【導讀】手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。理體系運作的領導，特任命先生為我公司的管代。，包括改進的需求；a)證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的無縫鋼管；系模式圖可見于本手冊章《質量管理體系過程網絡圖》中。無縫鋼管、流體輸送管道用無縫鋼管?！谫|量體系策劃時將ISO9001：20xx標準中第七章節(jié)要求給于刪減，沒有相關內容,目錄中列出節(jié)僅為了與標準的章節(jié)相對應。本公司質量管理體系對ISO9001：20xx標準。備于以后有時使用。術語和定義、縮略語。處統(tǒng)一負責，未經管代批準，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。作崗位時，應將手冊交還技質處，辦理核收登記。手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。序》的有關規(guī)定。

　　

【正文】 設施和工作環(huán)境控制程序 、 ********無縫鋼管有限公司 6． 1 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員。 1 職責 總經理 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《工作人員崗位責任制》。 廠辦 a) 負責編制各部門負責人的《工作人員崗位責任制》及公司《員工守則》； b) 負責編制公司考核制度及實施考核制度。 技質處 a) 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； b) 負責對新員工的上崗基礎教育及各相關的培訓工作； c) 負責對培訓效果進行評估。 各部門 a) 編制本部門員工《工作人員崗位責任制》； b) 負責本部門員工的崗位技能培訓。 4 工作程序 人員安排 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教 育、培訓、技能和經歷方面考慮。 廠辦編制各部門負責人《工作人員崗位責任制》，報總經理審批。 各部門負責人編制本部門《工作人員崗位責任制》，報廠辦審批。 《工作人員崗位責任制》經審批后，作為廠辦選擇、招聘、安排人員的主要根據。 能力、意識和培訓 應識別從事影響質量活動的人員的能力需求，分別對新、老員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等，根據他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 新員工培訓 a) 公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和 目標、質量、安全和環(huán)保意識、 相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內，由技質處組織進行； b) 部門基礎教育，學習本部門手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行； c) 崗位技能培訓：學習生產作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急 ********無縫鋼管有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年 應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓。 特殊工作人員培訓 a) 關鍵工序人員應經過相關的培訓，培訓合格后上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核； b) 電工、焊工等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； c) 質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 轉崗人員培訓 (同 ,c) 通過教育和培訓，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違返這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。 公司鼓勵員工參與質量管理，積極提出改進建議，為實 現(xiàn)質量目標做出貢獻。公司領 導評價和承認有實際效果的合理化建議。 評價所提供培訓的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力： b) 每年第四季度技質處組織各部門主管及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建立，以使更好制定下年度的培訓計劃； c) 廠辦加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 培訓計劃及實 施 技質處根據生產的需要于 12 月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經總經理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次培訓各相關人員應填寫《員工培訓簽到表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交檔案室存檔。 5 相關文件 《各部門手冊》。 《崗位工作人員任職要求》。 6 記錄 《培訓記錄表》。 《年度培訓計劃》。 ********無縫鋼管有限公司 設施和工作環(huán)境控制程序 章 節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 3 職責 生產處負責對實現(xiàn)產品符合性所需的設施進行控制。 技質處協(xié)助生產處對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 4 工作程序 生產設施的識別、提供和維護 設施的識別 公司為實現(xiàn)產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、軟件、技術性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。 設施的提供 生產處根據使用部門的要求 ,對所需購置設施情況上報總經理．總經理依據生產及公司發(fā)展的需要，經預測和調研后批準所需設施的采購或自制，由廠辦負責組織安排采購或自制的有關事宜，采購處具體實施采購． 設施的驗收 a) 采購完成的設施，機修車間組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，對驗收合格的設施進行編號， 建立《生產設備臺帳》。 b) 生產處根據合格的設施驗收單辦理登記手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù)。 設施的使用、維護和保養(yǎng) a) 根據生產需要，技質處組織編寫各設施操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、關鍵過程所用設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員經培訓、考核合格后方可上崗。 ********無縫鋼管有限公司 設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 b) 機修車間于每年 12 月制定下年度的《設施檢修計劃》，并落實執(zhí)行。 c) 日常生產中車間隨時發(fā)生的故障，由機修車間負責檢修，填寫《設備維修臺帳》。 d) 現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 設施的報廢 a)對無法修復或無使用價值的設施，經廠辦批準后報廢，機修車間在《生產設備臺帳》中注明情況。 b)報廢的設施應有適當的標識或者處理。 工作環(huán)境 技質處應協(xié)助生產處識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據生產作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境： a)配置適用的廠房并根據生產需要適當裝修、防止暴曬、風雨侵 蝕和潮濕； b)配置必要通風、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)生產處對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率； d)確保員工生產符合勞動法規(guī)的要求。 5 相關文件 不適用 6 記錄 《生產設備臺帳》。 《設施檢修計劃》。 《設備維修臺帳》。 ********無縫鋼管有限公司 章節(jié)號 產品實現(xiàn) 版本 1 頁次 1/1 公司應將過程管理的原則用于所有的活動，產品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產品的一組有序的過程與子過程，它們 使公司獲得產品、產生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的要求。 標 題 與 ISO9001： 20xx 標準條款對照 產品實現(xiàn)策劃程序 與顧客有關的過程控制程序 設計和開發(fā)控制程序（刪減） 采購控制程序 生產和服務提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 ********無縫鋼管有限公司 產品實現(xiàn)策劃程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 對產品實現(xiàn)進行策劃，確保產品實現(xiàn)過程輸出能以盡可能低的成本滿足顧客要求。 2 適用范圍 適用于本公司無縫鋼管產品實現(xiàn)的策劃。 3 職責 總經理負責批準與公司產品實現(xiàn)相關的文件； 技質處負責對公司產品實現(xiàn)過程的確認和對各部門 產品實現(xiàn)策劃的實施情況進行監(jiān)控。 4 工作程序 本公司所生產的以低中壓鍋爐用無縫鋼管為主的無縫鋼管產品的質量特征求（規(guī)格）在國家標準（對應國際標準）中都有明確確定，因而不需進行產品設計活動。公司產品實現(xiàn)過程中，在工藝操作基本成熟的前提下，僅需對產品實現(xiàn)過程進行規(guī)范和確認（無縫鋼管生產工藝流程圖見本手冊第 章）。本章所述產品的實現(xiàn)策劃包括以下內容 : a) 確定產品規(guī)格、工藝制定、工藝修訂等各階段的劃分和主要工作內容； b) 各階段職責分配與進度要求； c) 需增加或調整的資源（儀器、設備等）。 確定產品規(guī)格 技質處根 據顧客明確的產品質量特性要求，結合顧客隱含要求及適用的法律法規(guī)與國家標準要求的考慮，最終確定產品的規(guī)格要求。 若產品的要求來源于已簽訂合同／訂單、投標等承諾向顧客提供產品的活動時，則確定產品規(guī)格時應需要考慮已評審過的產品要求。 工藝制定 產品的質量要求及規(guī)格要求通過確認后，技質處負責將所有的工藝與檢驗文件初稿整理成最終稿，形成的技術文件應能溯源于國家標準，必要時對應國際標準，其中檢驗規(guī)范包括進貨、過程與最終檢驗三個階段。同時技質處應制定相應和產品質量目標，由管代審批后發(fā)放至各相關部門，具體參 見《質量目標及其展開程序》。 工藝修訂 ********無縫鋼管有限公司 產品實現(xiàn)策劃程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 工藝技術文件制定后，若需修訂，則由申請部門填寫《文件修改申請單》提出，技質處組織有關部門對工藝更改進行評審，必要時予以驗證，確認更改可行時，則由技質處對工藝技術文件予以修訂，并按《文件控制程序》的要求受控發(fā)放。工藝更改的評審、驗證必須予以記錄，并由技質處保存。 5 相關文件 《文件控制程序》 . 《質量目標及其展開程序》。 《無縫 鋼管生產技術文件》 6 記錄 工藝更改驗證評審記錄（格式不限）。 《文件更改申請》． ********無縫鋼管有限公司 與顧客有關的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/3 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別和確定，對產品要求的評審及與顧客的溝通。 3 職責 總經理負責審批特殊合同的產品要求評審表。 銷售處負責識別顧客的需求與期望， 并確定為產品要求，組織有關部門對產品需求進行評審，并負責常規(guī)合同的確認及與顧客溝通。 技質處負責評審顧客提出的質量要求的檢測能力及技術能力。 生產處負責評審產品的生產能力及交貨期。 采購處負責評審所需物料采購的能力。 4 工作程序 顧客需求的識別和產品要求的確定 銷售處負責識別顧客對產品的需求與期望，根據顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、口頭訂單等： a)顧客明示的產品的要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保退換、培訓等）、價格等方面要求； b)顧客沒有明確要 求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾； c)顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對產品要求的評審 在投標、接受合同或定單之前，銷售處應對已識別的顧客要求組織相關部門對標書、合同的產品要求實施評審。 評審 產品要求的評審應在投標、合同簽定之前進行，應確保： a)產品要求得到規(guī)定； b)顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單）已予以解決； c)與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標或報 價單）已予以解決； d)公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類 a) 常規(guī)合同：對公司有良好業(yè)務關系的顧客或少量定型產品所定的合同。 b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如對現(xiàn)有定型產品改進要求的合同。 銷售處負責將顧客訂單或合同交相關部門進行評審。 ********無縫鋼管有限公司 與顧客有關的過程控制程序