【正文】 a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 ，程序文件由副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 b) 工作文件、質(zhì)量記錄由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 c) 質(zhì)量計(jì)劃 的批準(zhǔn)視其實(shí)施范圍、性質(zhì)分 別由部門主管 經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 E 文件的發(fā)放與回收 a） 文控員負(fù)責(zé) 公司 的體系文件發(fā)放與回收工作。 b) 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作文件發(fā)放前 應(yīng)編制《體系文件發(fā)放清單 》交管理者代表審批，由文控員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、編號(hào)、登記，按其負(fù)責(zé)的范圍發(fā)放給持有部門，相應(yīng)持有人辦理簽領(lǐng)手續(xù)。 c）質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放范圍應(yīng)標(biāo)注在計(jì)劃內(nèi)容之后，經(jīng)主管經(jīng)理審批， 由主管負(fù)責(zé)部門發(fā)放。 d）當(dāng)文件持有人工作崗位發(fā)生變動(dòng)或離職時(shí)，所持有的受控文件必須到文控員處辦理回收手續(xù)，新任人員到職后再辦理簽領(lǐng)手續(xù)。人事管理部門在辦理 員工工作變動(dòng)及離職手續(xù)時(shí)，必須依據(jù)品 質(zhì) 部文控員的簽字方能辦理。 F 文件的修訂 /更改 a) 體系文件采用活頁夾的形式裝訂。 b) 當(dāng) 公司 組織架構(gòu)發(fā)生變動(dòng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，發(fā)現(xiàn)有文件條文差錯(cuò)或含糊不清之處，引用的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)已修改，質(zhì)量管理體系或合同修改以及質(zhì)量審核中提出了更改要求等以上情況時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作文件進(jìn)行修改。有 修改需求時(shí)應(yīng)由各職能部門按需要修改的內(nèi)容填寫《體系文件更改申請(qǐng)表 》按本文件 條款的編、審、批規(guī)定程序執(zhí)行，由 體系辦 組織評(píng)審，將所修改的頁次打印送各相關(guān)持 有部門（人），并回收作廢頁次。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP01 文件版本 B/0 文件與資料控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 6 of 7 c) 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件合訂本的《體系文件更改申請(qǐng)表 》須裝訂在相應(yīng)文件后。 d) 技術(shù)文件的更改 應(yīng)根據(jù)下列兩個(gè)原則進(jìn)行： ① 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤：如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，按規(guī)定手續(xù)立刻填發(fā)更改通知單； ② 設(shè)計(jì)改進(jìn)：對(duì)于顯著提高產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)，可隨時(shí)填發(fā)更改通知單； 已經(jīng)歸檔的設(shè)計(jì)文件不允許在其復(fù)制圖上直接更改。更改通知單詳細(xì)填明更改原因、內(nèi)容和生效時(shí)期等，經(jīng)相關(guān)部門簽署后，送檔案部門進(jìn)行修改。更改通知單一經(jīng)送出會(huì)簽 后，填發(fā)的設(shè)計(jì)人員不得在傳遞過程中再有任意補(bǔ)充項(xiàng)目或增加修改 及一改再改等現(xiàn)象。若更改將引起其他文件的更改時(shí)，應(yīng)同時(shí)把有關(guān)文件填寫在一張更改通知單上。 G 文件的作廢 a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作文件在整體或部分換版時(shí)除 體系辦 留一份經(jīng)標(biāo)識(shí)（蓋“作廢保留文件”章）后存檔以外，其 他皆作廢并即時(shí)銷毀。在日常運(yùn)作過程中有頁次的修改時(shí)，回收的舊文件皆作銷毀處理。體系文件的銷毀由文控人員立即執(zhí)行。 b） 技術(shù)文件 的 銷毀 ： 被更換的舊圖樣應(yīng)隨著更改通知單更換圖樣的要求和新圖的成立而作廢。作廢的圖樣應(yīng)加蓋 “ SL 作廢文件” 標(biāo)記，并不再作為生產(chǎn)之用 。 I 文件的管理、歸檔 文件的管理應(yīng)有標(biāo)識(shí)、有較好的貯存環(huán)境、有保存期限、易于檢索、保持清晰、目錄歸類 等要求 ， 按檔案管理相關(guān)要求實(shí)施管理。 外來文件的管理 A 外來文件分類 a) 按承載媒體分：印刷類、光碟類、照片、圖片類、電子媒體（影帶）類等 。 b) 按文件內(nèi)容分：質(zhì)量管理類、標(biāo)準(zhǔn)類、經(jīng)營類、財(cái)務(wù)類、行政法規(guī)類、技術(shù)類、設(shè)備類等。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP01 文件版本 B/0 文件與資料控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 7 of 7 B 外來文件的控制 所有外來文件均由其相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)收錄，將其正本交體系辦登記、保存，進(jìn)行分類編號(hào)和處理，各使用單位可根據(jù)需求向體系辦申請(qǐng)，文控人員進(jìn)行復(fù)印、發(fā)放，蓋“外來文件 ”章 或貼 “ 外來文件 ” 標(biāo)志。 4． 4． 3 電子文件的管理 ： 文件的標(biāo)識(shí) 受控文件加蓋紅色“ TJ 受控”章。 文件正本以文件的審批為原簽版。 作廢文件加蓋紅色“作廢文件”章。 作廢保留文件加蓋紅色“作廢保留文件”章。 外來文件加蓋紅色“外來文件”章。 全公司統(tǒng)一使用相同印章。 GB/T19001:2021ISO9001:2021 質(zhì)量管理體系 要求 文件控制 TJQM01 質(zhì)量 手冊(cè) 文件控制 TJQP02 《質(zhì)量記錄控制程序》 TJQRTX09 《體系文件 清單》 TJQRTX13 《體系文件更改申請(qǐng)表》 （見附頁） 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP02 文件版本 B/0 記錄 控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 4 of 4 質(zhì)量記錄的銷毀 A 公司各部門依據(jù)《質(zhì)量記錄清單》上注明的質(zhì)量記錄保存期限，整理出超過期限的質(zhì)量記錄，經(jīng)相應(yīng)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，自行組織銷毀。 B 當(dāng)涉及到有關(guān)公司機(jī)密的質(zhì)量記錄的銷毀時(shí)，由總經(jīng)理 /管理者代表授權(quán)相關(guān)人員到現(xiàn)場監(jiān)督作廢記錄銷毀的全過程。 引用文件 GB/T19001： 2021ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系 要求 記錄控制 TJQM01 質(zhì)量手冊(cè) 記錄控制 支持性文件 TJQP01 《文件 與資料 控制程序》 質(zhì)量記 質(zhì)量記錄清單 流程圖 (見 附 頁 ) 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP02 文件版本 B/0 記錄控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 1 of 4 目的 質(zhì)量記錄是信息流中的重要組成部分，對(duì)其進(jìn)行有效的控制和管理是質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)及產(chǎn)品質(zhì)量可追溯的基本保證，同時(shí)為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供可靠的證據(jù)。 適 用范圍 適用于與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的所有質(zhì)量記錄（記錄、表格、表單）。 職責(zé) 填報(bào)質(zhì)量記錄的所有工作人員，必須對(duì)其內(nèi)容、數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格按文件 的規(guī)定和要求進(jìn)行記錄。 各部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)、更改、使用、收集和歸檔。 體系辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理、正本管理、審定備案工作，制訂《質(zhì)量記錄清單》，統(tǒng)一質(zhì)量記錄編號(hào)和控制。 質(zhì)量記錄在使用中不適宜時(shí)，由使用部門提供修改需求；質(zhì)量記錄修訂后，應(yīng)回收、銷毀原作廢質(zhì)量記錄；體系辦負(fù) 責(zé)對(duì)正式生效的質(zhì)量記錄的使用進(jìn)行控制。 文控員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄正本的管理工作。 工作程序 質(zhì)量記錄分類 : 按使用要求，質(zhì)量記錄分成兩大類： 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中要求的質(zhì)量記錄，如：管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核等過程中所要求的。 公司日常營銷運(yùn)作、生產(chǎn)過程中，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和體系管理要求的質(zhì)量記錄，如：質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)計(jì)劃、售后服務(wù)等過程中所要求的，與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文 件編號(hào) TJQP02 文件版本 B/0 記錄控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 2 of 4 質(zhì)量記錄的編號(hào)原則 : TJ QR – XX – XX 部門記錄表單序號(hào) 部門代號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào) 公 司代號(hào) 質(zhì)量記錄的編寫要點(diǎn)：記錄名稱、記錄序號(hào)、記錄編號(hào)、記錄內(nèi)容、記錄人員（編制、審核、批準(zhǔn)）、記錄時(shí)間。 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄的編制 A 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的質(zhì)量記錄，由體系辦根據(jù)體系運(yùn)行的需要進(jìn)行編制。 B 公司日常運(yùn)作、生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄由各相關(guān)責(zé)任部門按 的要求結(jié)合具體操作情 況進(jìn)行編制，專業(yè)性較強(qiáng)的質(zhì)量記錄可委托公司外相應(yīng)資格人員進(jìn)行編制。 C 體系辦編制《質(zhì)量記錄清單》，內(nèi)容應(yīng)包括：序號(hào)、質(zhì)量記錄表號(hào)、名稱、使用部門、保存部門及期限、生效日期、失效日期。 質(zhì)量記錄的審批 A 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的質(zhì)量記錄由管理者代表審核，并批準(zhǔn)生效。 B 公司日常運(yùn)作、生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄，由設(shè)定部門負(fù)責(zé)人審核 — ， 報(bào) 體系辦 備 案審定后生效。 質(zhì)量記錄的領(lǐng)用（發(fā)放） 公司行政部門依據(jù)質(zhì)量記錄在各部門的實(shí)際用量要求及體系辦提供的《質(zhì)量記錄清單》，和記錄用量大小分別采用印刷或復(fù)印的方式制作，指定專門人員負(fù)責(zé)發(fā)放。 質(zhì)量記錄的使用和流轉(zhuǎn) A 質(zhì)量記錄的填報(bào)必須真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確，并嚴(yán)格按照相關(guān)程序文件或工作文件的要求填寫質(zhì)量記錄中的相關(guān)項(xiàng)，在編制人、審核人 、批準(zhǔn)人等欄中按要求簽署作業(yè)人姓名或加蓋專用章，并署明填寫日期。如有詳細(xì)時(shí)間要求的還應(yīng)填寫時(shí)與分。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP02 文件版本 B/0 記錄控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 3 of 4 B 為便于質(zhì)量記錄填寫時(shí)間的可追溯，公司統(tǒng)一要求各質(zhì)量記錄填報(bào)、審定人員在自己的姓名后必須寫上當(dāng)時(shí)的詳細(xì)時(shí)間（年月日），例 2021 年 3月 14 日，統(tǒng)一使用一種計(jì)時(shí)格式。 C 質(zhì)量記錄 的填寫必須完整、清晰，各填寫人員負(fù)責(zé)自己所填寫的記錄的正確性，如因書寫錯(cuò)誤需要更改記錄內(nèi)容時(shí)，應(yīng)在更改處簽字或蓋章，并注明更改日期，否則視為無效記錄。 D 流轉(zhuǎn)中的質(zhì)量記錄在交接時(shí)均得進(jìn)行自檢與互檢，以防漏填，承接者有權(quán)拒收不規(guī)范的質(zhì)量記錄。 E 流轉(zhuǎn)中的質(zhì)量記錄不得污損（即致使記錄不易辨認(rèn)）、遺失，若發(fā)現(xiàn)遺失和污損應(yīng)立即通知相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人及時(shí)作修補(bǔ)處理。 質(zhì)量記錄的新增或更改 A 因工作的需要、體系文件的變動(dòng)，或在具體的使用過程中須新增或更改質(zhì)量記錄時(shí)，使用部門須提出新增或更改的質(zhì)量記錄的 方案與樣張，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交體系辦審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由體系辦登錄《質(zhì)量記錄清單》，正式運(yùn)行。 B 質(zhì)量記錄的新增或更改須堅(jiān)持以下原則： a) 保證信息、數(shù)據(jù)的連續(xù)性 b) 便于統(tǒng)計(jì)和使用 c) 力求簡單有效 質(zhì)量記錄的貯存和保護(hù)（管理和歸檔） a) 質(zhì)量記錄正本以活頁夾的形式裝訂，易于新增、更換和檢索。正本前面裝訂《質(zhì)量記錄清單》。 b) 各部門在完成質(zhì)量記錄使用要求后，按相關(guān)體系文件要求，由質(zhì)量記錄的最終保存者分類保存。 c) 所有長期存檔的質(zhì)量記錄均需裝訂成冊(cè)存放在專用文件柜內(nèi)，并 分類標(biāo)識(shí)、編目，以易于檢索，防止散落。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP10 文件版本 B/0 內(nèi)審控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 1 of 3 1． 目的 ： 驗(yàn)證 ISO 質(zhì)量管理 系統(tǒng)是否正確運(yùn)作，適時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施。 2．范圍： 一切與 ISO 質(zhì)量體系 有關(guān)的事項(xiàng)與權(quán)責(zé)部門皆為審核對(duì)象。 3．權(quán)責(zé)： 3． 1 管理者代表：審核之規(guī)劃、審核組長的指派、審核缺失項(xiàng)之 確認(rèn)。 3． 2 審核組長、內(nèi)審員：審核之執(zhí)行。 3． 3 各責(zé)任部門：審核缺失項(xiàng)之改善。 4．作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 管理者代表確認(rèn)內(nèi)審員資格。 4． 1． 1 內(nèi)審員應(yīng)了解公司的質(zhì)量體系和所需審核部門之相關(guān)文件。 4． 1． 2 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過內(nèi)部質(zhì)量體系審核的培訓(xùn)，并具有內(nèi)審員資格證書。 4． 1． 3 內(nèi)審員須有三個(gè)月以上本廠工作經(jīng)驗(yàn)或具有相關(guān)審核經(jīng)驗(yàn)。 4． 2 每年 ，管理者代表根據(jù)質(zhì)量體系具體情況，擬定下