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【正文】 何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為 質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定； 33 ******印刷廠 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁(yè)碼 2／ 2 b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等； e)質(zhì)量計(jì)劃可 以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)調(diào)度科以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須定明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 . 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到生產(chǎn)調(diào)度科。 生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根 據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 ４ .7 質(zhì)量計(jì)劃完成后，有關(guān)文件由生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)存檔保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 第 章 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 FL/ 各部門質(zhì)量計(jì)劃 34 ******印刷廠 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁(yè)碼 1／ 2 1. 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī) 定，并加以實(shí)施和保持。 2. 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 3. 職責(zé) 銷售科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。 制版車間參與特殊合同的評(píng)審，負(fù)責(zé)評(píng)審特殊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力。 質(zhì)檢科參與特殊合同的評(píng)審，負(fù)責(zé)評(píng)審特殊產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。 供應(yīng)科參與特殊合同的評(píng)審，負(fù)責(zé)評(píng)審特殊產(chǎn)品的原料供應(yīng)能力。 經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng) 審表。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批有爭(zhēng)議特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 4 程序 顧客需求的識(shí)別 銷售科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，包括： a） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸?shù)龋?、價(jià)格等方面的要求； b） 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所需要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c）顧客沒(méi)有規(guī)定，但有國(guó)家強(qiáng)制性法律法規(guī)規(guī)定的要求。 d) 本廠附加的要求。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在接受合同或定單之前，銷售科應(yīng) 已識(shí)別顧客要求及本廠確定的附加要求，組織相關(guān)部門對(duì)合同的要求實(shí)施評(píng)審。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和工廠自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b） 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c） 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予經(jīng)解決； d） 本廠有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類 a） 常規(guī)合同：所定的合同為本廠常規(guī)產(chǎn)品。 b） 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同、新產(chǎn)品開發(fā)或常規(guī)產(chǎn)品改進(jìn) 要求的合同。 常規(guī)合同一般由業(yè)務(wù)員與生產(chǎn)調(diào)度科或制版車間溝通，由顧客在樣稿上簽字確認(rèn)即視為完成合同評(píng)審。 特殊客戶項(xiàng)目合同和特殊要求的合同評(píng)審由銷售科主持，生產(chǎn)調(diào)度科、制版車間、質(zhì)檢科、供應(yīng)科參加，以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，最后由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，并保留記錄。 35 對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)有重大影響的合同須上報(bào)廠長(zhǎng)。 . 6 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由銷售科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系 ，征求其書面意見(jiàn)。 銷售科負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審記錄、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后 ,由廠長(zhǎng)或經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)員與顧客簽定合同或由顧客在樣稿上簽字確認(rèn) 。對(duì)老顧客的口頭定單 ,雙方對(duì)內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。 對(duì)批量小、技術(shù)要求不高的合同，在授權(quán)范圍內(nèi)，業(yè)務(wù)員可直接簽定合同。 合同簽定后，銷售科負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門， 作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 銷售科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)控制程序的有關(guān)規(guī)定，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 銷售科負(fù)責(zé)與顧客的溝通 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí) ,相應(yīng)的文件 (如合同、定單確認(rèn)等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)。 銷售科負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，銷售科應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 銷售科應(yīng)填寫《銷售合同執(zhí)行情況登記表》，根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況，包括產(chǎn)品要求方面的更改，與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，填寫《顧客意見(jiàn)記錄》，并妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 第 章 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 第 章 《業(yè)務(wù)承接及服務(wù)管理規(guī)定》 FL/ 《合同管理制度》 FL/ 6 質(zhì)量記錄 產(chǎn)品要求評(píng)審表 FL/ 客戶檔案 FL/ 銷售合同執(zhí)行情況登記表 FL/ 顧客意見(jiàn)記錄 FL/ ******印刷廠 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁(yè)碼 2/2 36 ******印刷廠 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁(yè)碼 1／ 2 1 目的 對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行控 制，確保設(shè)計(jì)能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法規(guī)、法律要求。 2 范圍 適用于應(yīng)顧客要求進(jìn)行的版面設(shè)計(jì)。 3 職責(zé) ，并將顧客的需求轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)產(chǎn)品。 。 。 ，及顧客對(duì)小樣或大樣的確認(rèn)。 。 。 。 4 程序 、輸入和輸出 A） 銷售科與顧客簽定的新項(xiàng)目合 同。 B） 根據(jù)廠長(zhǎng) /副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的特殊合同的《產(chǎn)品要求評(píng)審表》。 C） 顧客的設(shè)計(jì)需求。 A） 由制版車間的電腦設(shè)計(jì)員將上述設(shè)計(jì)輸入通過(guò)計(jì)算機(jī)圖形設(shè)計(jì)系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的設(shè)計(jì)產(chǎn)品，輸出小樣。 B） 設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)符合法律法規(guī)的要求。 C） 設(shè)計(jì)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 A） 設(shè)計(jì)活動(dòng)可能涉及到工廠不同職能或不同層次，也可能涉及到工廠外部。 B） 對(duì)于重要的設(shè)計(jì)開發(fā)信息溝通，電腦設(shè)計(jì)員或排版員可自行聯(lián)系。需要進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的由管理者代表組織協(xié)調(diào)。 ，驗(yàn)證的方式有兩種，一種是外協(xié)制片的驗(yàn)證，由電腦設(shè)計(jì)員實(shí)施驗(yàn)證；一種是按設(shè)計(jì)生產(chǎn)大樣的驗(yàn)證，由生產(chǎn)調(diào)度科和質(zhì)檢員實(shí)施驗(yàn)證。驗(yàn)證應(yīng)形成記錄并保持。 ，即由銷售科與顧客聯(lián)系，由顧客在小樣上簽字確認(rèn)。特殊情況，由顧客在大樣上簽字確認(rèn)。 、生產(chǎn)和使用的整個(gè)壽命周期中，電腦設(shè)計(jì)員或生產(chǎn)調(diào)度科應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)原材料、生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品等方面帶來(lái)的影響。 計(jì)員在一般的設(shè)計(jì)發(fā)生更改時(shí)，可以視情況與顧客直接推敲決定，簽字立據(jù)。重要或特殊項(xiàng)目的設(shè)計(jì)更改，應(yīng)將更改建議提交生產(chǎn)調(diào)度科綜合評(píng)定，并附上相關(guān)資料，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方 可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 、性能指標(biāo)的改變、人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能實(shí)施。 37 ******印刷廠 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁(yè)碼 2／ 2 5相關(guān)文件 《文件控制程序》 第 6質(zhì)量記錄 外發(fā)加工單 FL/ 菲林片移交驗(yàn)收單 FL/ 外發(fā)加工驗(yàn)收單 FL/ PS版管理記錄單 FL/ 38 ******印刷廠 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁(yè)碼 1／ 4 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制 ,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的 原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 3 職責(zé) 供應(yīng)科 a）負(fù)責(zé)按工廠的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)。 c) 負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 管理者代表負(fù)責(zé)合格供方的審批。 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)《物資采購(gòu)單》。 4 程序 采購(gòu)物資分類 供應(yīng)科負(fù)責(zé)制定《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將采 購(gòu)物資分三類： a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c） 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料、排刀用膠合板等。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 供應(yīng)科根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類的重要物資和一般物 資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。供應(yīng)科負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，可以采用以下任一方式，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a） 體系認(rèn)證證書； b） 本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c） 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等業(yè)績(jī)情況； e） 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 39 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品試用或小批量試用，測(cè)試合格才能供貨： a） 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b） 質(zhì)檢科對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目。 c） 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次； d） 樣品驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證或試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)于供方，需要經(jīng)過(guò)評(píng)定后，管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可列入《合格供方名錄》。 供方 產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，供應(yīng)科向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。 供應(yīng)科每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方供貨情況統(tǒng)計(jì)表》和《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)不合格的，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。連續(xù)第二次評(píng)分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)科或倉(cāng)庫(kù)根據(jù)訂單 情況、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存、車間庫(kù)存情況編制《物資采購(gòu)單》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 適當(dāng)時(shí)還包括： a）對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員看出有關(guān)批準(zhǔn)或提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格簽定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等； b）適用的質(zhì)量管理體系要求。 本廠的采購(gòu)文件包括《物資采購(gòu) 單》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)合同》及附