【正文】 完整、清晰和明了，更改處應(yīng)加蓋更改人印章或更改人簽字；記錄必須有記錄人簽名或蓋章。 記錄收集、編目、歸檔和保管 a) 各職能部門負(fù)責(zé)本部門開展的質(zhì)量活動的記錄收集、編目、歸檔或保管； b) 記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存放應(yīng)便于檢索，按實(shí)際需要分別規(guī)定保存期限。 記錄的查閱 當(dāng)某項(xiàng)活動、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時，顧客在合同期內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄，但需經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記 。 記錄的處理 保存期滿的記錄可以銷毀，交辦公室核定后銷毀。 具體規(guī)定詳見 《記錄控制程序》。 管 理 職 責(zé) 為規(guī)定并實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)確定與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相適應(yīng)的本公司結(jié)構(gòu)及資源，明確各級管理職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系，并能得到貫徹，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 本章適用于本公司質(zhì)量管理體系和確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量有影響的所有管理人員、操作人員和驗(yàn)證人員以及對質(zhì)量管理體系的評審人員。 總經(jīng)理 應(yīng)通過職責(zé)要求、培訓(xùn)考核、文件、會議、板報等適當(dāng)?shù)姆绞较蛭夜締T工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；并負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；按計劃開展管理評審；提供保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行所需資源。 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定和滿足；業(yè)務(wù)部對顧客的滿意程度進(jìn)行測量，調(diào)查市場信息，關(guān)注顧客的意見和建議，以努力達(dá)到顧客的滿意。 本公司質(zhì)量方針見《質(zhì)量手冊》 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃質(zhì)量目標(biāo) 并發(fā)布（見質(zhì)量手冊 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） ；辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解，應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后正式發(fā)布。并按質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況進(jìn)行考核。 在質(zhì)量管理體系建立初期，總經(jīng)理要求組織相關(guān)部門對體系建立的過程進(jìn)行策劃，其活動的結(jié)果應(yīng)是《質(zhì)量手冊》、質(zhì)量方針和目標(biāo)以及相應(yīng)的體系文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 在建立體系后的運(yùn)行期，管理者代表按標(biāo)準(zhǔn)要求組織相關(guān)部門對確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的一系列過程進(jìn)行策劃，這些過程包括管理評審、過程的監(jiān)視和測量、內(nèi)部質(zhì)量審核等 ，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和完善。 、權(quán)限與溝通 總則 總經(jīng)理把質(zhì)量管理體系各職能層次間、各類人員所承擔(dān)的職能、權(quán)限范圍、相互溝通方式加以確定，具體見本手冊附錄 1:《質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》和附錄 2:《質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表》，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 我公司 的最高管理層、管理層的職責(zé)和權(quán)限分別如下： a)總經(jīng)理： 1) 負(fù)責(zé)貫徹國家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和宣貫本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī) 劃，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，建立健全質(zhì) 量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責(zé)； 2) 確保獲得必要的資源，激勵員工，協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境； 3) 主持管理評審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施； 提供保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和所需資源，并對質(zhì)量管理體系充分性、適宜性、有效性負(fù)責(zé)。 4) 對本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。 5） 本公司管理層任命一名管理者代表 .并明確其職責(zé)和權(quán)限 . 6） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并主持持續(xù)改進(jìn)的策劃。 7）審批各部門質(zhì)量目 標(biāo)和年度質(zhì)量工作計劃，并組織對實(shí)施情況的監(jiān)督檢查。 b）辦公室 1) 負(fù)責(zé)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的管理和合理的配備。 2) 負(fù)責(zé)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員制定必要的能力準(zhǔn)則；定期組織對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的技能和意識進(jìn)行評定。 3) 負(fù)責(zé)組織對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員技能和意識的培訓(xùn)。 4) 負(fù)責(zé)制定各類人員的任職說明，并按照規(guī)定對其進(jìn)行考核。 5) 負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量目標(biāo)的分解和質(zhì)量管理體系的內(nèi)審，參與管理評審和質(zhì)量管理體系的建立、保持工作。 6) 收集分析各類信息及時向我公司最高管理層提供可靠的數(shù)據(jù)，作為工公司決策的參考依據(jù)。 7) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件 以及與體系運(yùn)行有關(guān)的記錄的文件管理。 8) 負(fù)責(zé)我公司原輔料倉庫、半成品庫和成品庫的日常管理。 9) 負(fù)責(zé)我公司產(chǎn)品的標(biāo)識、貯存、防護(hù)等監(jiān)督管理工作。 c) 業(yè)務(wù)部 1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售，有效的開展市場調(diào)查，準(zhǔn)確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴(kuò)大市場占有率； 2) 負(fù)責(zé)顧客滿意程度的調(diào)查，及時處理顧客投訴，負(fù)責(zé)服務(wù)機(jī)制的建立、考核和管理； 3) 負(fù)責(zé)收集顧客對產(chǎn)品的意見和需求，為產(chǎn)品的改進(jìn)提供信息，增進(jìn)顧客滿意。 4) 組織與顧客有關(guān)的過程的評審活動；并適時開展多項(xiàng)活動，廣泛征求顧客意見和對產(chǎn)品的要求，為公司的產(chǎn)品開發(fā)提供信息。 5) 供方的評定、不 合格品評審、產(chǎn)品確認(rèn)及技術(shù)培訓(xùn)。 6) 負(fù)責(zé)提出采購產(chǎn)品（含外購產(chǎn)品）的需求計劃，對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的控制。 7) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前的貯存、防護(hù)和搬運(yùn)工作。 8) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需外購產(chǎn)品的采購供應(yīng)，執(zhí)行采購計劃，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求。 9) 負(fù)責(zé)組織對合格供方的評定，建立合格供方名錄，對合格供方實(shí)施動態(tài)管理，通過有效的管理建立互利的供方關(guān)系。 10) 編制采購資料和有關(guān)的管理制度及程序。 d )生產(chǎn)部 1) 宣傳、貫徹法律法規(guī)和我公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織實(shí)施有關(guān)質(zhì)量管理程序； 2) 組織貫徹質(zhì)量責(zé)任制，對各職能部門和生產(chǎn)車間質(zhì)量職責(zé)的落實(shí) 情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 3) 負(fù)責(zé)我公司工藝技術(shù)過程的控制和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，針對特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量計劃。 4) 負(fù)責(zé)制定我公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫。 5) 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的管理和技術(shù)性文件的修改。 6) 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，建立健全安全操作規(guī)程，配合辦公室對特殊設(shè)備的操作和維護(hù)人員組織培訓(xùn)，保證設(shè)備正常使用； 7) 組織實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)制度，使設(shè)備保持完好狀態(tài)，定期檢查各設(shè)備使用情況； 8) 負(fù)責(zé)提出設(shè)備更新、補(bǔ)充計劃 ,確保設(shè)備能力符合產(chǎn)品要求； 9) 負(fù)責(zé)購置設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試以及設(shè)備臺帳、檔案的建立，確保設(shè)備能力與產(chǎn)品的符合性要求相 適應(yīng)； 10) 負(fù)責(zé)編制設(shè)備檢修計劃并組織實(shí)施，確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行。 11) 負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)中使用的工藝裝備的管理，確保生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境符合產(chǎn)品的要求。 12) 根據(jù)產(chǎn)銷會議決定編制下達(dá)生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)計劃的實(shí)施、協(xié)調(diào)和檢查。嚴(yán)格生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。補(bǔ)充的生產(chǎn)計劃以追加通知單的方式下達(dá)。 13) 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)過程的糾正和預(yù)防措施的歸口管理。 14) 負(fù)責(zé)進(jìn)貨、生產(chǎn)過程和最終檢驗(yàn)與測量的規(guī)范的制定和管理工作。 15) 負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程和試驗(yàn)規(guī)范，負(fù)責(zé)購進(jìn)產(chǎn)品及生產(chǎn)過程、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 16) 負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審，檢查督促有關(guān) 糾正措施的實(shí)施； 17) 歸口管理監(jiān)視和測量設(shè)備，并負(fù)責(zé)實(shí)施周期檢定、校驗(yàn)和現(xiàn)場使用的監(jiān)督檢查； 18) 負(fù)責(zé)組織采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、貯存、保管。對原材料、半成品等庫房進(jìn)行分類管理。 嚴(yán)格執(zhí)行入公司物資檢驗(yàn)規(guī)程。 e)車間主任： 1)全面負(fù)責(zé)車間管理工作； 2)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 3)加強(qiáng)企業(yè)的質(zhì)量意識，及時處理生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題； 4)負(fù)責(zé)車間安全、文明生產(chǎn)， f）檢驗(yàn)員： 1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，并保證記錄的真實(shí)性； 2) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。 g)內(nèi)審員： 1)參與質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，對記錄真實(shí)性負(fù)責(zé)； 2)監(jiān)視質(zhì)量管理體 系的有效運(yùn)行，內(nèi)審中不得審核自己的工作。 管理者代表 總經(jīng)理在本公司管理層指定 1人為管理者代表，除其本職工作外還要履行下列職責(zé)和權(quán)限 : 1)通知有關(guān)部門按評審輸入的要求，準(zhǔn)備資料，提供有關(guān)信息。 2)督促辦公室對員工的技能培訓(xùn)，并提供必要的工作環(huán)境。 3) 督促各相關(guān)管理部門人員負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的各類數(shù)據(jù)收集、分析，并將有關(guān)實(shí)現(xiàn)狀況提交管理評審，按照管理評審報告要求，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的策劃。 4)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，并負(fù)責(zé)體系文件的管理； 5)向總經(jīng)理報告確保質(zhì)量管理體系的績效和任 何改進(jìn)的需求； 6)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 7)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 為確保質(zhì)量管理體系的有效性，各級人員和各相關(guān)部門的內(nèi)部溝通應(yīng)按本手冊組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量職責(zé)以質(zhì)量管理體系文件、記錄和會議、會簽、交談等多種方式進(jìn)行上下級之間、部門與部門之間和部門內(nèi)部之間的溝通。 總經(jīng)理應(yīng)按計劃或上次管理評審會所計劃的時間對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的有效性、充分性和適宜性。管理評審每年至少一次，必要時由總經(jīng)理決定增加評審 的頻次。兩次評審的時間間隔不超過 12個月。評審的內(nèi)容應(yīng)符合（但不限于）本手冊 。管理評審會議記錄應(yīng)按本手冊《記錄控制程序》 要求保持。 評審前應(yīng)通知有關(guān)部門準(zhǔn)備以下信息： a)內(nèi)、外部審核結(jié)果； b)顧客反饋的信息； c)過程（本《質(zhì)量手冊》中策劃所形成的各過程，如與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、資源提供過程、監(jiān)視和測量過程等）的績效和產(chǎn)品的符合性； d)糾正和預(yù)防措施的狀況； e)上次管理評審的跟蹤措施； f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更因素（如組織結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)和適用的法 律法規(guī)的變動等）和行業(yè)動向信息； g)任何改進(jìn)的建議（包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，及改進(jìn)質(zhì)量方針目標(biāo)的需要）。 評審輸出以“管理評審報告”的形式呈現(xiàn)，由管理者代表負(fù)責(zé)編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。其內(nèi)容應(yīng)包括： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求的措施。 資 源 管 理 為保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本公司應(yīng)提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所 需的資源。 本章適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)過程所需資源。（主要包括：人力、設(shè)備、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和資金等資源） 總經(jīng)理應(yīng)保證提供實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性及為滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的過程所需資源。 辦公室在安排從事影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性的人員時，應(yīng)考慮該人員在技能、教育、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)方面能夠勝任該崗位。 辦公室負(fù)責(zé)編制各崗位工作人員任職要求， 編制的任職要求應(yīng)闡明能力要求中應(yīng)涉及到所有質(zhì)量管理體系 運(yùn)行的有關(guān)人員。 、培訓(xùn)和意識 辦公室負(fù)責(zé)員工技能知識的培訓(xùn)。對一般操作人員，應(yīng)在公司內(nèi)請工程技術(shù)人員或經(jīng)驗(yàn)豐富的老職工為教師，經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考核后才能上崗；對從事特殊工種的人員，采用委托外部有資格的組織培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗。 辦公室在公司內(nèi)應(yīng)對全員在提高滿足顧客要求的意識方面采用公司、車間、班組相結(jié)合以多種方式進(jìn)行培訓(xùn)，并對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價。編制《培訓(xùn)計劃》。 相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)平時應(yīng)利用各種會議、不拘形式地交談等方式讓員工認(rèn)識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)所用記錄的控制滿足《記錄控制程序》要求。 本公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施（包括辦公和生產(chǎn)場所、機(jī)器、工裝模具、監(jiān)視和測量設(shè)備、硬件和軟件、信息系統(tǒng)等）。 負(fù)責(zé)組織實(shí)施，確保設(shè)備、工裝模具的維護(hù)、保養(yǎng)、正常使用和日常管理。 總經(jīng)理為質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行配備必要的設(shè)施。 工作環(huán)境 ”是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）。 總經(jīng)理提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，其中包括： a) 配置適用的公司房并根據(jù)生產(chǎn)需要，防止曝曬、風(fēng)雨侵蝕； b) 配置必要的消防器材，保持適宜職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 確保滿足法律法規(guī)的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本章適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。其生產(chǎn)主要過程的工藝流程見 附錄 4：本公司主要產(chǎn)品過程工藝流程圖 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃；確定量化的產(chǎn)品質(zhì)量特性。形成相關(guān)文件在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的過程中，應(yīng)確定以下相應(yīng)事項(xiàng)： a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 生產(chǎn)部確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，并負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則； c）生產(chǎn)車間按要求組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)全過程進(jìn)行控制； d）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求對產(chǎn)品的各個階段和過程實(shí)施監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)。