(jī)材料管理程序》確認(rèn)材料標(biāo)記。 對有異議的材料或有爭議的問題由材料責(zé)任師裁定，需要復(fù)驗(yàn)的材料由材料責(zé)任師提出復(fù)驗(yàn)項(xiàng) 目，材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)辦理送檢，復(fù)驗(yàn)結(jié)果由材料責(zé)任師在復(fù)驗(yàn)報(bào)告上簽字并做結(jié)論。 材料驗(yàn)收與入庫 購進(jìn)材料由采購員填寫起重機(jī)材料驗(yàn)收入庫通知單，并將材料質(zhì)量證明書提供給檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員、材料責(zé)任師審核。 經(jīng)營部同技術(shù)部對供貨單位保證物資能力進(jìn)行評 價(jià)，填寫保證物資能力評價(jià)表，確定合格供貨方名錄，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 采購 計(jì)劃員根據(jù)審查后的設(shè)計(jì)圖樣，編制材料計(jì)劃，轉(zhuǎn)交經(jīng)營部 采購。 采購與材料控制 概述 本章節(jié)規(guī)定了起重機(jī)制造材料及外包、外購件的計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、入庫、保管、 發(fā)放、標(biāo)記與標(biāo)記移植、材料代用、外包、外購件的管理控制，以確保起重機(jī)所用材料準(zhǔn)確無誤，且有可追溯性。 凡在合同執(zhí)行中雙方提出的修改，都應(yīng)該辦理書面修改單。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)聯(lián)系解決各部門提出的各類技術(shù)、質(zhì)量問題，確保質(zhì)量和施工工期。 對于外來圖樣，合同簽訂前，由經(jīng)營部組織有關(guān)部門對圖樣進(jìn)行審查，對材料、技術(shù)質(zhì)量要求、技術(shù)設(shè)備力量做出評定，在能夠滿足圖樣要求，確保制造質(zhì)量前提下，方可進(jìn)行業(yè)務(wù)談判。 簽定合同必須遵循《合同法》規(guī)定，由經(jīng)辦人簽訂。 組織 本公司通過接受用戶訂貨和承攬方式進(jìn)行合同（計(jì)劃）簽訂，由合同（計(jì)劃）員簽訂，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 檔案資料銷毀前，由質(zhì)檢部提出銷毀檔案資料清單，經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可銷毀。 質(zhì)檢部應(yīng)建立檔案資料臺帳，產(chǎn)品檔案長期保存，焊接工藝評定檔案資料永久保存。 ，應(yīng)取得原審批單位書面文件。 ，經(jīng)檢驗(yàn)復(fù)查確認(rèn)無誤，應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任