【正文】 576– 82731787 郵編號(hào)碼： 318000 電子郵箱： 公司網(wǎng)址： 通訊地址： 浙江臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱海園區(qū)海豐路 1919 號(hào) 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/— 20xx 題 目： 組織結(jié)構(gòu)圖 頁(yè) 數(shù)： 1/1 品管部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 行政人事部 銷售部 采購(gòu)部 董事長(zhǎng) 總 工 管理者代表 總經(jīng)理 供銷副總 生產(chǎn)副總 財(cái)務(wù)部 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/— 20xx 題 目： 質(zhì)量職能分配表 頁(yè) 數(shù)： 1/1 部 門 過(guò) 程 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 管理者代表 行政人事部 品管部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 銷售部 采購(gòu)部 總要求 ▲ ▲ ○ 文件要求 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ▲ ▲ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審控制程序 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源管理控 制程序 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 采購(gòu)控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 監(jiān)視測(cè)量裝置的控制程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 總則 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 內(nèi)部審核控制程序 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析控制程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 糾正措施控制程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施控制程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 說(shuō)明 ▲ 主管 ○ 相關(guān) 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/— 20xx 題 目： 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義 頁(yè) 數(shù)： 1/3 1 范 圍 公司產(chǎn)品覆蓋的范圍有 :摩托車、電瓶 車 輪轂（鐵輪）的生產(chǎn)及服務(wù)（含臺(tái)州路橋樂華機(jī)械廠）。因公司采用成熟的生產(chǎn)工藝，且不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的情況；，因此，將標(biāo)準(zhǔn)條款 刪減。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO 9000： 20xx idt GB/T1900020xx 《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。 4 八大質(zhì)量管理原則 ?☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ☆ 系統(tǒng)管理 ?☆ 領(lǐng)導(dǎo)作用 ☆ 持續(xù)改善 ?☆ 全員參與 ☆ 基于事實(shí)的決策方法 ?☆ 過(guò)程方法 ☆ 互利供方關(guān)系 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 數(shù)： 1/7 總要求 公司按照 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求： a)公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行確定，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從確定顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的過(guò)程；同 時(shí)也包括對(duì)質(zhì)量體系過(guò)程刪減的說(shuō)明。 b)明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)確定、監(jiān)控、測(cè)量分析（適用時(shí)）等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系的過(guò)程及它們的順序和相互作用在手冊(cè)的后面各章節(jié)中加以描述，資源的提供和管理第六章描述。 公司產(chǎn)品的外包過(guò)程為產(chǎn)品的運(yùn)輸。 臺(tái)州路橋樂華機(jī)械廠外包過(guò)程為：涂裝，此外包過(guò)程按照標(biāo)準(zhǔn) 條款《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。 文件要求 總則 公司的質(zhì)量體系文件包括： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) b)質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）； c)標(biāo)準(zhǔn)要求的 6 個(gè)程序文件和結(jié)合公司實(shí)際情況制定的 9 個(gè)程序文件； d)支持性文件（包括各種管理制度、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范等） ； e)質(zhì)量記錄。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際工作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 數(shù)： 2/7 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司編制了質(zhì)量手冊(cè)，并包含了程序文件。 本手冊(cè)詳細(xì)說(shuō)明了本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范 圍。 在本公司的質(zhì)量手冊(cè)中，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的相互關(guān)系及各過(guò)程之間的接口做了詳細(xì)的敘述。各職能部門的工作人員，必須按文件所規(guī)定的權(quán)限的范圍進(jìn)行操作及做好相互間的信息交流。 1 目的 有效控制質(zhì)量管理體系所需的文件，以確保其溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的制定、管理、評(píng)審、更改和處置的控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。 3 職責(zé) 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量 手冊(cè)和程序文件，并 負(fù)責(zé)支撐性文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 行政人事部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的綜合管理。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件的管理。 4 工作程序 質(zhì)量管理文件的分類 文件包括： a)質(zhì)量手冊(cè) b)程序文件（包含在質(zhì)量手冊(cè)中） c)支持性文件（技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)） 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 數(shù)： 3/7 d)相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) e)質(zhì)量記錄 本公司質(zhì)量管理體系文件一律為書面文件。 文件分為“受控”文件和“非受控”文件，在公司范圍內(nèi)使用和發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文 件均為受控文件，發(fā)至公司外部的文件為非受控文件，非受控文件發(fā)放時(shí)不作記錄。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) Q/－ 管理文件等 Q/ － 技術(shù)文件等 Q/ － 年號(hào) “質(zhì)量 /博業(yè) .手冊(cè)”的漢語(yǔ)拼音縮寫 “質(zhì)量 /博業(yè) .手冊(cè)”的漢語(yǔ)拼音縮寫 順序號(hào) ,如 01 年號(hào) 手冊(cè)章節(jié)號(hào) ,如章節(jié) ,寫作 42 年號(hào) 順序號(hào) ,如 01 手冊(cè)章節(jié)號(hào) ,如章節(jié) ,寫作 42 “質(zhì)量 /博業(yè) .手冊(cè)”的漢語(yǔ)拼音縮寫 .J 為技術(shù)文件簡(jiǎn)寫 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 數(shù)： 4/7 質(zhì)量記錄 ZL .－ 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以原編號(hào)為準(zhǔn) 法律 、法規(guī)和規(guī)章不編號(hào) 文件的編寫和審批 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織各相關(guān)部門進(jìn)行編寫，管理者代表審核、總經(jīng)理復(fù)核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。 技術(shù)文件、管理文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審批。 質(zhì)量記錄參考 條款《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 文件發(fā)放、借閱 所有受控文件，由管理者代表確定發(fā)放范圍，行政人事部負(fù)責(zé)發(fā)放。 文件發(fā)放均應(yīng)填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，領(lǐng)用人簽名領(lǐng)取，并注明分發(fā)編號(hào)，以便追溯。分發(fā)號(hào)： 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 管理者代表 行政人事部 生產(chǎn)部 品管部門 采購(gòu)部門 銷售部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 認(rèn)證中心 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 任何人不得擅自復(fù)印文件，如文件丟失應(yīng)做出說(shuō)明，重新領(lǐng)用。 如需臨時(shí)借用文件，則必須在相關(guān)部門填寫“借閱登記表”。用完后及時(shí)歸還，相關(guān)借用部門在“借閱登記表”中應(yīng)注明借還情況。 文件的管理 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、技術(shù)文件及管理文件原稿由行政人事部門負(fù)責(zé)存放。 文件的印刷數(shù)量根據(jù)實(shí)際由各部門負(fù)責(zé)人決定。 有機(jī)密等級(jí)要求的文件應(yīng)加蓋“秘密”“絕密”等字樣，并在限定時(shí)間及范圍內(nèi)查閱。 順序號(hào) ,如 01 手冊(cè)章節(jié)號(hào) ,如章節(jié) ,寫作 42 “質(zhì)量”的漢語(yǔ)拼音縮寫 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 數(shù)： 5/ 使用者未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得超范圍借閱。 文件的貯存應(yīng)提供適宜的環(huán)境，作到防火、防潮、防塵、防蛀、防鼠害、防丟失等，并定期檢查完好情況。 文件的領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管，在使用中不得在文件上涂寫 ，發(fā)生損壞或丟失需補(bǔ)領(lǐng)時(shí)，應(yīng)向行政人事部提出申請(qǐng)，說(shuō)明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后給予補(bǔ)發(fā)，并建立新的分發(fā)號(hào)。 文件的評(píng)審與更改 每年年底由行政人事部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 當(dāng)文件需進(jìn)行更改時(shí)，由文件更改提出部門負(fù)責(zé)人提出更改申請(qǐng)及更改理由，對(duì)涉及到技術(shù)參數(shù)的更