【正文】 的讓步接收：若生產(chǎn)部確保不合格半成品在后續(xù)的生產(chǎn)中可排除此不合格項(xiàng)，則可讓步接收，生產(chǎn)部應(yīng)填寫《讓步接收申請表》，在考慮對下道工序或成品的影響程度的基礎(chǔ)上，做出是否接收讓步申請的決定，讓步申請應(yīng)由總經(jīng)理／生產(chǎn)部批準(zhǔn)（外觀之類的不影響結(jié)構(gòu)、性能的讓步申請只需供銷部批準(zhǔn)即可）。 交付及使用后不合格品的處理：a. 對于已交付或顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，供銷部與顧客協(xié)商處理方式，以滿足顧客正當(dāng)要求；b. 協(xié)商處理的方式有：退貨、調(diào)換、修理、賠償?shù)?；c. 質(zhì)管部視問題的嚴(yán)重性，適時(shí)向責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施表》；5． 相關(guān)/支持文件《糾正與預(yù)防措施控制程序》 （HY / QP—16）6．記錄《質(zhì)量事故報(bào)告表》 （HY / QR—14）《讓步接收申請表》 （HY / QR—27）XX有限公司文件編號(hào)HY/QP11版本／修訂號(hào)A/0 頁 碼22/27程序文件標(biāo) 題產(chǎn)品防護(hù)控制程序起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X1．總則通過有效控制，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付中損壞和混雜，保證貨物質(zhì)量完好。適用于我公司產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)及交付質(zhì)量控制。3．職責(zé)，防護(hù)；、貯存及防護(hù)工作；、貯存、防護(hù)和交付工作。：標(biāo)識(shí)、包裝、貯存和搬運(yùn)等。 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)包括：原材料標(biāo)識(shí) 、半成品、成品、不合格品的標(biāo)識(shí)及設(shè)備的標(biāo)識(shí)等，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)可采用區(qū)域標(biāo)識(shí)、掛流動(dòng)標(biāo)識(shí)牌、加貼標(biāo)簽等方法。原材料的標(biāo)識(shí)：a、原材料進(jìn)廠后，供銷部應(yīng)對驗(yàn)收的原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括：名稱、編號(hào)、型號(hào)/規(guī)格、供應(yīng)商、進(jìn)廠日期、數(shù)量、供應(yīng)商生產(chǎn)批號(hào)（可能時(shí)）；b、對購進(jìn)的原材料應(yīng)分類擺放在指定位置，對不同進(jìn)廠日期的原材料作好區(qū)分；c、發(fā)放的原材料應(yīng)與領(lǐng)用要求保持一致，應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，半成品、成品的標(biāo)識(shí)：a、半成品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)分為：待檢、合格、不合格、待處理等幾種，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容根據(jù)實(shí)際需要可包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)、生產(chǎn)日期、主要成分、必要時(shí)檢驗(yàn)員等；b、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、負(fù)責(zé)不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，及所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。c、檢驗(yàn)合格的成品方可出售，出售的成品應(yīng)與《月生產(chǎn)計(jì)劃通知單》／簽訂合同相關(guān)內(nèi)容所列型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量一致。不合格品、設(shè)備的標(biāo)識(shí)：詳見《不合格品控制程序》、《檢驗(yàn)設(shè)備控制程序》 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理：a、綜合部監(jiān)督各類產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，以防止不同類型、狀態(tài)的物品混淆；b、各部門負(fù)責(zé)對所屬區(qū)域內(nèi)各類標(biāo)識(shí)的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有損壞、遺失等情況須做相應(yīng)的處理，必要時(shí)報(bào)綜合部處理。XX有限公司文件編號(hào)HY/QP11版本／修訂號(hào)A/0 頁 碼23/27程序文件標(biāo) 題產(chǎn)品防護(hù)控制程序起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X 搬運(yùn) 綜合部負(fù)責(zé)編制必要的搬運(yùn)等相關(guān)規(guī)范文件或作業(yè)指導(dǎo)書； 生產(chǎn)部應(yīng)使用與產(chǎn)品特性相適應(yīng)的搬運(yùn)工具，防止成品損壞或變質(zhì)等，相應(yīng)地對搬運(yùn)工具進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)等。 工作人員在搬運(yùn)過程中，應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止其丟失或損壞。 應(yīng)對搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，以熟悉搬運(yùn)要求。 貯存 已檢驗(yàn)合格的成品，按規(guī)定的區(qū)域排放整齊，應(yīng)按上輕下重的原則擺放，以免失重； 外觀相似的產(chǎn)品應(yīng)盡可能避免相鄰擺放，以防誤認(rèn)。 貯存品根據(jù)成品規(guī)格、出廠日期等性質(zhì)進(jìn)行必要的隔離和標(biāo)識(shí)，以便成品的先進(jìn)先出原則。 相關(guān)部門應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，定期做好盤點(diǎn)工作，日常檢查或定期盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)物品有異常（諸如超過貯存期或變質(zhì)，或者由于外界客觀原因諸如天氣引起的潮濕）時(shí)，應(yīng)通報(bào)質(zhì)管部復(fù)檢并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果采取相應(yīng)處理措施。 交付 供銷部應(yīng)根據(jù)簽訂合同的相關(guān)內(nèi)容要求做好對顧客進(jìn)行產(chǎn)品交付工作。 供銷部在送貨時(shí)，應(yīng)做到合理堆放、規(guī)范正確、不遺漏數(shù)量，不搞對產(chǎn)品質(zhì)量有損的野蠻運(yùn)輸和裝卸動(dòng)作。 委托外部運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)對運(yùn)輸單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗(yàn)證（參照《采購控制程序》相關(guān)規(guī)定），明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。應(yīng)注意與運(yùn)輸單位辦好貨物的交接手續(xù)工作。相關(guān)/支持性文件：《采購控制程序》 （HY/QP—06）《不合格品控制程序》 （HY/QP—12）《檢驗(yàn)設(shè)備控制程序》 （HY/QP—09）XX有限公司文件編號(hào)HY/QP12版本／修訂號(hào)A/0 頁 碼24/28程序文件標(biāo) 題數(shù)據(jù)分析應(yīng)用控制程序起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X1．總則本公司制定《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用控制程序》，規(guī)范數(shù)據(jù)的收集、分析和應(yīng)用，為質(zhì)量衛(wèi)生安X體系的適宜性及有效性的判定，為尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)提供依據(jù)。 適用于我公司產(chǎn)品、過程、體系有關(guān)數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用控制。3．職責(zé)，掌握市場動(dòng)態(tài)、顧客需求信息等；；。本公司相關(guān)部門通過下列信息收集相關(guān)數(shù)據(jù)：a. 顧客滿意度的信息（包括顧客的抱怨）；b. 產(chǎn)品質(zhì)量的信息；c. 采購信息（交付、價(jià)格、質(zhì)量）、合同執(zhí)行及交貨信息；d. 過程能力的信息（包括設(shè)備管理等有關(guān)的信息）；e. 市場信息；f. 質(zhì)量體系運(yùn)行信息。：，并將調(diào)查結(jié)果進(jìn)行整理、分析并記錄于《顧客滿意度調(diào)查表》；并將有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息提交于總經(jīng)理，以便總經(jīng)理能更好地識(shí)別顧客對產(chǎn)品的需求。，并于每年12月，依據(jù)質(zhì)量、交貨準(zhǔn)時(shí)性、價(jià)格、服務(wù)態(tài)度等對供應(yīng)商做一次X面的評價(jià)，并將合格供方記錄于《合格供方名冊》中。詳見《采購控制程序》，對收集的質(zhì)量衛(wèi)生安X體系運(yùn)行信息進(jìn)行整理分析，形成書面文件并報(bào)總經(jīng)理，對所發(fā)現(xiàn)的問題研討糾正預(yù)防。（諸如設(shè)備完好率等）進(jìn)行分析，以了解過程／產(chǎn)品的特性及趨勢；XX有限公司文件編號(hào)HY/QP12版本／修訂號(hào)A/0 頁 碼25/27程序文件標(biāo) 題數(shù)據(jù)分析應(yīng)用控制程序起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X，應(yīng)對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)分析，以便掌握產(chǎn)品質(zhì)量趨勢，產(chǎn)品滿足要求的程度。 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用：,得出下列信息:；；、產(chǎn)品的特性及趨勢，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；（供方）的能力的評價(jià)的結(jié)論。，用以評價(jià)本公司質(zhì)量衛(wèi)生安X體系的適宜性和有效性?！恫少徔刂瞥绦颉? （HY / QP—06）《顧客滿意控制程序》 （HY / QP—07）《供方評定表》 （HY / QR—18）《合格供方名冊》 （HY / QR—19）《顧客滿意度調(diào)查表》 （HY / QR—24）XX有限公司文件編號(hào)HY/QP13版本／修訂號(hào)A/0 頁 碼26/27程序文件標(biāo) 題糾正與預(yù)防控制程序起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X1．目的消除存在或潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生或再發(fā)生。2．適用范圍適用于對產(chǎn)品過程和體系運(yùn)行中的不合格品和不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施。3． 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施； 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)其部門的實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證；。4． 工作程序 糾正和預(yù)防措施的條件及采取的方法：（采取糾正和預(yù)防措施的方法參見《顧客滿意度控制程序》）；（采取糾正和預(yù)防措施的方法參見《采購控制程序》）；，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、審核、結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客意見，而認(rèn)為需要采取糾正和預(yù)防措施的場合；：、潛在的不合格信息，對信息的正確與完整進(jìn)行評審。對于正確的不合格信息，應(yīng)根據(jù)不合格對經(jīng)濟(jì)與信譽(yù)損失，對問題的嚴(yán)重性進(jìn)行評價(jià)，而后決定是否采取糾正和預(yù)防措施?！皣?yán)重”、“一般”二級(jí)。，批量較大，返工或報(bào)廢損失嚴(yán)重，顧客抱怨強(qiáng)烈等、經(jīng)濟(jì)損失不大、顧客意見不大等。：《糾正和預(yù)防措施表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門負(fù)責(zé)調(diào)查并處理；XX有限公司文件編號(hào)HY/QP13版本／修訂號(hào)A/0 頁 碼27/27程序文件標(biāo) 題糾正與預(yù)防控制程序起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X 對涉及多個(gè)部門的質(zhì)量問題，則由管理者代表組織有關(guān)部門召開有質(zhì)量分析會(huì)議，以初步分清問題產(chǎn)生的原因及落實(shí)責(zé)任部門。會(huì)后，由管理者代表根據(jù)會(huì)議的決定向有關(guān)責(zé)任部門發(fā)出經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《糾正和預(yù)防措施表》。責(zé)任部門針對不合格的原因制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，采取正確的糾正和預(yù)防措施經(jīng)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證，管理者代表應(yīng)對此進(jìn)行跟蹤，并查明未能按期完成的原因。責(zé)任部門未能確定出可接受的修正期限時(shí)應(yīng)向管理者代表報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證。對由此引起的文件更改應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 糾正和預(yù)防措施的各項(xiàng)原始記錄應(yīng)存檔，具體按《記錄控制程序》實(shí)施。5．相關(guān)/支持文件《記錄控制程序》 （HY / QP—02）《采購控制程序》 （HY / QP—06）《顧客滿意控制程序》 （HY/ QP—07）6．記錄《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》 （HY / QR—15）《糾正和預(yù)防措施表》 （HY / QR—25）質(zhì)量記錄清單目錄序號(hào)文件編號(hào)標(biāo) 題序 號(hào)文件編號(hào)標(biāo) 題1HY/QR—01受控文件清單22HY/QR—22合同評審修訂記錄表2HY/QR—02文件（發(fā)放、回收、廢止）記錄23HY/QR—23顧客檔案表3HY/QR—03文件申請單24HY/QR—24顧客滿意度調(diào)查表4HY/QR—04文件更改通知單25HY/QR—25糾正和預(yù)防措施表5HY/QR—05文件借閱登記表26HY/QR—26改進(jìn)項(xiàng)目的計(jì)劃、實(shí)施與驗(yàn)證報(bào)告6HY/QR—06文件記錄清單27HY/QR—27產(chǎn)品讓步申請表7HY/QR—07外來文件清單28HY/QR—28首件檢查記錄表8HY/QR—08管理評審計(jì)劃27HY/QR—29設(shè)備驗(yàn)收記錄表9HY/QR—09管理評審報(bào)告27HY/QR—30檢測設(shè)備一覽表10HY/QR—10年度培訓(xùn)計(jì)劃31HY/QR—31設(shè)備維修記錄表11HY/QR—11培訓(xùn)記錄表32HY/QR—32年度檢測設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃12HY/QR—12人力資源崗位評估表33HY/QR—33管理評審糾正措施實(shí)施計(jì)劃13HY/QR—13設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告34HY/QR—34質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告14HY/QR—14質(zhì)量事故報(bào)告表35HY/QR—35內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃15HY/QR—15質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)36HY/QR—36內(nèi)審日程安排16HY/QR—16產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表37HY/QR—37內(nèi)審檢查表17HY/QR—17采購計(jì)劃表38HY/QR—38內(nèi)審報(bào)告18HY/QR—18供方評定表39HY/QR—39不合格項(xiàng)和/或觀察項(xiàng)分布表19HY/QR—19合格供應(yīng)商名冊40HY/QR—40不符合項(xiàng)報(bào)告20HY/QR—20供方供貨記錄41HY/QR—41生產(chǎn)過程控制記錄21HY/QR—21合同評審記錄表