【導(dǎo)讀】對(duì)公司使用的工程技術(shù)文件、資料進(jìn)行管理和控制，保證其使用的有效性。外來標(biāo)準(zhǔn)類文件。工程施工圖紙，由設(shè)計(jì)部按工程管理和施工需要直接發(fā)放管理控制。有轉(zhuǎn)換的文件加蓋受控章。并每年發(fā)布有效版本的清單，以對(duì)使用的標(biāo)準(zhǔn)類文件。實(shí)施，并報(bào)總經(jīng)辦備案。技術(shù)交底由施工部編制，并組織實(shí)施。理或其授權(quán)委托人簽字生效。文登記表應(yīng)注明文件名稱、發(fā)文單位、簽收人及簽收日期。有工程文件、資料的分發(fā)都應(yīng)有惟一的分發(fā)編號(hào)。已經(jīng)失效、作廢的文件、資料以加蓋“作廢”印章為標(biāo)識(shí)。圖紙的更改以設(shè)計(jì)變更通知單為準(zhǔn)。人或授權(quán)人審批。規(guī)、條例，需引用或參考的標(biāo)準(zhǔn)，由總師辦負(fù)責(zé)人審核后批準(zhǔn)使用。場所，但須做好發(fā)放登記。法規(guī)對(duì)設(shè)計(jì)的要求。目的設(shè)計(jì)文件，檢查設(shè)計(jì)修改情況，主持圖紙質(zhì)量評(píng)定工作。盾，組織填寫各設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量記錄。行方案設(shè)計(jì)，待批準(zhǔn)后做好施工圖設(shè)計(jì)。討論，由校審人裁定。校審應(yīng)堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，待設(shè)計(jì)完全修改后方可簽字出圖。

　　

【正文】 程分包方執(zhí)行公司質(zhì)量保證體系，實(shí)施過程控制；公司的內(nèi)部審核應(yīng)包括對(duì)工程分包方的審核。 (2)分包工程的管理由施工部負(fù)責(zé)。 (3)對(duì)分包工程的管理根據(jù)分包合同的規(guī)定，應(yīng)包括如下內(nèi)容： ①工程質(zhì)量的日常監(jiān)督檢查和隱蔽工程、分部分項(xiàng)工程以及工程竣工的質(zhì)量評(píng)定； ②監(jiān)督工期計(jì)劃的執(zhí)行情況和交叉作業(yè)及平衡調(diào)度； ③督促現(xiàn)場的安全文明施工及 CI視覺形象； ④對(duì)分包商自行采購的材料、產(chǎn)品進(jìn)行把關(guān)； ⑤督促分包商規(guī)定做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄，并及時(shí)整理報(bào)送施工部。 (4)施工部在分包工程完工后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，并保存質(zhì)量記錄。 文 件 名 裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL008 頁 碼 2721 (5)工程分包管理的記錄由施工部負(fù)責(zé)保存，以此作為工程分包商年度評(píng)審的依據(jù)。 支持性文件 ●《質(zhì)量手冊(cè)》 ●《采購控制程序》 ●《過程控制程序》 ● 《不合格品控制程序》 相關(guān)記錄 ●《 工程分包商考察評(píng)定表》 ●《合格分包商名冊(cè)》 ●《分包商年度評(píng)審表》 文 件 名 裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL008 頁 碼 2722 材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 目的 確保進(jìn)貨物資經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，才能使用于工程上。 適用范圍 本程序適用于公司對(duì)進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 職責(zé) ●施工部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目經(jīng)理部貫徹實(shí)施本程序。 ●項(xiàng)目經(jīng)理部材料員、倉庫保管員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收。 ●監(jiān)理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)貨物資的質(zhì)量驗(yàn)收，控制不合格材料不使用于工程上。 工作程序 ●物資進(jìn)貨后，由項(xiàng)目經(jīng)理部材料員、倉庫保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收，其內(nèi)容應(yīng)包括文件驗(yàn)證和實(shí)物驗(yàn)收。 文 件 名 裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL008 頁 碼 2723 (1)文件驗(yàn)證 ①進(jìn)貨單的物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否與采購計(jì)劃、采購合同相符； ②有無材質(zhì)證明或產(chǎn)品合格證。 (2)實(shí)物驗(yàn)收 ①進(jìn)貨物資是否與所要求的品種、規(guī)格、型號(hào)的產(chǎn)品相符； ②數(shù)量是否與進(jìn)貨單相符； ③進(jìn)貨物資的包裝、標(biāo)記、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有效期是否符合要求和標(biāo)識(shí)清楚；包裝是否完好無損 ； ④對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行外觀質(zhì)量抽檢。 ●文件驗(yàn)證和實(shí)物驗(yàn)收后，由保管員填寫《進(jìn)貨物資驗(yàn)證接收記錄》，完全符合要求的物資，則由保管員安排分類貯存并標(biāo)識(shí)，辦理入庫。如在文件驗(yàn)證和實(shí)物驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不符合要求的，應(yīng)立即通知采購人員與生產(chǎn)廠家聯(lián)系，查清原因；如確因該物資的質(zhì)量不能保證時(shí)，應(yīng)拒收或辦理退貨。 ●對(duì)進(jìn)貨物資按規(guī)定需要取樣復(fù)驗(yàn)的，由現(xiàn)場材料員在項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)人員指導(dǎo)下取樣送驗(yàn)，合格后方可使用。如取樣送驗(yàn)的物資不符合規(guī)定的要求，應(yīng)立即予以隔離和標(biāo)識(shí)，并按公司《不合格品控制程序》執(zhí)行。 如因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而放行 時(shí)，專業(yè)組長必須填寫《材料緊急放行批準(zhǔn)單》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并對(duì)該物資作出明確的標(biāo)識(shí)及記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。 文 件 名 裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL008 頁 碼 2724 支持性文件 ● 《不合格品控制程序》 相關(guān)記錄 ●《進(jìn)貨物資驗(yàn)證接收記錄》 ●《材料緊急放行批準(zhǔn)單》 ●《材料合格證》 ●《材料試驗(yàn)報(bào)告》 文 件 名 裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL008 頁 碼 2725 最終檢驗(yàn) 和試驗(yàn)控制程序 目的 確保最終產(chǎn)品（工程）質(zhì)量滿足國家質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于本企業(yè)工程竣工后最終產(chǎn)品（工程）的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 職責(zé) ●施工部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目經(jīng)理部貫徹實(shí)施本程序。 ●總師辦參與重點(diǎn)重要工程的竣工驗(yàn)收。 ●項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程竣工后的自檢并辦理竣工交驗(yàn)手續(xù)。 ●項(xiàng)目總監(jiān)組織項(xiàng)目部及相關(guān)監(jiān)理人員進(jìn)行竣工驗(yàn)收。 工作程序 ●工程竣工后，由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查工程施工 文 件 名 裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL008 頁 碼 2726 過程中的各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括分部分項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定、隱蔽工程驗(yàn)收及功能調(diào)試測試記錄等）是否均已完成，各項(xiàng)質(zhì)量記錄是否整理齊全，各種數(shù)據(jù)及文件是否得到審批認(rèn)可，且結(jié)果滿足設(shè)計(jì)要求。 ●具備上述條件后，由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)人組織對(duì)已完工程進(jìn)行最終的質(zhì)量檢驗(yàn)。施工部組織專業(yè)技術(shù)人員按國家驗(yàn)收規(guī)范及合同要求對(duì)竣工工程進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和評(píng)定，并作記錄。對(duì)不符合竣工要求的，應(yīng)立即通知作業(yè)人員整改，并督促限期完成。 ●自檢自驗(yàn)合格后施工部應(yīng)通知經(jīng)營部，由經(jīng)營部填寫《建筑工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表》提交 業(yè)主（或監(jiān)理）對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，重點(diǎn)重要工程的驗(yàn)收，總師辦必須參加。 ●竣工驗(yàn)收合格后，由施工部填寫《竣工驗(yàn)收合格證書》，并提請(qǐng)參加驗(yàn)收單位簽字認(rèn)可。 ●最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須做好記錄，按規(guī)定具有授權(quán)檢驗(yàn)人的簽字并由施工部將記錄予以保存。 ●最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)如出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)按公司《不合格品控制程序》執(zhí)行。 支持性文件 ●《材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 ●《過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 ● 《不合格品控制程序》 文 件 名 裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL008 頁 碼 2727 相關(guān)記錄 ●《建筑工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表》 ●《竣工驗(yàn)收合格證書》