【正文】 ，確定不合格項(xiàng)。b) 審核員在現(xiàn)場(chǎng)審核完成后應(yīng)通知受審核部門負(fù)責(zé)人，并對(duì)所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題作一次口頭報(bào)告，明確對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否開具《不合格項(xiàng)報(bào)告》。c) 審核員填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》，對(duì)不合格事實(shí)應(yīng)正確如實(shí)填寫，并經(jīng)受審部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，以保證不合格被完全理解，以利于采取糾正措施。③ 審核組會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)召開會(huì)議，匯總審核情況，統(tǒng)一審核意見并做好末次會(huì)議準(zhǔn)備。④ 末次會(huì)議a) 審核組長(zhǎng)主持末次會(huì)議，審核組成員和受審部門的負(fù)責(zé)人參加并簽到。b) 審核組長(zhǎng)宣布不合格項(xiàng)報(bào)告的數(shù)量和分類。c) 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性做出總體評(píng)價(jià)，并就不合格項(xiàng)的糾正提出措施要求。 審核報(bào)告審核組長(zhǎng)編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，內(nèi)容包括目的、范圍、依據(jù)、日期、審核組成員及受審核部門，審核情況綜述，對(duì)質(zhì)量體系有效的評(píng)價(jià)和糾正措施要求?！秲?nèi)部審核報(bào)告》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門。 糾正措施與跟蹤驗(yàn)證① 審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，由責(zé)任部門分析原因，提出糾正措施責(zé)任人和糾正期限，經(jīng)審核組長(zhǎng)認(rèn)可后實(shí)施。② 審核組應(yīng)對(duì)糾正措施實(shí)施跟蹤，糾正措施完成后，審核員對(duì)糾正措施完成效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果記錄在《不合格報(bào)告》中。 內(nèi)審結(jié)束后，審核組將內(nèi)審的全部記錄，移交公司辦公室保管。2) 質(zhì)量記錄JS/ 《 年度內(nèi)審計(jì)劃》JS/ 《內(nèi)審日程安排表》JS/ 《內(nèi)審檢查記錄表》JS/ 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》JS/ 《不合格項(xiàng)報(bào)告》JS/ 《內(nèi)部審核首次，末次會(huì)議記錄（簽到單）》JS/ 《不合格項(xiàng)分布表》 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量。以確定需要采取糾正或預(yù)防措施。公司對(duì)質(zhì)量管理體系全過(guò)程（包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求。技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程，特別是生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中的特殊過(guò)程。另外，公司通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審的實(shí)施，日常的工作檢查等對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司品保部是對(duì)產(chǎn)品特性實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的主要職能部門，制定并執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的不同階段（進(jìn)貨、過(guò)程、最終）對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品符定要求。品保部保存所有驗(yàn)證產(chǎn)品的記錄，所有記錄應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。通常情況下，只有經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才能放行或交付。特殊情況下，在得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)或在適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，可以在對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證未完成之前放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 不合格品控制程序品保部是對(duì)不合格品實(shí)施控制的主要職能部門，負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行《不合格品控制程序》，以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付。品保部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品確認(rèn)，評(píng)審不合格品的性質(zhì)，需要時(shí)，請(qǐng)有關(guān)部門人員共同評(píng)審，并決定如何對(duì)不合格品進(jìn)行處置：a) 進(jìn)行返工，以使其滿足要求；b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止不合格品的原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如可采取對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離的措施等。品保部應(yīng)對(duì)處置后的不合格品進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。品保部應(yīng)保存不合格品評(píng)審、處置及采取的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)讓步的記錄。當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，貨源部應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門采取適宜的措施，如調(diào)換或其他處理等。 數(shù)據(jù)分析為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性, 并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性, 應(yīng)對(duì)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量及其他方面的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息進(jìn)行確定、收集和分析。公司制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析程序》,品保部確定適用的數(shù)據(jù)分析方法, 實(shí)施對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。本公司確定主要采用柏拉圖、因果圖、控制圖、抽樣監(jiān)測(cè)等統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。1) 貨源部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意有關(guān)的信息進(jìn)行分析, 以確定顧客滿意程度。2) 品保部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析, 以確定產(chǎn)品特性及趨勢(shì)及其與產(chǎn)品要求的符合性。3) 品保部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中反映過(guò)程能力的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其他有關(guān)信息進(jìn)行分析,以確定過(guò)程能力及其趨勢(shì)。4) 涉及與供方提供的產(chǎn)品及外包過(guò)程有關(guān)的信息, 通過(guò)這些信息可對(duì)供方實(shí)施有效控制。數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)得到應(yīng)用, 包括采取適宜的預(yù)防措施和糾正措施的需求。 改進(jìn)公司持續(xù)地開展改進(jìn)活動(dòng)，其中包括對(duì)產(chǎn)品、體系、管理的改進(jìn)，不斷完善質(zhì)量管理體系，以便向顧客提供穩(wěn)定的、滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 持續(xù)改進(jìn).本公司利用以下方面的信息或活動(dòng)/過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)：1) 制定適宜的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo), 營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。2) 充分利用審核結(jié)果, 不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)。3) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析找出顧客不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過(guò)程不穩(wěn)定等。4) 實(shí)施預(yù)防措施和糾正措施, 避免不合格發(fā)生或再發(fā)生。5) 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性全面評(píng)價(jià), 發(fā)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 糾正措施為消除不合格的原因，防止類似問(wèn)題的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司制定并監(jiān)督實(shí)施《糾正預(yù)防措施控制程序》?！都m正預(yù)防措施控制程序》中規(guī)定了評(píng)審、分析并確定不合格原因，評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，制訂并實(shí)施所需的糾正措施，記錄所采取措施的結(jié)果對(duì)評(píng)審糾正措施的有效性。所采取的糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施為消除潛在不合格的原因，防止發(fā)生不合格，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司制定并監(jiān)督實(shí)施《糾正預(yù)防措施控制程序》?！都m正預(yù)防措施控制程序》中規(guī)定了分析并確定潛在不合格原因，評(píng)價(jià)確保防止不合格發(fā)生的措施的需求，制訂并實(shí)施所需的預(yù)防措施，記錄所采取措施的結(jié)果對(duì)評(píng)審預(yù)防措施的有效性。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)。附表一： 　　　　　　　生產(chǎn)工藝流程圖（電噴槍）外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)檢 驗(yàn)入 庫(kù)注塑成型線圈制作 　　　　　　　　 注塑后處理電磁鐵總成入庫(kù)入庫(kù) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 裝 配 檢 驗(yàn)包 裝入庫(kù) 出廠檢驗(yàn)交 付 生產(chǎn)工藝流程圖（電焊槍）外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)檢 驗(yàn)入 庫(kù)注塑成型線圈制作 　　　　　　　　 注塑后處理變壓器總成入　　　庫(kù)入　　　庫(kù) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 裝 配 檢 驗(yàn)包 裝入庫(kù) 出廠檢驗(yàn)交 付生產(chǎn)工藝流程圖（無(wú)線直流水泵）外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)檢 驗(yàn)入 庫(kù)注塑成型 　　　　　　　　 注塑后處理入　　　庫(kù)　　　　　　　　 電池包（DC12V）裝 配 檢 驗(yàn)包 裝入 庫(kù) 出廠檢驗(yàn)交 付生產(chǎn)工藝流程圖（無(wú)線直流電噴槍）外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)檢 驗(yàn)入 庫(kù)線圈制作注塑成型鐵芯、銜鐵制作 　　　　　　　　 檢 驗(yàn)注塑后處理入　　　庫(kù)入　　　庫(kù) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電池包（DC18V）裝 配 檢 驗(yàn)包 裝入　庫(kù) 出廠檢驗(yàn)交 付附表一： 　　　　　　　生產(chǎn)工藝流程圖（熱風(fēng)槍）外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)檢 驗(yàn)入 庫(kù)注塑成型線圈制作 　　　　　　　　 注塑后處理電磁鐵總成入庫(kù)入庫(kù) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 裝 配 檢 驗(yàn)包 裝入庫(kù) 出廠檢驗(yàn)交 付 生產(chǎn)工藝流程圖（磨刀機(jī)）外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)檢 驗(yàn)入 庫(kù)注塑成型五金零件、鉆夾頭制作 　　　　　　　　 安裝砂輪、電機(jī)總成注塑后處理入　　　庫(kù)入　　　庫(kù) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 裝 配 檢 驗(yàn)包 裝入庫(kù) 出廠檢驗(yàn)交 付生產(chǎn)工藝流程圖（熱膠槍）外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)檢 驗(yàn)入 庫(kù)注塑成型 　　　　　　　　 零件加工入 庫(kù)　　　　　　　　 配套插電底座裝 配 檢 驗(yàn)包 裝入 庫(kù) 出廠檢驗(yàn)交 付附表二：　　　　　　　　　　質(zhì)量控制流程成品檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)成品出廠 合 格 合 格 合 格讓步接收退貨工程師簽字不合格返　　工　返　工報(bào)　廢　報(bào)　　　　廢重新檢驗(yàn)不合格重新檢驗(yàn)供應(yīng)商挑選挑選使用不合格產(chǎn)品變更程序附表三： 程 序 文 件 目 錄序號(hào)頁(yè)碼本手冊(cè)條款文 件 名 稱主控部門對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)16文件控制程序公司辦公室第4章 質(zhì)量管理體系28質(zhì)量記錄控制程序公司辦公室第4章 質(zhì)量管理體系313管理評(píng)審程序公司辦公室第5章 管理職責(zé)415人力資源控制程序公司辦公室第6章 資源管理517與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序生產(chǎn)部第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)619設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序技術(shù)研發(fā)中心第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)723采購(gòu)控制程序貨源部第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)825生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序生產(chǎn)部第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)9附件1監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序品保部第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1028顧客滿意度測(cè)量程序貨源部第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)1129內(nèi)部審核程序公司辦公室第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)12附件2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序品保部第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)13附件3不合格品控制程序品保部第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)14附件4數(shù)據(jù)分析程序品保部第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)15附件5糾正預(yù)防措施控制程序品保部第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)附表四： 質(zhì)量記錄總目錄表 JS/—01 序號(hào)使用部門表 碼名 稱保存期（年）1公司辦公室JS/—01現(xiàn)行有效文件清單32公司辦公室JS/—02文件發(fā)放/回收登記表33公司辦公室JS/—03文件更改/銷毀申請(qǐng)表14公司辦公室JS/—04外來(lái)文件登記表35公司辦公室JS/—01質(zhì)量記錄總目錄37公司辦公室JS/—02質(zhì)量記錄銷毀登記表18公司辦公室JS/—0