【正文】 管理。當(dāng)手冊的使用者調(diào)離工作崗位必須將手冊交回業(yè)務(wù)部，辦理歸還手續(xù)。未經(jīng)批準 ，公司任何人不能將手冊擅自轉(zhuǎn)借他人。手冊發(fā)放時加蓋有“受控”印章，并有發(fā)放序號。使用者應(yīng)妥善保持手冊的完整、整潔，不能隨意涂改，以保持手冊的清晰。 質(zhì)量管理手冊的修改與換版 質(zhì)量管理手冊的修改，由相關(guān)部門提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后，按《文件控制程序》實施。 當(dāng)發(fā)生下述情況時，可進行質(zhì)量管理手冊換版： a)質(zhì)量管理體系運行的需要； b)公司的體制，或組織機構(gòu)發(fā)生變化； c)手冊依據(jù)的標準發(fā)生較大的變化； d)公司最高管理層認為必要時。 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 12 頁 版本號及修改狀態(tài) 用大寫英文字母表示版本號。如“ A”，表示第 一版，“ B”，表示第二版??；用數(shù)字表示相應(yīng)頁修改狀態(tài)。如“ 0”，表示本頁未修改，“ 1”，表示本頁第一次修改??，以此類推。 引用文件 GB/T19000— 2022 idt ISO9000:2022《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T19001— 2022 idt ISO9001:2022《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 術(shù)語和定義 顧客（業(yè)主）：以協(xié)議或合同形式將擁有的建設(shè)項目交由建筑企業(yè)承建的組織或個人。 項目部：由公司派出直接施工與管理工程項目的單位。 三檢制：對分部分項工程進行的班組自檢，項目部組織的互檢驗評，專職質(zhì)檢員檢驗和核定。 三通一平：工程開工前施工現(xiàn)場必須具備的條件，即：水通、電通、路通、場地平整。 隱蔽工程：是指結(jié)構(gòu)埋于地下或埋于其它結(jié)構(gòu)中的分項工程。如：地下結(jié)構(gòu)、種植穴的挖掘、樹穴施肥等。 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 13 頁 質(zhì)量管理體系要求 總要求 根據(jù)本公司的實際情況和特點，按照 GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》，建立公司文件化的質(zhì)量管理體系。公司質(zhì)量管理體系的過程所涉及的部門和有關(guān)人員，應(yīng)按文件化的質(zhì)量管理體 系實施、保持和管理這些過程，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并在運行中不斷地予以持續(xù)改進。 為了實施質(zhì)量管理體系， 公司對園林綠化工程施工中所需的 “文件控制過程”、“質(zhì)量記錄控制過程”、“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程”、“監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制過程”、“內(nèi)部質(zhì)量審核控制過程”等，運用過程方法，系統(tǒng)的進行管理。 為確保這些過程的有效運用和控制，公司將規(guī)定相應(yīng)的程序和方法，并提供必要的資源和信息，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視。 監(jiān)視、測量和分析這些過程，以證實公司的工程質(zhì)量符合顧客和法律、法規(guī)要求 ，以及公司質(zhì)量管理體系的符合性。 實施必要的措施（收集顧客的信息、內(nèi)部審核、對過程的監(jiān)視和測量、對工程質(zhì)量的檢測和監(jiān)控等），以保證公司策劃結(jié)果的實現(xiàn)和對這些過程的持續(xù)改進。 實施質(zhì)量管理體系所需的過程，還應(yīng)包括管理活動、資源提供等通用的過程。 本公司質(zhì)量管理體系中 無 外包過程。 文件要求 本公司的質(zhì)量管理體系文件分為： a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 —— 它是總經(jīng)理批準、正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的公司的質(zhì)量方向，以及對顧客滿意和持續(xù)改進的承諾、公司為達到與質(zhì)量有關(guān)的預(yù)期結(jié)果 ，以及公司全體員工的奮斗方向。 b)質(zhì)量管理手冊 —— 是規(guī)定本公司的質(zhì)量管理體系的主要文件，公司員工應(yīng)長期遵循的質(zhì)量法規(guī)。包括公司管理過程必要的程序文件。 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 14 頁 c)施工組織設(shè)計 —— 用于特定工程、項目或合同的質(zhì)量管理體系的文件。 d)支持性文件 —— 是公司程序文件的補充和細化。主要包括其它與質(zhì)量有關(guān)的管理性文件和技術(shù)性文件。 e)質(zhì)量記錄 —— 為完成的質(zhì)量和管理活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 公司根據(jù)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的需要，在本手冊中編制了《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》、《產(chǎn)品要求確定和評審控 制程序》、《施工和服務(wù)控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》等程序。 質(zhì)量管理手冊 公司為了質(zhì)量管理體系運行的需要，編制和保持質(zhì)量管理手冊。質(zhì)量管理手冊包括： a)公司的質(zhì)量管理體系的范圍，以及根據(jù)公司的實際情況進行刪減的說明； b)為質(zhì)量管理體系編制的程序文件； c)質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述。 文件控制程序 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的 文件控制。 總經(jīng)理負責(zé)批準質(zhì)量方針、質(zhì)量管理手冊。 管理者代表負責(zé)編制質(zhì)量手冊并批準與質(zhì)量管理體系有關(guān)的其它文件。 總工負責(zé)審核施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。 辦公室負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制、編號、發(fā)放及回收；對各部門文件的管理工作進行監(jiān)督檢查并組織對質(zhì)量管理體系文件的定期評審。 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 15 頁 項目部負責(zé)對本部門的文件資料進行管理。 各部門負責(zé)相關(guān)文件的收集、編制、使用、保管、評審等。 文件分類 質(zhì)量管理手冊：包含了質(zhì)量方針、公司質(zhì)量目標 、程序文件。 規(guī)定類管理文件：對公司質(zhì)量管理過程管理過程的補充和細化要求，包括施工組織設(shè)計。 規(guī)定類技術(shù)文件：為保證工程質(zhì)量，對施工過程編制了施工工藝標準。 外來文件：各種行政管理制度，外來的其它管理性文件，包括國家的有關(guān)的方針政策，法律法規(guī)等。 質(zhì)量管理體系文件的編號 a)質(zhì)量手冊： XMYL(公司名稱代號 ) QM(質(zhì)量手冊代號 )； b)支持文件： XMYLG(J)管理（技術(shù)） XX（ 01， 02， ? 順序號）。 c)技術(shù)交底、施工組織設(shè)計等文件編號由編制部門根據(jù)情況自行決 定。 d)外來文件編號以原編號為準，無編號時由辦公室自行編號。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的。 a) 質(zhì)量管理手冊由管理者代表組織有關(guān)部門編寫，報總經(jīng)理批準、發(fā)布，由辦公室負責(zé)登記、發(fā)放； b) 其他管理文件由辦公室組織有關(guān)部門編寫，部門負責(zé)人審核，報管理者代表批準、發(fā)布，辦公室負責(zé)登記、發(fā)放； c) 公司文件的發(fā)放范圍由管理者代表決定，確保文件使用的場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本；文件的發(fā)放、回收要填寫“文件發(fā)放、回收記錄”。 d) 項目部內(nèi)部文件由技術(shù)部組織編制，主管領(lǐng)導(dǎo)批準后 由項目部進行發(fā)放管理；必要時對文件進行評審與更新，并再次批準。 e) 質(zhì)量記錄的建立按文件控制執(zhí)行。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，所有受控文件必須在該文件封面右上角或扉頁上加蓋表明其“受控”狀況的印章，并注明發(fā)放號，非受控文件不蓋章。 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 16 頁 文件的更改 a) 公司級文件由辦公室組織原編制部門相關(guān)人員更改，填寫“文件更改申請單”經(jīng)管理者代表批準，質(zhì)量管理手冊更改須得到總經(jīng)理批準；再由辦公室組織各部門具體實施，并保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 項目部內(nèi)部 文件由工程部組織更改管理； c) 施工圖紙更改由公司或甲方等提出，設(shè)計單位負責(zé)批準，項目部技術(shù)負責(zé)人負責(zé)更改； d) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)歸口部門收回，以確保有效文件的唯一性； e) 公司文件更改有換頁、換版二種方式； f) 文件版本用大寫英文字母表示，“ A”表示第一版，“ B”表示第二版??，依此類推；修改狀態(tài)用數(shù)字表示，“ 0”表示未修改，“ 1”表示第一次修改??，依此類推。 文件的領(lǐng)用 a) 文件使用者應(yīng)在“文件發(fā)放、回收記錄”上簽收，方可領(lǐng)用文件； b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，發(fā)放號不變，并收回相應(yīng)的舊文件，因丟失而補發(fā) 的文件，應(yīng)給予新的發(fā)放號，并注明已丟失的文件的發(fā)放號失效，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件保管、作廢與銷毀 文件的保管 a) 質(zhì)量管理體系文件是用于溝通意圖、統(tǒng)一行動和工作的依據(jù)，故必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方且妥善保管； b) 各部門工作質(zhì)量文件由各部門或使用人保管，公司結(jié)合內(nèi)審對各部門文件保管情況進行檢查，必要時采取措施； c) 對受控文件較多的部門，應(yīng)部門資料管理人員及時填入本部門的“部門受控文件清單”中（分類填寫），業(yè)務(wù)部匯集公司受控文件清單。 d) 任何人不得在受控文件上亂涂、畫、改，不準私自 外借，確保文件清晰，易于識別和檢索。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由歸口部門及時從所發(fā)放或使用場所撤出，加蓋淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 17 頁 “作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用； b)因某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉俗R，如注“保留資料”標識； c)對要銷毀的作廢文件，下發(fā)復(fù)印件由管理部門直接銷毀，原件由收回保存 5 年，到期填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)文件原批準人批準后，進行銷毀。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，由文件保存部門負責(zé)人批準后借閱 、復(fù)制，復(fù)制的受控文件必須標注發(fā)放號，加蓋“受控”印章后發(fā)放。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，報管理者代表批示后交辦公室控制復(fù)制、發(fā)放，以確保有效執(zhí)行。 辦公室收集和跟蹤國家、行業(yè)和地方政府有關(guān)的法律法規(guī)和主管部門等的文件，確保公司得到最新外來文件。 各個部門收集和跟蹤與本部門職能有關(guān)的外來文件，并將變更情況反饋到業(yè)務(wù)部。 每年管理評審時由辦公室組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，各部門也可結(jié)合平時檢查情況進行適時評審，必要時予以更改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 對承載媒體上的文件，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為質(zhì)量、安全記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 5．相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6．質(zhì)量記錄 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復(fù)制記錄 受控文件清單 文件更改申請單 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 18 頁 質(zhì)量記錄控制程序 對質(zhì)量記錄進行有效控制，為證明工程質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行提供客觀證據(jù)。 適用于公司所有涉及質(zhì)量管理體系運行的質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、存貯、保護、檢查和處置的控制。 辦公室 ； 、貯存、保護、檢查、保存期限和處置的管理要求。 技術(shù)部 、質(zhì)量記錄進行檢查和審核； 、試驗記錄符合技術(shù)規(guī)范要求； ，并交辦公室歸檔。 項目部 、質(zhì)量驗評資料等質(zhì)量記錄的收集、整理、保存； 。 各部門負責(zé)本部門有關(guān)的記錄的收集、整理和歸檔。 序 質(zhì)量記錄的分類 ； 。 質(zhì)量記錄格式的編制與審批 類質(zhì)量記錄格式應(yīng)由公司辦公室組織有關(guān)人員進行編制，經(jīng)管理者代表審批后使用。 類質(zhì)量記錄格式采用行業(yè)通用表格，不需編制和審批。 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 19 頁 質(zhì)量記錄的標識 類質(zhì)量記錄表單編號： XMYL標準條款號 XX（ 01， 02， ? 順序號）。各部門填寫記錄后須加注順序號。 類質(zhì)量記錄采用行業(yè)現(xiàn)成通用表格，不需再編號標識。 質(zhì)量記錄的發(fā)放 辦公室應(yīng)制 定質(zhì)量記錄控制清單，根據(jù)部門質(zhì)量記錄使用情況，下發(fā)記錄表格樣式，各部門根據(jù)使用需要自行復(fù)印，用量大的質(zhì)量記錄由辦公室統(tǒng)一印刷或外購。 收集與傳遞 工程施工資料日常由項目部資料員收集、保管、整理，在工程竣工驗收前送項目經(jīng)理審核，并在項目驗收核評合格后交辦公室裝訂、歸檔。 其他證明質(zhì)量管理體系有效運行的各種質(zhì)量記錄，由各部門資料員在現(xiàn)場保存六個月，六個月后