【正文】 2 文件領用審批表 表 3 年 3 文件銷毀清單 表 3 年 4 文件更改申請表 表 3 年 5 文件更改通知單 表 3 年 6 文件清單 表 長期 7 文件借閱登記表 表 3\修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁 次 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 通過對記錄的控制，以提供產品質量符合規(guī)定要求和質量管理體系有效運行的證據，為采取糾正和預防措施提供依據。 2 范圍 適用于本公司質量管理體系所要求的記錄。 3 職責 管理者代表為本條款的分管領導。 綜合管理部負責本公司質量管理體系所要求的記錄及產品實現過程中有關的記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的管理工作。 各部門負責本部門記錄的填寫、收集、貯存、保護、檢索等管理工作。 4 工作程序 為提供本公司 礦渣硅 酸鹽水泥的生產和服務 符合要求和質量管理體系有效運行的證據，公司必須按標準的要求建立并保持相關的記錄并進行控制。記錄的樣式由記錄使用部門起草，綜合管理部審核，管理者代表批準使用。 記錄的分類 記錄分為紙質、軟盤、音像制品等。 記錄的標識 記錄的標識采用編號的方法進行標識，具體執(zhí)行《文件控制程序》中的 b)的要求。 記錄的貯存和保護 各部門記錄由專人保管，存放在文件柜中，做到防火、防水、防霉變、防損壞、防丟失。 記錄的填寫 記錄應保持 清晰。記錄填寫應使用鋼筆或碳素筆。記錄填寫必須及時，記錄填寫要與所提供的服務進度同步填寫，并由責任人員簽字。 記錄填寫必須做到完整，真實，準確，計量單位規(guī)范，字跡清晰，卷面整潔。如有不需填寫的欄目用“ /”線表示，以區(qū)別于漏填。若填錯應劃改更正，劃改人在旁邊簽名或蓋章。 記錄的檢索 本公司各部門的記錄按規(guī)定的要求分類存放于文件柜中，易于識別和查閱。 合同要求時，經管理者代表批準，在商定的時間內記錄可提供給顧客查閱。 記錄的保存 記錄的保存由使用部門按 保存期限及記錄的記錄的貯存和保護要求進行保存。保存期限視產品特點、相關法律法規(guī)及合同的要求而定，具體見記錄清單。 記錄的處置 超過保存期限的記錄，由管理者代表審批后由綜合管理部進行銷毀，并保存有關銷毀記錄。 5 相關文件 《文件控制程序》 6 記錄 序號 標 題 編 號 保存期限 1 記錄借閱登記表 表 3 年 2 記錄銷毀審批表 表 3 年 3 記錄清單 表 長期5\\ 管理職責 \管 理承諾 \以顧客為關注焦點 章節(jié)號 5\\ 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁 次 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 明確總經理對建立和執(zhí)行質量管理體系并保持有效性的承諾。 2 范圍 適用于公司各管理層對保證公司產品質量、滿足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。 3 要求 管理承諾 總經理通過以下的活動對本公司建立和改進質量管理體系的承諾提供證據： 向本公司員工傳達滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性 a） 總經理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最 基本的要求； b） 總經理應清楚了解產品質量與公司每位員工對質量的認識緊密相關； c） 總經理應采取培訓、會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性，并經常持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參與提高質量有關的活動。 總經理負責制定和批準本公司的質量方針和質量目標，參見《質量目標管理》和《管理策劃控制程序》。 總經理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經理應確保本公司質量管理體 系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨浝響詫崿F顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和期望。通過市場調研、預測或與顧客直接接觸等方式來實現，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉化為對本公司的要求。這些要求包括產品質量要求、服務要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足這些需求和期望時，顧客才能滿意。 確保已轉化的要求得到滿足： a） 我公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此我公司已轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 為實現上述要求，本章編制下列文件： 標 題 GB/T 190012022 標準對照條款 質量方針 管理策劃控制程序 職責、