【正文】 件，包裝后明示正確的標識。4) 產(chǎn)品交付a) 凡由公司負責運輸?shù)?，貨源部對提供運輸服務的供應商進行評價，并按供應商的控制方法進行控制。5)貨源部負責產(chǎn)品的售后服務a) 負責組織，協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務。c) 負責對顧客滿意度的測量，確定顧客需求和潛在需求。1) 能溯源到國家測量標準的測量設備. 應在使用前或按規(guī)定的時間間隔送有關機構校準或檢定。2) 按使用說明書或操作規(guī)程對測量設備進行調(diào)整, 必要時進行再調(diào)整, 但應防止因調(diào)整不當而使設備失準。4) 在搬運. 維修和貯存期間應采取防止測量設備損壞或失效的適宜措施。如評價可以采用與同類設備比對的方法, 以便發(fā)現(xiàn)問題, 同時, 要對該設備和受到影響的產(chǎn)品, 采取適當措施, 有關記錄應予保持。保存測量設備校準的記錄。 監(jiān)視和測量 顧客滿意調(diào)查程序公司貨源部是顧客滿意實施監(jiān)視的主要職能部門，對顧客滿意程度的信息進行監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進的領域。② 對于公司新開發(fā)的產(chǎn)品，在投放市場后，半年內(nèi)，貨源部向顧客寄出《顧客滿意度調(diào)查表》進行滿意度調(diào)查。④ 當出現(xiàn)產(chǎn)品重大質(zhì)量問題，媒體投訴或其它特殊情況，貨源部可組織針對特定對象的顧客滿意度調(diào)查。調(diào)查表的回收率應爭取達到60%以上，以便于統(tǒng)計和分析，否則，視為調(diào)查無效。 糾正預防和改進措施① 需重點針對下列分析結果采取措施：a) 顧客投訴：（包括調(diào)查表中出現(xiàn)不滿意）b) 與前次調(diào)查結果比較有所降低。③ 管理者代表應組織相關部門采取相應的糾正預防或改進措施。2) 相關記錄JS/ 《顧客滿意度調(diào)查表》JS/ 《顧客滿意度調(diào)查結果與分析報告》 內(nèi)部審核控制程序管理者代表組織內(nèi)部審核, 公司每年至少進行一次內(nèi)部審核, 以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排和質(zhì)量管理體系標準的要求, 是否得到有效實施和保持。根據(jù)質(zhì)量管理體系變化及近期結果等情況可適當增加某些要求或區(qū)域的審核頻次。認證通過后，公司辦公室制訂年度審核計劃。審核計劃應明確審核方案，規(guī)定審核準則、范圍、頻次和方法。② 審核范圍應覆蓋標準的全部章節(jié)要求及所涉及的所有區(qū)域。審核組長負責審核的具體實施工作。③ 審核組長負責編制《內(nèi)審日程安排表》，內(nèi)容包括：目的、范圍、依據(jù)審核組成員及審核日程安排等。受審核部門對計劃的時間有異議，提前2天提出，經(jīng)協(xié)商可作調(diào)整。應根據(jù)受審部門所承擔的職責編制《內(nèi)審檢查表》報審核組長審定。 審核的實施① 首次會議a) 首次會議由審核組長主持，審核組成員和受審核部門的負責人參加并簽到。② 現(xiàn)場審核審核員按審核計劃和內(nèi)審檢查表實施審核。b) 審核員在現(xiàn)場審核完成后應通知受審核部門負責人，并對所發(fā)現(xiàn)問題作一次口頭報告，明確對發(fā)現(xiàn)問題是否開具《不合格項報告》。③ 審核組會議現(xiàn)場審核結束后，由審核組長召開會議，匯總審核情況，統(tǒng)一審核意見并做好末次會議準備。b) 審核組長宣布不合格項報告的數(shù)量和分類。 審核報告審核組長編寫《內(nèi)部審核報告》，內(nèi)容包括目的、范圍、依據(jù)、日期、審核組成員及受審核部門，審核情況綜述，對質(zhì)量體系有效的評價和糾正措施要求。 糾正措施與跟蹤驗證① 審核中發(fā)現(xiàn)不合格項，由責任部門分析原因，提出糾正措施責任人和糾正期限，經(jīng)審核組長認可后實施。驗證結果記錄在《不合格報告》中。2) 質(zhì)量記錄JS/ 《 年度內(nèi)審計劃》JS/ 《內(nèi)審日程安排表》JS/ 《內(nèi)審檢查記錄表》JS/ 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》JS/ 《不合格項報告》JS/ 《內(nèi)部審核首次，末次會議記錄（簽到單）》JS/ 《不合格項分布表》 過程的監(jiān)視和測量與質(zhì)量相關的各部門應根據(jù)公司總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量目標，并進行相應的監(jiān)視和測量。公司對質(zhì)量管理體系全過程（包括管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進）進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求。另外，公司通過內(nèi)審、管理評審的實施，日常的工作檢查等對過程進行監(jiān)視和測量。品保部保存所有驗證產(chǎn)品的記錄，所有記錄應有授權檢驗人員簽字確認。特殊情況下，在得到有關授權人員批準或在適用時得到顧客的批準，可以在對產(chǎn)品的驗證未完成之前放行產(chǎn)品和交付服務。品保部負責對不合格品確認，評審不合格品的性質(zhì)，需要時，請有關部門人員共同評審，并決定如何對不合格品進行處置：a) 進行返工，以使其滿足要求；b) 經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止不合格品的原預期的使用或應用，如可采取對不合格品的標識和隔離的措施等。品保部應保存不合格品評審、處置及采取的任何措施的記錄，包括批準讓步的記錄。 數(shù)據(jù)分析為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性, 并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性, 應對包括來自監(jiān)視和測量及其他方面的適當?shù)臄?shù)據(jù)和信息進行確定、收集和分析。本公司確定主要采用柏拉圖、因果圖、控制圖、抽樣監(jiān)測等統(tǒng)計方法進行數(shù)據(jù)分析。2) 品保部負責對產(chǎn)品監(jiān)視和測量結果及其有關數(shù)據(jù)進行分析, 以確定產(chǎn)品特性及趨勢及其與產(chǎn)品要求的符合性。4) 涉及與供方提供的產(chǎn)品及外包過程有關的信息, 通過這些信息可對供方實施有效控制。 改進公司持續(xù)地開展改進活動，其中包括對產(chǎn)品、體系、管理的改進，不斷完善質(zhì)量管理體系，以便向顧客提供穩(wěn)定的、滿意的產(chǎn)品和服務。2) 充分利用審核結果, 不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)。4) 實施預防措施和糾正措施, 避免不合格發(fā)生或再發(fā)生。 糾正措施為消除不合格的原因，防止類似問題的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運行，公司制定并監(jiān)督實施《糾正預防措施控制程序》。所采取的糾正措施應與不合格的影響程度相適應?！都m正預防措施控制程序》中規(guī)定了分析并確定潛在不合格原因，評價確保防止不合格發(fā)生的措施的需求，制訂并實施所需的預防措施，記錄所采取措施的結果對評審預防措施的有效性。附表一： 　　　　　　　生產(chǎn)工藝流程圖（電噴槍）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫注塑成型線圈制作 　　　　　　　　 注塑后處理電磁鐵總成入庫入庫 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 裝 配 檢 驗包 裝入庫 出廠檢驗交 付 生產(chǎn)工藝流程圖（電焊槍）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫注塑成型線圈制作 　　　　　　　　 注塑后處理變壓器總成入　　　庫入　　　庫 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 裝 配 檢 驗包 裝入庫 出廠檢驗交 付生產(chǎn)工藝流程圖（無線直流水泵）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫注塑成型 　　　　　　　　 注塑后處理入　　　庫　　　　　　　　 電池包（DC12V）裝 配 檢 驗包 裝入 庫 出廠檢驗交 付生產(chǎn)工藝流程圖（無線直流電噴槍）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫線圈制作注塑成型鐵芯、銜鐵制作 　　　　　　　　 檢 驗注塑后處理入　　　庫入　　　庫 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電池包（DC18V）裝 配 檢 驗包 裝入　庫 出廠檢驗交 付附表一： 　　　　　　　生產(chǎn)工藝流程圖（熱風槍）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫注塑成型線圈制作 　　　　　　　　 注塑后處理電磁鐵總成入庫入庫 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 裝 配 檢 驗包 裝入庫 出廠檢驗交 付 生產(chǎn)工藝流程圖（磨刀機）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫注塑成型五金零件、鉆夾頭制作 　　　　　　　　 安裝砂輪、電機總成注塑后處理入　　　庫入　　　庫 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 裝 配 檢 驗包 裝入庫 出廠檢驗交 付生產(chǎn)工藝流程圖（熱膠槍）外購、外協(xié)件采購檢 驗入 庫注塑成型 　　　　　　　　 零件加工入 庫　　　　　　　　 配套插電底座裝 配 檢 驗包 裝入 庫 出廠檢驗交 付附表二：　　　　　　　　　　質(zhì)量控制流程成品檢驗過程檢驗進料檢驗成品出廠 合 格 合 格 合 格讓步接收退貨工程師簽字不合格返　　工　返　工報　廢　報　　　　廢重新檢驗不合格重新檢驗供應商挑選挑選使用不合格產(chǎn)品變更程序附表三： 程 序 文 件 目 錄序號頁碼本手冊條款文 件 名 稱主控部門對應標準16文件控制程序公司辦公室第4章 質(zhì)量管理體系28質(zhì)量記錄控制程序公司辦公室第4章 質(zhì)量管理體系313管理評審程序公司辦公室第5章 管理職責415人力資源控制程序公司辦公室第6章 資源管理517與顧客有關的過程控制程序生產(chǎn)部第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)619設計和開發(fā)控制程序技術研發(fā)中心第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)723采購控制程序貨源部第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)825生產(chǎn)和服務提供控制程序生產(chǎn)部第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)9附件1監(jiān)視和測量裝置的控制程序品保部第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)1028顧客滿意度測量程序貨源部第8章 測量、分析和改進1129內(nèi)部審核程序公司辦公室第8章 測量、分析和改進12附件2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序品保部第8章 測量、分析和改進13附件3不合格品控制程序品保部第8章 測量、分析和改進14附件4數(shù)據(jù)分析程序品保部第8章 測量、分析和改進15附件5糾正預防措施控制程序品保部第8章 測量、分析和改進附表四： 質(zhì)量記錄總目錄表 JS/—01 序號使用部門表 碼名 稱保存期（年）1公司辦公室JS/—01現(xiàn)行有效文件清單32公司辦公室JS/—02文件發(fā)放/回收登記表33公司辦公室JS/—03文件更改/銷毀申請表14公司辦公室JS/—04外來文件登記表35公司辦公室JS/—01質(zhì)量記錄總目錄37公司辦公室JS/—02質(zhì)量記錄銷毀登記表18公司辦公室J