【正文】 ............................................ 31 8． 2． 2內(nèi)部管理體系審核 ............................................ 31 8． 2． 3過程監(jiān)視和測量 .............................................. 32 8． 2． 4產(chǎn)品監(jiān)視和測量 .............................................. 32 8． 3不合格控制 ........................................................ 33 8． 4數(shù)據(jù)分析 .......................................................... 34 8． 5改進 .............................................................. 34 8． 5． 1持續(xù)改進 ................................................... 34 8． 5． 2糾正措施 ................................................... 35 8． 5． 3預(yù)防措施 ................................................... 35 9．附錄 .................................................................... 36 9． 1質(zhì)量管理體系（文件）與 GB/T190012020標(biāo)準的對照表 .................. 36 9． 2相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)定 ............................................... 38 9． 3質(zhì)量管理體系模式圖及生產(chǎn)流程圖 ..................................... 40 9. 3. 1質(zhì)量管理體系模式圖 .......................................... 40 9. 3. 2預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)工藝流程 圖 41 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第二部分：目錄 頁 碼： 第 5 頁 共 57 頁 文件控制程序 ............................................................... 42 記錄控制程序 ............................................................... 45 內(nèi)部審核程序 ............................................................... 48 不合格控制程序 ............................................................. 52 糾正和預(yù)防措施控制程序 ..................................................... 56 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第三部分： 總則 頁 碼： 第 6 頁 共 57 頁 第三部分 總則 1．前 言 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司是具有獨立法人的經(jīng)濟實體，成立于 1997年 2月，〖注冊號： 3101131014888〗，注冊資金 2020萬元，法人代表：藥維東，總經(jīng)理：藥維東。 公司下設(shè)聯(lián)水路分公司、 嘉定分公司、富錦路分公司、 建筑新材料分公司、 一分公司、 灌漿料廠 及機械修理廠，覆蓋上海市寶山區(qū)、 嘉定區(qū)， 可及時迅速地為周邊地區(qū)各項工程提供商品混凝土 、外加劑、 水泥基灌漿材料 、 水泥穩(wěn)定 碎石 材料 供應(yīng)服務(wù)。公司執(zhí)行集中管理，各分公司獨立核算的經(jīng)營管理模式。 “ 天行健，君子以自強不息；地勢坤，君子以厚 德載物。 我們愿竭誠與您合作，共創(chuàng)我們蓬勃發(fā)展的明天！ 地 址：上海市寶山區(qū)富楊路 223號 電 話： 02133911649 郵 編： 201901 傳 真： 02133911649 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第三部分： 總則 頁 碼： 第 7 頁 共 57 頁 2．修改頁 序號 修改日期 頁碼 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準人 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第三部分： 總則 頁 碼： 第 8 頁 共 57 頁 3．手冊的管理 、審核人員 編寫： 夏 鈴 審核： 劉綏芳 。 ，對非受控本的有效性不作跟蹤。 ，不得復(fù)制、涂改、外傳、丟失。 當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化時或總經(jīng)理認為需要時，可對手冊進行修訂或換版。 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第四部分：質(zhì)量手冊 頁 碼： 第 9 頁 共 57 頁 第四部分 質(zhì)量手冊 1． 引 用標(biāo)準 ISO9001： 2020標(biāo)準中的術(shù)語。 2．管理體系覆蓋的范圍 ：預(yù)拌混凝土、外加劑 、 水泥基灌漿材料 、 水泥穩(wěn)定碎石 材料 生產(chǎn) 。 3．術(shù)語和縮寫 公司 ：上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司。 原材料： 黃砂、石子、水泥、水、外加劑、摻合料。 水泥基灌漿材料 （簡稱灌漿料） ： 由水泥為基本材料，適量的細骨料及加入少量的混凝土外加劑及其它材料組成的干混材料，加水?dāng)嚢韬缶哂写罅鲃佣?，早強、微膨脹的性能? 預(yù)拌（商品）混凝土 ：水泥、集料、水以及根據(jù)需要摻入的外加劑、礦物 摻合料 等組分按一定比例，在攪拌站經(jīng)計量、拌制后出售的并采用運輸車，在規(guī)定時間內(nèi)運至使用地點的混凝土拌和物。 配合比 ：根據(jù)混凝土強度等級及其它要求，計算出各種原材料的用量之比。 骨 料 ：用于預(yù)拌混凝土中黃砂和石子。 1) 確定 GB/T190012020標(biāo)準要求的過程和要素均適用于本公司預(yù)拌混凝土設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)； 2) 確定生產(chǎn)、服務(wù)各過程的順序和相互作用（詳見第 7 章節(jié)“產(chǎn)品實現(xiàn)”和本手冊 條款“管理體系模式圖”和“預(yù)拌混凝土 、外加劑、 灌漿料 、 水 穩(wěn)材料 設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)流程圖 ”）； 3) 明確 規(guī)定為確保生產(chǎn)各過程和要素有效運作和控制所需的準則和方法（詳見本手冊）； 4) 確保按規(guī)定途徑能獲得必要資源和信息，以支持生產(chǎn)各過程和要素的有效運作和對這些過程的監(jiān)視； 5) 規(guī)定并實施監(jiān)視、測量和分析生產(chǎn)各過程和要素； 6) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對上述過程和要素所策劃的結(jié)果和對這些過程和要素的持續(xù)改進； 7) 對外包過程（聯(lián)合澆搗時混凝土的外購、外借泵車攪拌車），應(yīng)予識別和對其實施控制，在本手冊 ； 8) 本公司將按 GB/T190012020標(biāo)準要求管理上述過程和要素。 b. 本公司管理體系文件和其它文件采用與本公司相適應(yīng)的媒體形式或類型。 4． 2． 3文件控制 為了對管理體系所要求的文件進行有效的控制，由技術(shù)部編制書面的《文件控制程序》文件，并由各部門負責(zé)控制各自的文件管理工作。 4． 2． 4記錄的控制 記錄是一種特殊類型的文件。 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 質(zhì)量手冊 頁 碼： 第 12 頁 共 57 頁 5．管理職責(zé) 5． 1管理承諾 總經(jīng)理對本公司建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性做出莊嚴承諾，并通過以下活動來實現(xiàn)承諾： a. 通過會議、培訓(xùn)、紀要、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等形式向全公司員工傳達滿足顧客、法律 /法規(guī)要求的重要性； b. 由總經(jīng)理制定書面的質(zhì)量方針，并且結(jié)合每年的管理評審工作對質(zhì)量方針實現(xiàn)情況進行一次評審和必要時的修訂，確保持續(xù)滿足顧客要求； c. 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，并分解落實到各職能部門 ,在每年一次的管理評審中，對質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情 況進行評價，并對新一年的質(zhì)量目標(biāo)進行分解和批準下達； d. 每年按策劃的時間間隔至少進行一次管理評審； e. 確保資源的獲得，滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要、質(zhì)量管理體系運行的需要。 b. 各部門在日常工作中必須認真貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)，具體按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 選 料 嚴格，配方科學(xué)。 優(yōu) 質(zhì) 服務(wù)，用戶至上。 本公司還通過對顧客的接待，現(xiàn)場服務(wù)和交貨后回訪，以顧客為關(guān)注焦點，了解顧客的當(dāng)前和潛在需求，充分聽取顧客的意見和建議，爭取超越顧客 的期望，作為公司努力的方向。 全體員工牢固確立“質(zhì)量是 企業(yè)的生命“和“今天的質(zhì)量就是明天的市場”的觀念，每個員工通過 學(xué)習(xí)，在理解質(zhì)量方針和目標(biāo)的基礎(chǔ)上， 能 深刻認識自己在質(zhì)量管理體系運行中擔(dān)負的責(zé)任和作用，并在工作中自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，以達到預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)，從而持續(xù)改進本公司預(yù)拌混凝土 、外加劑、 灌漿料 、水穩(wěn)材料 設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的過程、產(chǎn)品質(zhì)量，同時確保： a. 與公司 預(yù)拌混凝土、外加劑、 灌漿料 、水 穩(wěn) 材料的 生產(chǎn) 、性質(zhì)規(guī)模 相適應(yīng)； b. 包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c. 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d. 在公司內(nèi)形成文件、付諸實施、予以保持，通過內(nèi)部溝通傳達到全體員工，并確保對其理解； e. 在持續(xù)適宜性方面得到定期評審； f. 通過宣傳欄、圖片、宣講等方式確保質(zhì)量方針能為每一個員工所理解并貫徹實施。 公司的目標(biāo)是對本公司質(zhì)量方針的支撐。 5． 4． 2質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理對本公司質(zhì)量管理體系的策劃作出決策后，授權(quán)管理者代表開展質(zhì)量管理體系的策劃工作，并以此作為輸入，以滿足本公司確定的目標(biāo)以及本手冊 。 當(dāng)本公司為適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化需調(diào)整體系結(jié)構(gòu)時，管理者代表在總經(jīng)理的授權(quán)下，對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施，作為輸出，形成手冊、程序文件和各類規(guī)章、操作規(guī)程、檢驗文件，確保本公司質(zhì)量管理體系在調(diào)整時的完整性，并在受控狀態(tài)下繼續(xù)保持有效運行。 a. 總經(jīng)理 : 1)制定、批準和發(fā)布公司的質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)； 2)負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的需要，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量全面負責(zé)； 3)確保公司質(zhì)量管理體系運行所必要資源的提供； 4)確保建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo)； 5)定期對公司的質(zhì)量管理體系進行評審（管理評審），并授權(quán)能勝任的有資質(zhì)人員進行內(nèi)部質(zhì)量審核，以保證質(zhì)量體系的有效性、適宜性和充分性； 6)決定質(zhì)量管理體系的改進活動； 7)任命并授權(quán)管理者代表負責(zé)組織協(xié)調(diào)、計劃、指導(dǎo)、督促、檢查全公司的質(zhì)量管理工作； 8)管理體系中的其它 職責(zé)，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表” 。 c. 經(jīng)營部 1）負責(zé)公司所有顧客數(shù)據(jù)庫的建立和管理； 2）負責(zé)采購信息的控制和采購過程的監(jiān)督； 3）負責(zé)公司銷售合同評審； 4）管理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”； 5）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù) 1）負責(zé)與顧客溝通； 2）負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的 監(jiān)督 ； 3）負責(zé)公司顧客滿意度的調(diào)查； 4）負責(zé)全公司基礎(chǔ)設(shè)施的 配置工作； 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 質(zhì)量手冊 頁 碼： 第 17 頁 共 57 頁 5）管理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”； 6）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù) 。 1） 辦公室：負責(zé)文件記錄控制和管理； 2） 物資部：負責(zé)采購控制和顧客財產(chǎn)的管理以及產(chǎn)品防護工作； 3）生產(chǎn)部（調(diào)度室）：負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)的提供、標(biāo)識和可追溯性管理以及產(chǎn)品防護；負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理及糾正、預(yù)防措施的控制； 4）試驗室：負責(zé)工作環(huán)境控制、標(biāo)識和可追溯性管理、監(jiān)視和測量裝置的控制、