《茂裕匯水泥粉磨公司質(zhì)量管理手冊(cè)(附程序文件)》(68頁(yè))-程序文件-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 ○ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 工作環(huán)境 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 7/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu) ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 提供控制 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過 程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 8/ 測(cè)量、分析和改進(jìn) /總則 ■ ○ ▲ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ▲ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ■ ○ ○ ▲ ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 不合格品控制 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ \ 改進(jìn) \持續(xù)改進(jìn) ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 糾正措施控制 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 預(yù)防措施控制 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ 注： ■為分管領(lǐng)導(dǎo)；▲為主控部門；○為協(xié)作部門。 2 確定了對(duì)這些過程的順序和相互作用，并對(duì)每個(gè)過程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求作了適合本公司質(zhì)量管理的規(guī)定。 5 測(cè)量、監(jiān)視和分析公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程。 質(zhì)量管理體系的策劃管理執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)第 5 章中《管理策劃控制程序》。 9 為有效管理質(zhì)量管理體系文件，本章編制了下述程序文件：（另附“程序文件目錄”） 標(biāo) 題 ISO90012022\修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的 通過對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量、管理性文件進(jìn)行控制，保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、完整性，確保各相關(guān)場(chǎng)所獲得有關(guān)版本的適用文件。 4 工作程序 文件的控制范圍 a）質(zhì)量體系文件（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； b） 與質(zhì)量有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件； c） 與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件； d） 與質(zhì)量有關(guān)的軟件、軟盤、電子媒體等。 文件的分類和編號(hào) 文件分為受控文件和非受控文件兩類。 c）部門技術(shù)性或管理性文件編號(hào) 部門代號(hào) 文件順序號(hào) 年號(hào) 如： ZHGLB 052022 表示綜合管理部 2022 發(fā)放的第 5 號(hào)文件。 技術(shù)性文件的發(fā)放，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)；其他管理性文件的發(fā)放，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人審核，綜合管理部批準(zhǔn)。 文件使用人應(yīng)保持文件清晰，易于識(shí)別。 當(dāng)文件使用人將受控文件丟失后，應(yīng)重新辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，填寫“文件領(lǐng)用審批表”，由文件管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用。如需使用舊版文件時(shí)，應(yīng)在文件上加蓋“作廢保留”印章。\修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 文件批準(zhǔn) 修改 后， 修改 工作由文件的管理部門進(jìn)行。文件換版、作廢 的審批由原文件審批人批準(zhǔn)，該文件管理部門進(jìn)行。 以軟盤或其他媒體貯存的文件，由文件管理部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制，并列入“文件清單”中。 直接引用的各類外部文件，由文件對(duì)口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄。 4 工作程序 為提供本公司 礦渣硅 酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù) 符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，公司必須按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持相關(guān)的記錄并進(jìn)行控制。 記錄的貯存和保護(hù) 各部門記錄由專人保管，存放在文件柜中，做到防火、防水、防霉變、防損壞、防丟失。 記錄填寫必須做到完整，真實(shí)，準(zhǔn)確，計(jì)量單位規(guī)范，字跡清晰，卷面整潔。 合同要求時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，在商定的時(shí)間內(nèi)記錄可提供給顧客查閱。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 序號(hào) 標(biāo) 題 編 號(hào) 保存期限 1 記錄借閱登記表 表 3 年 2 記錄銷毀審批表 表 3 年 3 記錄清單 表 長(zhǎng)期5\\ 管理職責(zé) \管 理承諾 \以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 章節(jié)號(hào) 5\\ 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1 目的 明確總經(jīng)理對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo) 題 GB/T 190012022 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 職責(zé)、
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