【導(dǎo)讀】臺州博業(yè)機械有限公司發(fā)布。為規(guī)范質(zhì)量管理活動，提高企業(yè)管理水平，增強市場競爭能力，確保滿足顧客需求，準(zhǔn)，建立、實施并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由。公司行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。人事部；行政人事部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。往為社會做出應(yīng)盡的貢獻。并提出改進的建議。最大吞吐量的輪轂產(chǎn)能生產(chǎn)線，年設(shè)計產(chǎn)能600萬套輪轂。

　　

【正文】 效性，征求意見和建議，便于更好制定下一年度的培訓(xùn)計劃。 行政人事部 保存員工教育、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷和技術(shù)考核的記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括 : a) 車間、庫房和辦公場所等固定資產(chǎn)； b) 生產(chǎn)設(shè)備； 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 資源管理 頁 數(shù)： 2/3 c) 供水、供電、排風(fēng)、消防器材等設(shè)施。 生產(chǎn)部每年初制定更新改造或大檢修計劃，涉及重大資源配置時，報董事長審批。 總經(jīng)理組織更新改造或大檢修計劃的實施，需購置或外送修理時，應(yīng)簽訂合同，明確質(zhì)量要求，并嚴(yán)格驗收，填寫驗收記錄。 因生產(chǎn)急需，臨時性的調(diào)整或補充，由需要單位向董事長或總經(jīng)理提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。 生產(chǎn)車間按《設(shè)備管理制度》和操作規(guī)程使用和保養(yǎng)設(shè)備。 生產(chǎn)部保存設(shè)備臺賬 ,各單位負(fù)責(zé)所用基礎(chǔ)設(shè)施的維護與保管，防止損壞或丟失。 工作環(huán)境 生產(chǎn)、貯存和辦公場所應(yīng)做到整齊有序、清潔衛(wèi)生，保證一定的活動空間和適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度和照明。物資貯存的環(huán)境按《庫房管理辦法》執(zhí)行。 各部門按上述要求自覺保持，總經(jīng)理和車間負(fù)責(zé)人隨時檢查，發(fā)現(xiàn)問題 及時處理。 公司通過教育、培訓(xùn)和技術(shù)考核，并開展有益的文體活動，激勵員工的工作熱情，培養(yǎng)提高團隊意識，使員工始終保持心情舒暢、奮發(fā)向上的精神狀態(tài)。 Q/*.G600120xx《崗位 說明書 》 Q/*.G600320xx《設(shè)備管理制度》 Q/*.G740120xx《庫房管理辦法》 組織臺賬 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄 員工能力確認(rèn)表 員工業(yè)績評價表 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 資源管理 頁 數(shù)： 3/3 設(shè)備臺賬 設(shè)備驗收記錄 設(shè)備檢修計劃 設(shè)備檢修記錄 設(shè)備委外維修申請 設(shè)備事故記錄 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 1/11 產(chǎn)品實現(xiàn)是公司按照規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，利用所需的資源，將顧客要求（包括有關(guān)法律、法規(guī)要求）作為輸入并將其轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品 — 即輸出的過程，為確保公司產(chǎn)品充分滿足顧客要求（包括有關(guān)法律、法規(guī)要求），公司確定了子過程，并在以下的相應(yīng)條款規(guī)定了控制要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源需求，以保證公司的產(chǎn)品達到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的控制。 管理者代表組織產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和策劃結(jié)果的更改。 各部門和車間負(fù)責(zé)人參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及有關(guān)結(jié)果的更改。 4 工作程序 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容及輸出： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，體現(xiàn)在顧客要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求、公司質(zhì)量目標(biāo)。 b)產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，見 “工藝 流程圖 ” 。 c)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的文件和資源，見 章《資源管理控制程序》。 d)產(chǎn)品實 現(xiàn)全過程中所需的監(jiān)視與測量活動，見 工藝流程圖 的帶有 ※、 ▲標(biāo)記的活動。 e)進行產(chǎn)品監(jiān)視和測量時所需的接收準(zhǔn)則，體現(xiàn)在工藝單、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。 f)產(chǎn)品實現(xiàn)全過程所需的記錄，以生產(chǎn)記錄來體現(xiàn)。 特定產(chǎn)品或合同實現(xiàn)的策劃 當(dāng)現(xiàn)有體系文件不能滿足某一特定產(chǎn)品或合同要求時，需對這些特定產(chǎn)品或合同的實現(xiàn)進行策劃。 特定產(chǎn)品或合同實現(xiàn)的策劃由管理者代表根據(jù)對產(chǎn)品或合同要求的評審而定。 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 2/11 特定產(chǎn)品或合同實現(xiàn)策劃的輸出，即為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃可引用現(xiàn)有體系文件的有關(guān)內(nèi)容。 質(zhì)量計劃由管理者代表編制，并組織實施。 質(zhì)量計劃的更改按本手冊第 章的 《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 （無） 6．質(zhì)量記錄 質(zhì)量計劃 與顧客有關(guān)的過程控制程序 有效控制與顧客有關(guān)的過程，確保與產(chǎn)品有關(guān) 的要求得到確定和評審，并對有關(guān)內(nèi)容與顧客進行充分溝通，以滿足顧客要求。 適用于公司對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評審，以及與顧客溝通的控制。 銷售部 組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評審，以及與顧客的溝通。 其它部門參與產(chǎn)品要求的信息收集與評審，以及與顧客的溝通。 董事長審批與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審結(jié)果。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的內(nèi)容： a)顧客提出的明確要求，如招標(biāo)書、合同意向或口頭訂貨的內(nèi)容。 b)規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需 的要求。 c)有關(guān)法律、法規(guī)要求，如環(huán)境保護、安全法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 d)公司確定的附加要求，如產(chǎn)品工藝要求，公司向顧客作出的質(zhì)量或服務(wù)承諾等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的信息收集 銷售部 收集并記錄顧客的招標(biāo)文件、合同意向或口頭訂貨的要求，及時傳遞給總經(jīng) 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 3/11 理。 總經(jīng)理確定產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求、公司的質(zhì)量或服務(wù)承諾。 公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門分別通過本地技術(shù)監(jiān)督管理部門、法律合同管理部門收集有關(guān)法 律、法規(guī)或強制性標(biāo)準(zhǔn)的信息，由管理者代表匯總確認(rèn)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。 評審的時機。評審應(yīng)在投標(biāo)、簽訂合同、接受書面或口頭訂單，以及接受合同或訂單的更改之前進行。 評審的方式。 對顧客沒有規(guī)定的其它要求，由總經(jīng)理或管理者代表評審。 對于合同意向、書面或口頭、電話訂單的要求，由 銷售部 直接評審， 銷售部 決定不了 時，報董事長或 總經(jīng)理 代表評審。 評審結(jié)果 經(jīng)評審后與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到明確規(guī)定。顧客提出的要求在合同或訂單中規(guī)定，其它要求由董事長或 總經(jīng)理 確定。 所有與以前表述不一致的合同或訂單的要求，都已經(jīng)得到解決。 確認(rèn)公司具有滿足規(guī)定要求的能力。 合同簽定 經(jīng)董事長授權(quán)的人員負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同，簽訂合同應(yīng)符合合同法的規(guī)定，合同書由 銷售部 保管。 書面或口頭、電話訂單，經(jīng)評審人簽字，即視為接受訂單。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的變更 在簽定合同或接受訂單后，若產(chǎn)品要求發(fā)生變更， 銷售部 應(yīng)記錄變更結(jié)果，必要時需對變更情況進行評審。 銷售部 負(fù)責(zé)將變更的信息傳遞給生產(chǎn)部 、品管部、采購部 ，生產(chǎn)部以 生產(chǎn)計劃 變更的形式傳遞到生產(chǎn)車間。 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 4/11 評審記錄。 評審記錄應(yīng)包括評審時間、評審結(jié)論、所 需措施和評審人簽字等內(nèi)容。 評審記錄由 銷售部 統(tǒng)一保存。 顧客溝通 溝通的內(nèi)容。 a)與產(chǎn)品有關(guān)的要求 b)合同或訂單執(zhí)行情況 c)合同或訂單的變更 d)顧客的反饋意見，包括抱怨和投訴 溝通方式 利用定貨會或招標(biāo)會的機會 ,參加會議人員向顧客宣傳公司的產(chǎn)品類別、用途、特點及公司的生產(chǎn)能力等信息。 利用廣告或散發(fā)宣傳冊向顧客展示公司產(chǎn)品的有關(guān)信息。 銷售部 在接收合同意向或訂單時，向顧客說明有關(guān)情況。 在進行與產(chǎn)品有關(guān)的 要求評審時，根據(jù)需要，由 銷售部 與顧客聯(lián)系協(xié)商。 在簽訂合同時，由董事長授權(quán)的人員就合同條款與顧客洽談、協(xié)商。 合同或訂單發(fā)生變更時，由 銷售部 與顧客聯(lián)系協(xié)商。 公司人員接到顧客關(guān)于合同或訂單執(zhí)行情況的問詢時，應(yīng)及時聯(lián)系負(fù)責(zé)部門予以回答。接到顧客反饋意見時，應(yīng)作好記錄，并及時告知董事長處理顧客的抱怨或投訴，直到顧客滿意為止。 銷售部 在每次交貨后一月內(nèi)進行一次質(zhì)量回訪，了解顧客的意見和要求，并作好記錄。 銷售部 每季度總結(jié)一次與顧客溝通的情況，對收集 的顧客意見和要求以及對顧客抱怨的處理情況進行匯總分析，提出改進的建議。將分析結(jié)果報董事長并傳達到各部門和生產(chǎn)車間。 《合同法》 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 5/11 合同評審記錄 合同臺帳 顧客檔案 產(chǎn)品銷售記錄 顧客意見處置記錄 設(shè)計和開發(fā) 公司對本條款進行了刪減。 采購控制程序 有效控制采購的全過程，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，從而保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量，以滿足規(guī)定的產(chǎn)品要求。 適用于公司對原材料和生產(chǎn)工具、設(shè)備配件采購過程以及公司產(chǎn)品運輸服務(wù)的控制 3．職責(zé) 采購部 組織供方的評審與選擇和采購的實施。 品管部 負(fù)責(zé)采購品的驗收。 庫房負(fù)責(zé)采購品的保管。 采購品的分類 原材料：產(chǎn) 品生產(chǎn)所需的基料和添加材料。 工具與配件：產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工具和生產(chǎn)設(shè)備的零件、配件。 公司產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)：公司產(chǎn)品的運輸服務(wù)。 供方的評審與選擇 合格供方的條件 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 6/11 a)具有合法資格的生產(chǎn)或經(jīng)銷主體； b)取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書的生產(chǎn)、經(jīng)銷或服務(wù) 單位； c)行業(yè)或當(dāng)?shù)刂鞴懿块T指定的定點生產(chǎn)、服務(wù)單位； d)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)滿足公司要求的生產(chǎn)單位； e)對樣品驗證或試用合格的生產(chǎn)、經(jīng)銷或服務(wù)單位。 供方的評價方法 收集供方有效的營業(yè)執(zhí)照和資信證件的復(fù)印件。 收集供方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書或定點生產(chǎn)許可證。 采購 組織對供方的其他用戶進行調(diào)查或到供方處現(xiàn)場考查。調(diào)查或考查的內(nèi)容包 括供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況和售后服務(wù)能力及價格等，調(diào)查或考查人員應(yīng)填寫調(diào)查或考查 記錄。 對應(yīng)急零星采購的工具、配件，由采購人員在采購現(xiàn)場對樣品評價合格而定。 此種情況評定的合格供方，不列入合格供方名單。 合格供方的選擇 具備 中 b)、 c)條之一時，可直接確定為合格供方。 同時具備 中 a)、 d)條時，可確定為合格供方。 具備 中 e)條時，可定為合格供方。 提供原材料的合格供方必須符合 或 的規(guī)定；提供工具、配件的合格供方符合 條之一即可 。 合格供方的確定 采購部 匯總評價證據(jù)，確定合格供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，編制合格供方名單。 合格供方的控制 合格供方的重新評價 重新評價的準(zhǔn)則 : a)年度批次驗收合格率 95％以上； b) 年度供貨及時率 100％； c)無重大質(zhì)量問題（假冒偽劣產(chǎn)品或?qū)е骂櫩捅г梗? 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 7/11 重新評價的實施 a)采購部 記錄供方每批物品的供貨質(zhì)量、交貨及時情況。 b)品管部 記錄每批驗收合格情況。 c)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提供發(fā)現(xiàn)的原材料質(zhì)量問題信息。 d)采購部 每年底匯總以上信息，對合格供方進行評價，填寫供方業(yè)績評價記錄。 評價結(jié)果的處理 兩次驗收不合格或發(fā)現(xiàn)一次重大質(zhì)量問題，應(yīng)向供方提出警告，限期改正 。連續(xù)三次 驗收不合格或在一年內(nèi)出現(xiàn)兩次重大質(zhì)量問題，應(yīng)取消其合格供方資格。 采購 部根據(jù)重新評價結(jié)果，每年元月份調(diào)整一次合格供方名單。 控制記錄由 采購 部統(tǒng)一保存。 采購信息 。公司的采購文件包括采購計劃和采購合同。 采購信息的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時間及價格等。 采購文件的制定與審批