【導讀】上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司企業(yè)標準。發(fā)布日期：2020年6月15日實施日期：2020年6月26日。修改狀態(tài)：D版第0次修改。第一部分：批準頁頁碼：第2頁共57頁。本手冊是闡述上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司質(zhì)量方。針、目標和質(zhì)量管理體系構成的內(nèi)部法規(guī)性文件。GB/T19001-2020idtISO9001：2020《質(zhì)量管理體系要求》的規(guī)定。并結合本公司具體工作特點編制，經(jīng)審定符合標準要求。定的內(nèi)容是全體員工在工作中需要遵循的準則，必須堅決貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)經(jīng)本人審定，批準發(fā)布，授權管。理者代表負責實施本公司的質(zhì)量管理體系。第二部分：目錄頁碼：第4

　　

【正文】 信息后，根據(jù)職能和工作程序?qū)︻櫩屯对V的問題組織處理。 4） 處理完后，負責處理的部門 應將處理結果反饋給安全生產(chǎn) 部，由 安全生產(chǎn) 部負責將處理結果及時反饋到投訴方，以滿足顧客方的要求。 7． 3 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)策劃 組織應對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。在進行設計和開發(fā)策劃時，組織應確定： ； b. 適合于每個設計和開發(fā)階段的評審、 驗證和確認活動； c. 設計和開發(fā)的職責和權限。 組織應對參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。隨著設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予以更新。 注：設計和開發(fā)的評審、驗證和確認具有不同的目的，根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可單獨或以任意組合的方式進行并記錄。 設計和開發(fā)輸入 應確定與產(chǎn)品要求有關的輸入，并保持記錄。這些輸入應包括： a. 功能要求和性能要求； b. 適用的法律法規(guī)要求； 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 質(zhì)量手冊 頁 碼： 第 25 頁 共 57 頁 ，來源于以前類似設計的信息； 要求。 應對這些輸入的充分性和適宜性進行評審。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)輸出的方式應適合于對照設計和開發(fā)的輸入進行驗證 , 并應在放行前得到批準。 設計和開發(fā)輸出應： a. 滿足設計和開發(fā)輸入的要求 。 、生產(chǎn)和服務提供的適當信息； c. 包含或引用產(chǎn)品接收準則 。 。 注：生產(chǎn)和服務提供的信息可能包括產(chǎn)品防護的細節(jié)。 設計和開發(fā)評審 應依據(jù)所策劃的安排，在適宜的階段對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審， 以便： a. 評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力； b. 識別任何問題并提出必要的措施。 評審的參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的職能的代表。評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。 設計和開發(fā)驗證 為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行驗證。驗證結果及任何必要措施的記錄應予保持 。 設計和開發(fā)確認 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認。只要可行，確認應在 產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認結果及任 何必要措施的記錄應予保持 。 設計和開發(fā)更改的控制 應識別設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。應對設計和開發(fā)的更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和 已交付產(chǎn)品的影響。更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予保持 。 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 質(zhì)量手冊 頁 碼： 第 26 頁 共 57 頁 7． 4 采購 a. 采購工作的采購計劃控制由 經(jīng)營 部和各單位物資部歸口管理，總經(jīng)理根據(jù)采購產(chǎn)品對本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響進行審核批準， 由各單位物資部 實施采購； b. 各單位的物資采購工作組按照以下內(nèi)容，進行供應商選擇、評 價和重新評價工作： － 營業(yè)執(zhí)照； － 生產(chǎn)許可證； － 稅務登記證； － 組織機構代碼證； － 法人代表證書或法人代表委托書； － 市場信譽和履約能力； — 所供 產(chǎn)品的型式檢驗報告。 c. 對已發(fā)生供貨的合格供應商，各單位根據(jù)其歷次履約情況及持續(xù)保證能力進行重新評價。 d. 由 經(jīng)營 部和各單位物資部組織生產(chǎn)部（調(diào)度室）、試驗室實施供方調(diào)查， 初次填寫《 供方調(diào)查 評 價 表 》 ，其它 填寫《 物資采購供應商評定表 》，評出合格的供方，編制《合格供應商名錄》； e. 每年 由 經(jīng)營 部和各單位物資部組織對合格供方的供貨（服務）業(yè)績進行一次年度重新評價，以確認其繼續(xù) 作為合格供方的資格； f. 合格供方的評定條件是： 1) 能按時提供物資及所提供的物資質(zhì)量符合標準要求； 2) 以前供貨業(yè)績優(yōu)良的； 3) 能響應公司要求的； a. 各單位物資部 根據(jù)公司生產(chǎn)需要、采購需求、庫存量及資金等情況填寫《物資采購呈批表》報主管領導審批，并在合格供方中選購，如屬臨時采購，則《物資采購呈批表》必須報主管領導批準方可實施采購； b. 經(jīng)營 部和各單位物資部 根據(jù)規(guī)定文件，規(guī)定產(chǎn)品類別，規(guī)格等級、采購產(chǎn)品的技術標準和驗收規(guī)則，實施采購控制； c. 驗收 規(guī)程和檢驗方法 根據(jù)相關技術規(guī)程 \標準 執(zhí)行 ； 驗證 a. 對生產(chǎn)用原材料， 試驗室負責按采購文件（國家、行業(yè)、地方有關規(guī)定和有關標準）中關于產(chǎn)品驗證和放行的規(guī)定驗收采購的產(chǎn)品； 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 質(zhì)量手冊 頁 碼： 第 27 頁 共 57 頁 b. 當本公司或顧客提出在合格供方的現(xiàn)場實施驗證時，本公司應在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出書面規(guī)定； c. 原材料驗收填寫《檢驗委托單》（物資部）、《檢驗登記表（臺帳）》、《水泥試驗記錄》、《水泥檢驗報告》、《外加劑復檢原始記錄》（ 5）、《混凝土外加劑勻質(zhì)性報告》、《粉煤灰檢驗原始記錄》（ 2）、《粉煤灰檢驗報告》、《細骨料檢驗原始記錄》、《細骨料檢驗報告》、《粗骨料檢驗原始記錄》、 《粗骨料檢驗報告》、《?；郀t礦渣微粉檢驗原始記錄》、《?；郀t礦渣微粉檢驗報告》。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 預拌混凝土 ,由值班長確認后開具《生產(chǎn)任務單》； 如顧客要求而改變供貨日期，可由總調(diào)度作應急安排，原《生產(chǎn)任務單》當日繼續(xù)有效； 《生產(chǎn)任務單》開具《混凝土配合比調(diào)整通知單》下達到拌臺操作室 ,拌臺操作人員 根據(jù) 《混凝土配合比調(diào)整通知單》 將 配合比 數(shù)據(jù) 輸入電腦，由試驗室當班試驗員對輸入電 腦的混凝土配合比進行核對方可投料生產(chǎn) , 生產(chǎn)過程中骨料含水率的變動或由于原材料發(fā)生變化而需對混凝土配合比進行調(diào)整的，由試驗室人員通知操作室，并作好調(diào)整記錄 , 試驗室人員每工作班不少于一次對原材料計量、混凝土拌合物質(zhì)量進行抽查并將抽查結果記錄在《混凝土計量、攪拌、坍落度抽檢記錄表》上。 1） 用于計量的各設備（裝置），每年不少于一次由法定計量部門進行檢定，當經(jīng)過大修、中修或搬遷后也應進行檢定； 2） 計量設備在檢定或校準周期內(nèi)應按照下列規(guī)定進行靜態(tài)計量校核： 正常情況下，每季度不少于一次； 停產(chǎn)一個月以上（含一個月），重新生產(chǎn)前； 生產(chǎn)大方量砼前； 砼生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況時； 靜態(tài)計量核查的加荷值宜于實際生產(chǎn)相當。加荷應分級進行，分級數(shù)量不得少于五級。當靜態(tài)計量核查結果與計量檢定或校準有較大誤差時，應找出原因。需要時，應委托計量檢定或校準機構重新進行計量檢定或校準。 3）每個工作班生產(chǎn)前應對砼生產(chǎn)設備和計量設備等進行必要的檢查并形成檢查記錄。 ，由各單位生產(chǎn)部、調(diào)度 室 、試驗室 等相關部門編制《生產(chǎn)上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 質(zhì)量手冊 頁 碼： 第 28 頁 共 57 頁 施工方案》，并組織實施。 每日 填寫《攪 拌機生產(chǎn)日記》、《預拌混凝土生產(chǎn)運行記錄》 ,并按《記錄控制程序》進行保管； 《生產(chǎn)調(diào)度記錄》上予以記錄。 ,由值班長確認后開具《生產(chǎn)任務單》； 《生產(chǎn)任務單》開具《原材料計劃投料與實際投料核實表》下達至生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間可投料生產(chǎn) , 在投料過程中，設專人進行核準投料的準確性； ,由值班長確認后開具《生產(chǎn)任務單》； 根據(jù)《生產(chǎn)任務單》開具《原材料計劃投料與實際投料核實表》下達至生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間可投料生產(chǎn) , 在投料過程中，設專人進行核準投料的準確性； ,由值班長確認后開具《生產(chǎn)任務通知單》； 《生產(chǎn)任務通知單》開具《水穩(wěn)材料配比通知單》下達到 生產(chǎn) 操作室，生產(chǎn) 操作人員根據(jù)《水穩(wěn)材料配比通知單》將配合比數(shù)據(jù)輸入電腦，由試驗室當班試驗員對輸入電腦的水穩(wěn)材料配比進行核對方可投料生產(chǎn) , 生產(chǎn)過程中由于集料含水率的變動需對水穩(wěn)材料配合比進 行調(diào)整的，由試驗室人員通知操作室，并作好調(diào)整記錄 , 生產(chǎn)過程控制 為保證直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)過程受控，公司對生產(chǎn)的準備、生產(chǎn)過程、交付過程中的人、機、料、法、環(huán)等因素進行全面細致的控制；根據(jù)公司管理的特點，公司技術部通過會議、現(xiàn)場檢查、報表反饋等方式對各單位生產(chǎn)中的具體執(zhí)行情況進行監(jiān)控。 過程確認 a. 如果本公司的產(chǎn)品 /服務提供過程包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程的 輸出，不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，技術部應對這樣的過程 采取適當 的方式進行過程的 確認，目前本公司確認混凝土配合比的設計和拌樓稱量操作過程為需實施確認的過程； b. 對需確認的過程明確控制方法，可以考慮從下列方面進行： 1)過程 確認 ； 2)攪拌樓計量設備經(jīng)過認可或檢定和人員資格的鑒定，并具備相應的鑒定記錄； 3)保留相關監(jiān)控記錄，以分析需確認的過程的實施情況； 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 質(zhì)量手冊 頁 碼： 第 29 頁 共 57 頁 4) 需要時的再確認。 c. 本公司根據(jù)預拌混凝土 、外加劑、灌漿料 、水穩(wěn)材料 設計、生產(chǎn)和服務的工藝特點：配備優(yōu)秀操作人員、試驗員，并對這一過程實施自檢和監(jiān)督檢驗； 7． 5． 3 標識和可追溯性 a. 各單位的調(diào)度、物資部、試驗室 對原材料 、供應品、生產(chǎn)過程中的半成品和成品（產(chǎn)品）等用適宜的方式進行標識，標明其品種、型號規(guī)格、產(chǎn)地、檢測和檢查狀態(tài)等， ； b. 對庫房的物資應按合格、不合格、待檢品以材料卡片形式標示， 可分為：合格 —— 經(jīng)過驗收，符合規(guī)定要求；不合格 —— 未通過驗收，不符合規(guī)定要求；待檢 —— 等待驗收； c. 發(fā)現(xiàn)標識有損壞、遺失等情況，必須及時檢查記錄， 重新核對確認后 進行標識。要特別注意識別和保護標識，防止涂改或消失等原因造成不同狀態(tài)物資的誤用或混用。 d. 在 有可追溯性要求的場合，組織應控制產(chǎn)品的唯一性標識，并保持記錄。 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) a. 本公司的顧客財產(chǎn)主要是原材料（水泥、骨料、粉煤灰、 礦粉、 外加劑等）； b. 對顧客財產(chǎn)，必須在合同中寫明驗證、貯存等方面的質(zhì)量要求，明確雙方的質(zhì)量責任以及供貨數(shù)量和時間要求； c. 顧客提供的財產(chǎn)到達公司指定地點后，由各單位物資部填寫《檢驗委托單》，通知試驗室復驗，復驗不合格的應拒收 ,并填寫 《不合格退貨記錄表》 ； d. 如顧客提供財產(chǎn)發(fā)生損壞、缺失和不適用時，各單位物資部應及時與顧客取得溝通。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護 a. 各單位 運輸 部 負責運輸過程 中對產(chǎn)品質(zhì)量的控制 ， 運送時，運輸車應不間斷地勻速轉(zhuǎn)動 筒體 保持混凝土拌和物的均勻性，不使 之產(chǎn)生分層離析現(xiàn)象；嚴禁往運輸車筒體內(nèi)任意加水；卸料時，攪拌運輸車應把混凝土拌合物全部排出； 根據(jù)混凝土產(chǎn)品的特點采用相應防護措施，可包括：運距、發(fā)車時間、到達時間、筒體旋轉(zhuǎn)等措施，填寫《發(fā)貨單》記錄表按規(guī)定的運輸路線和時間完成運輸任務； b. 在儲存過程中， 各單位物資部應 根據(jù)產(chǎn)品的特點采用的防護措施可包括：防潮、防積水、 等級區(qū)分、分開貯存、嚴禁 將 水泥等其它粉狀材料混雜 等； c. 對庫存材料，做好帳卡物的統(tǒng)計。 各單位 物資部應不定期對庫存物料的數(shù)量和標識進行檢查，填寫 原材料進消存 情況 。 7． 6 監(jiān)視和測量設備 的控制 a. 各單位 試 驗室負責對各自拌站的預拌混凝土 、外加劑、灌漿料 、水穩(wěn)材料 實現(xiàn)過程中實施必要監(jiān)視和測量的設備，填寫《儀器設備臺帳》（ A）（ B）（ C），以確保其符合確定要求，明確 A、B、 C類計量器具分類； b. 測量設備 的控制，當必須確保有效結果時，此 測量設備 將： 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 質(zhì)量手冊 頁 碼： 第 30 頁 共 57 頁 1) 對照能溯源到國家標準的 測量設備 ，按規(guī)定的周期或在使用前進行校準或驗證，編寫《 年儀器設備校準計劃表》，保存“檢定證書”或“校準報告” 或“檢測報告” ，同時填寫《儀器設備檔案》。如不存在上述標準時，將記錄校準或驗證的依據(jù)； 2) 對監(jiān)視和 測量設備 進行標識，粘貼由計量部 門核發(fā)的“合格標識”，以確定其校準狀態(tài)（綠色為合格使用，黃色為準許使用，紅色為嚴禁使用）； 3) 防止發(fā)生可能使測量結果失效的調(diào)整； 4) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 測量設備 偏離校準狀態(tài)時，試驗室應對其以往測量結果的有效性進行評價并予以記錄，并對這些裝置和影響到的產(chǎn)品，采取適當?shù)拇胧?。校準和驗證結果的記錄按《記