【導(dǎo)讀】手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命先生為我公司的管代。，包括改進(jìn)的需求；a)證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的無縫鋼管；系模式圖可見于本手冊章《質(zhì)量管理體系過程網(wǎng)絡(luò)圖》中。無縫鋼管、流體輸送管道用無縫鋼管。——在質(zhì)量體系策劃時(shí)將ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)中第七章節(jié)要求給于刪減，沒有相關(guān)內(nèi)容,目錄中列出節(jié)僅為了與標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)相對應(yīng)。本公司質(zhì)量管理體系對ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)。備于以后有時(shí)使用。術(shù)語和定義、縮略語。處統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管代批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還技質(zhì)處，辦理核收登記。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。序》的有關(guān)規(guī)定。

　　

【正文】 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 ********無縫鋼管有限公司 6． 1 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。 1 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《工作人員崗位責(zé)任制》。 廠辦 a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《工作人員崗位責(zé)任制》及公司《員工守則》； b) 負(fù)責(zé)編制公司考核制度及實(shí)施考核制度。 技質(zhì)處 a) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)對新員工的上崗基礎(chǔ)教育及各相關(guān)的培訓(xùn)工作； c) 負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 各部門 a) 編制本部門員工《工作人員崗位責(zé)任制》； b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 4 工作程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教 育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 廠辦編制各部門負(fù)責(zé)人《工作人員崗位責(zé)任制》，報(bào)總經(jīng)理審批。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《工作人員崗位責(zé)任制》，報(bào)廠辦審批。 《工作人員崗位責(zé)任制》經(jīng)審批后，作為廠辦選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，分別對新、老員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和 目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、 相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由技質(zhì)處組織進(jìn)行； b) 部門基礎(chǔ)教育，學(xué)習(xí)本部門手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急 ********無縫鋼管有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 2/2 情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年 應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 關(guān)鍵工序人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b) 電工、焊工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) (同 ,c) 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違返這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，積極提出改進(jìn)建議，為實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。公司領(lǐng) 導(dǎo)評價(jià)和承認(rèn)有實(shí)際效果的合理化建議。 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力： b) 每年第四季度技質(zhì)處組織各部門主管及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建立，以使更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c) 廠辦加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時(shí)對各員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí) 施 技質(zhì)處根據(jù)生產(chǎn)的需要于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)人員應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)簽到表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交檔案室存檔。 5 相關(guān)文件 《各部門手冊》。 《崗位工作人員任職要求》。 6 記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 ********無縫鋼管有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章 節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/2 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 技質(zhì)處協(xié)助生產(chǎn)處對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件、技術(shù)性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)施的提供 生產(chǎn)處根據(jù)使用部門的要求 ,對所需購置設(shè)施情況上報(bào)總經(jīng)理．總經(jīng)理依據(jù)生產(chǎn)及公司發(fā)展的需要，經(jīng)預(yù)測和調(diào)研后批準(zhǔn)所需設(shè)施的采購或自制，由廠辦負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，采購處具體實(shí)施采購． 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購?fù)瓿傻脑O(shè)施，機(jī)修車間組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)， 建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》。 b) 生產(chǎn)處根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要，技質(zhì)處組織編寫各設(shè)施操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、關(guān)鍵過程所用設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后方可上崗。 ********無縫鋼管有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 2/2 b) 機(jī)修車間于每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，并落實(shí)執(zhí)行。 c) 日常生產(chǎn)中車間隨時(shí)發(fā)生的故障，由機(jī)修車間負(fù)責(zé)檢修，填寫《設(shè)備維修臺(tái)帳》。 d) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的報(bào)廢 a)對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，經(jīng)廠辦批準(zhǔn)后報(bào)廢，機(jī)修車間在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》中注明情況。 b)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)或者處理。 工作環(huán)境 技質(zhì)處應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)處識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境： a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修、防止暴曬、風(fēng)雨侵 蝕和潮濕； b)配置必要通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)生產(chǎn)處對車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 5 相關(guān)文件 不適用 6 記錄 《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》。 《設(shè)施檢修計(jì)劃》。 《設(shè)備維修臺(tái)帳》。 ********無縫鋼管有限公司 章節(jié)號(hào) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 頁次 1/1 公司應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們 使公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的要求。 標(biāo) 題 與 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序（刪減） 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 ********無縫鋼管有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程輸出能以盡可能低的成本滿足顧客要求。 2 適用范圍 適用于本公司無縫鋼管產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)與公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)的文件； 技質(zhì)處負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的確認(rèn)和對各部門 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。 4 工作程序 本公司所生產(chǎn)的以低中壓鍋爐用無縫鋼管為主的無縫鋼管產(chǎn)品的質(zhì)量特征求（規(guī)格）在國家標(biāo)準(zhǔn)（對應(yīng)國際標(biāo)準(zhǔn)）中都有明確確定，因而不需進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)活動(dòng)。公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，在工藝操作基本成熟的前提下，僅需對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行規(guī)范和確認(rèn)（無縫鋼管生產(chǎn)工藝流程圖見本手冊第 章）。本章所述產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃包括以下內(nèi)容 : a) 確定產(chǎn)品規(guī)格、工藝制定、工藝修訂等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b) 各階段職責(zé)分配與進(jìn)度要求； c) 需增加或調(diào)整的資源（儀器、設(shè)備等）。 確定產(chǎn)品規(guī)格 技質(zhì)處根 據(jù)顧客明確的產(chǎn)品質(zhì)量特性要求，結(jié)合顧客隱含要求及適用的法律法規(guī)與國家標(biāo)準(zhǔn)要求的考慮，最終確定產(chǎn)品的規(guī)格要求。 若產(chǎn)品的要求來源于已簽訂合同／訂單、投標(biāo)等承諾向顧客提供產(chǎn)品的活動(dòng)時(shí)，則確定產(chǎn)品規(guī)格時(shí)應(yīng)需要考慮已評審過的產(chǎn)品要求。 工藝制定 產(chǎn)品的質(zhì)量要求及規(guī)格要求通過確認(rèn)后，技質(zhì)處負(fù)責(zé)將所有的工藝與檢驗(yàn)文件初稿整理成最終稿，形成的技術(shù)文件應(yīng)能溯源于國家標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)對應(yīng)國際標(biāo)準(zhǔn)，其中檢驗(yàn)規(guī)范包括進(jìn)貨、過程與最終檢驗(yàn)三個(gè)階段。同時(shí)技質(zhì)處應(yīng)制定相應(yīng)和產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，由管代審批后發(fā)放至各相關(guān)部門，具體參 見《質(zhì)量目標(biāo)及其展開程序》。 工藝修訂 ********無縫鋼管有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 2/2 工藝技術(shù)文件制定后，若需修訂，則由申請部門填寫《文件修改申請單》提出，技質(zhì)處組織有關(guān)部門對工藝更改進(jìn)行評審，必要時(shí)予以驗(yàn)證，確認(rèn)更改可行時(shí)，則由技質(zhì)處對工藝技術(shù)文件予以修訂，并按《文件控制程序》的要求受控發(fā)放。工藝更改的評審、驗(yàn)證必須予以記錄，并由技質(zhì)處保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 . 《質(zhì)量目標(biāo)及其展開程序》。 《無縫 鋼管生產(chǎn)技術(shù)文件》 6 記錄 工藝更改驗(yàn)證評審記錄（格式不限）。 《文件更改申請》． ********無縫鋼管有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁 次 1/3 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 2 范圍 適用于對顧客要求的識(shí)別和確定，對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 銷售處負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望， 并確定為產(chǎn)品要求，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)常規(guī)合同的確認(rèn)及與顧客溝通。 技質(zhì)處負(fù)責(zé)評審顧客提出的質(zhì)量要求的檢測能力及技術(shù)能力。 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 采購處負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。 4 工作程序 顧客需求的識(shí)別和產(chǎn)品要求的確定 銷售處負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、口頭訂單等： a)顧客明示的產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保退換、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面要求； b)顧客沒有明確要 求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c)顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，銷售處應(yīng)對已識(shí)別的顧客要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單）已予以解決； c)與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào) 價(jià)單）已予以解決； d)公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類 a) 常規(guī)合同：對公司有良好業(yè)務(wù)關(guān)系的顧客或少量定型產(chǎn)品所定的合同。 b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如對現(xiàn)有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 銷售處負(fù)責(zé)將顧客訂單或合同交相關(guān)部門進(jìn)行評審。 ********無縫鋼管有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序