【正文】 檢測(cè)結(jié)果的有效性， 確定需要追溯的范圍，確定對(duì)受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并重新校?zhǔn)該裝置。 質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)裝置故障進(jìn)行分析，維修并重新交計(jì)量所校準(zhǔn)，對(duì)無法修復(fù)的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)作報(bào)廢處理。安徽省安徽萊姆佳肥業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) ８ 測(cè)量、分析和改進(jìn) A/0a) 為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，質(zhì)檢部應(yīng)按要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析。b) 為確保質(zhì)量管理體系的符合性，管理者代表應(yīng)策劃內(nèi)部審核，組織實(shí)施后將綜合審核的結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)之一，并編制內(nèi)部審核控制程序。c) 為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性，質(zhì)檢部應(yīng)整理分析有關(guān)質(zhì)量記錄，并積極尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。上述統(tǒng)計(jì)和分析，包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法等。 監(jiān)視和測(cè)量 為確保產(chǎn)品滿足顧客需求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，公司通過以下方法了解顧客的滿意度。a) 銷售部在與顧客溝通的過程中，詳細(xì)了解顧客要求；b) 銷售部定期向顧客發(fā)出《顧客意見調(diào)查表》，征求顧客意見和反饋；c) 根據(jù)收集的每一份《顧客意見調(diào)查表》所顯示的分值，確定顧客的滿意度。d) 銷售部對(duì)收回的《顧客意見調(diào)查表》應(yīng)予以登記，備查。e) 銷售部對(duì)顧客的意見進(jìn)行分析，明確當(dāng)前顧客最不滿意的方面及其滿意的方面，以進(jìn)行改進(jìn)，提高顧客的滿意度。CX 0042006 內(nèi)部審核控制程序　　　　　 　 　 A/0 1 目的檢查公司的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效地保持、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品及其所有部門。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)制訂審核的年度計(jì)劃。4 工作程序 根據(jù)審核過程和區(qū)域狀況的重要性以及以往審核的結(jié)果，由管理者代表負(fù)責(zé)策劃全年審核方案，審核方案應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，辦公室編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，內(nèi)部審核每年至少一次，并要求覆蓋公司管理體系的所有要求，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，由管理者代表及時(shí)組織內(nèi)審：a) 質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí)；b) 出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故或顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的重大投訴時(shí)；c) 法律法規(guī)及其他外部條件發(fā)生變更時(shí)；d) 在接受第二、第三方審核之前；：a) 審核目的、范圍、依據(jù)和方法；b) 受審核部門和審核時(shí)間 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可針對(duì)幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)審，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量體系的全部要求。CX 0042006 內(nèi)部審核控制程序　　　　　 　 　 A/0 ，內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作?！皩徍藢?shí)施計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施，具體內(nèi)容包括：a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b) 內(nèi)部審核的工作安排和審核組成員；c) 審核時(shí)間、地點(diǎn)、受審部門及審核的條款。，受審部門如對(duì)內(nèi)審時(shí)間有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 內(nèi)審的實(shí)施a) 參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議；b) 會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及有關(guān)事項(xiàng)。a) 內(nèi)審組根據(jù)“內(nèi)審檢查表”，對(duì)受審部門的體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并將運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄。b) 內(nèi)審組長(zhǎng)每天召開內(nèi)部溝通會(huì)議，全面了解內(nèi)審情況，并進(jìn)行內(nèi)部評(píng)定。c) 內(nèi)審時(shí)，審核員要體現(xiàn)公正、合理和獨(dú)立性?！) 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，發(fā)出不合格報(bào)告給相關(guān)部CX 0042006 內(nèi)部審核控制程序　　　　　 　 　 A/0 門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。b) 由相關(guān)部門分析原因，制訂糾正措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。c) 現(xiàn)場(chǎng)審核一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成“內(nèi)審報(bào)告”交管理者代表審核批準(zhǔn)。d) 審核報(bào)告內(nèi)容：1) 審核目的的范圍、方法、依據(jù)；2) 審核組成員；3) 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；4) 不合格項(xiàng)分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；5) 存在問題的分析，糾正措施的要求；6) 對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后改進(jìn)的地方。a) 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員和各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。b) 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀該不合格報(bào)告，宣讀 “內(nèi)審報(bào)告”，提出完成糾正措施的要求和日期。c) 由辦公室發(fā)放“內(nèi)審報(bào)告”到相關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果作為管理評(píng)審輸入。 由審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確認(rèn)其有效性。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核記錄：內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施審核的過程和審核結(jié)果及不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施應(yīng)記錄，審核完成后統(tǒng)一交辦公室保存。安徽萊姆佳肥業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) ８ 測(cè)量、分析和改進(jìn)　 A/0 為保證質(zhì)量管理體系的有效性，需要進(jìn)行相應(yīng)的各過程的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)其進(jìn)行控制和分析，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。由質(zhì)檢部對(duì)各職能部門、車間每季度的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并將結(jié)果統(tǒng)計(jì)、分析。 公司確保對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。a) 進(jìn)貨檢驗(yàn)按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行，過程檢驗(yàn)按《過程檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行，成品檢驗(yàn)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。b) 公司產(chǎn)品檢驗(yàn)的目的是確保質(zhì)量方針全面落實(shí)和質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，最終滿足客戶的要求。c) 監(jiān)視和測(cè)量的記錄由各相關(guān)部門收集，辦公室保存。d) 公司的產(chǎn)品由總經(jīng)理授權(quán)的有資格放行產(chǎn)品的檢驗(yàn)員簽字后，方可放行。成品放行不存在讓步放行。CX 0052006 不合格品控制程序　 　　　　 A/0 1 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)所需原料、輔料、過程產(chǎn)品、成品以及出廠交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3 職責(zé)。、記錄、隔離、處置、制定和實(shí)施糾正措施。4 控制程序，填寫不合格品通知單通知相關(guān)部門／車間，必要時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。／車間予以隔離、標(biāo)識(shí)，以防誤用，同時(shí)予以記錄。／車間對(duì)不合格品進(jìn)行處置，并保存處置記錄。:a) 原、輔料主要指標(biāo)不合格一般拒收（退貨）或報(bào)廢，部分次要指標(biāo)不合格可降級(jí)使用，并由供應(yīng)部執(zhí)行。b) 過程產(chǎn)品不合格，能夠返工的一律返工，不能返工的視過程產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度，采取調(diào)節(jié)后續(xù)工序的工藝參數(shù)、提高監(jiān)測(cè)能力和操作人員責(zé)任心等方法，以確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求或報(bào)總經(jīng)理確定。成品次要理化指標(biāo)不合格可降級(jí)使用，衛(wèi)生、安全等主要指標(biāo)不合格應(yīng)予作廢處理；定量包裝產(chǎn)品凈含量不合格由生產(chǎn)車間進(jìn)行返工。，并予記錄。CX 0052006 不合格品控制程序　 　　　　 A/0 ，由銷售部及時(shí)與顧客協(xié)商處理方法，采取相應(yīng)處理措施，以滿足顧客的要求。、輔料的拒收、報(bào)廢或降級(jí)，不合格品的返工和報(bào)廢均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。，應(yīng)重新檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)，使用或放行。、備案，并通知相關(guān)部門。安徽萊姆佳肥業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) ８ 測(cè)量、分析和改進(jìn) A/0 公司各職能部門應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。這包括：a) 質(zhì)檢部應(yīng)確保原材料、半成品、成品的符合性數(shù)據(jù)，并根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程保存數(shù)據(jù)，分析過程及產(chǎn)品特性及趨勢(shì)，以尋找預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。其中每月要統(tǒng)計(jì)出產(chǎn)品的合格率及質(zhì)量趨勢(shì)，報(bào)總經(jīng)理。b) 銷售部和供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)《顧客意見調(diào)查表》分析得出顧客滿意度，以及顧客對(duì)不合格品的投訴和供方提供原材料的情況，并將以上數(shù)據(jù)記錄保存，進(jìn)行分析和匯總。根據(jù)上述分析，提供出下列信息：a) 顧客滿意度；b) 與產(chǎn)品要求的符合性；c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方。 持續(xù)改進(jìn) 公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。為此公司應(yīng)確定下列活動(dòng)：a) 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b) 通過數(shù)據(jù)分析找出顧客不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定事項(xiàng)；c) 通過內(nèi)部審核以不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系及運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)；d) 利用糾正措施，尤其是預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。CX 0062006 糾正措施控制程序 A/0 1 目的 采取有效的糾正措施，以消除不合格原因，防止同類不合格的再發(fā)生。2 范圍 適用于公司產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系中不合格所采取的糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾正措施的歸口管理，當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，由各責(zé)任部門采取糾正措施，質(zhì)檢部對(duì)實(shí)施情況及結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4 工作程序。公司在下述情況采取糾正措施:a) 當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或連續(xù)出現(xiàn)3次不合格時(shí)。b) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)。c) 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)。、分析不合格產(chǎn)生的原因，以消除不合格，防止再發(fā)生。，由各責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，組織實(shí)施，并在規(guī)定時(shí)間完成。 質(zhì)檢部對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證有效后，關(guān)閉該不合格項(xiàng)；糾正措施的相關(guān)記錄應(yīng)予保持，并提交管理評(píng)審。 CX 0072006 預(yù)防措施控制程序 A/0 1 目的 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，促進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量的提高和質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。2 范圍 適用于本公司預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3 職責(zé) 質(zhì)檢部是預(yù)防措施的歸口管理部門，各部門對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的潛在不合格信息進(jìn)行收集、分析，采取預(yù)防措施。辦公室對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。4 工作程序、分析，主要有：a) 針對(duì)體系運(yùn)行有效性、過程、產(chǎn)品及顧客要求和期望的分析；b) 針對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、顧客信息、市場(chǎng)信息、顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的分析；c) 針對(duì)以往內(nèi)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告的分析；d) 質(zhì)量體系運(yùn)行控制的早期警報(bào)。、實(shí)施及驗(yàn)證：a) 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)；b) 應(yīng)確定潛在的不合格及其原因；c) 預(yù)防措施由發(fā)現(xiàn)潛在不合格信息的部門提出，并對(duì)措施的需求進(jìn)行評(píng)審；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施；g) 預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)予以保持，并提交管理評(píng)審52