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正文內(nèi)容

某船舶配件公司質量手冊20xx含程序文件-在線瀏覽

2025-01-12 15:19本頁面
  

【正文】 系有關的文件控制。 4 程序 文件分類及保管 公司質量管理體系文件為:質量手冊(包含了形成文件的方針、目標及所有過程控制的程序文件),由技術質保部保存。 B) 其他質量文件:可以針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質量計劃及其他標準 、規(guī)范等,文件的組成應適合于其特有的活動方式。 各種記錄或質量記錄,如過程記錄、檢驗記錄、評審記錄等等質量管理體系運行記錄。 A) 質量手冊(包含程序文件)由技術質保部負責組織編寫,由管理者代 表審核,上報總經(jīng)理批準發(fā)布。 B) 各類支撐性文件由各部門負責人組織編寫、匯總,由管理者代表審核,報總經(jīng)理批準,由管理者代表根據(jù)部門工作性質確定發(fā)放范圍,由辦公室負責登記、發(fā)放。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件資料發(fā)放登記表》 LDD/ D) 文件編號按以上規(guī)則進行。 文件的受控狀況 文件分為受控和非受控兩大類,凡與質量管 理體系運行緊密相關的文件應為受控,由各部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件的更改 A) 質量手冊由技術質保部組織更改,填寫《文件更改申請?zhí)幚韱巍?LDD/,經(jīng)管理者代表審核,上報總經(jīng)理批準后更改、發(fā)放,并保留文件更改內(nèi)容的記錄; B) 其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請?zhí)幚韱巍?LDD/,經(jīng)原審批部門審批,再由各相應部門指定人員更改、發(fā)放、處理,如果指定其他部門審批時,該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背 景資料。 文件的領用 A) 文件發(fā)放部門填寫《文件資料發(fā)放登記表》 LDD/,經(jīng)管理者代表審批后方可發(fā)放領用。復制的受控文件必須由復制文件發(fā)放部門登記、編號、簽收。辦公室每年對各部門文件保管情況進行檢查; 13 C) 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫,不準私自外借,確保文件的清晰、易于識別和檢索。 外來文件的控制 收到外來文件的部門須登記,并控制其分發(fā)以確保其有效性。 辦公室負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的有效版本,統(tǒng)一編號,分發(fā)到相關部門使用并把舊標準收回(如有)。 辦公室把上述標準及其他與質量體系有關的外來文件填入〈〈文件資料清單〉〉LDD/,以備案。 作為記錄的文件應執(zhí)行〈〈記錄控制程序〉〉。 2 范圍 適用于為證明 產(chǎn)品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 各部門負責人負責收集、整理、保存本部門的記錄。 管理者代表負責批準各部門編制的記錄格式。 記錄的標識編號按〈〈文件和資料控制程序〉〉執(zhí)行。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù),應采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門按規(guī)定的期限保存記錄,對于保存一年以上的記錄于每年 12月 31 日交辦公室保存,填寫〈〈記錄清單〉〉。各部門應匯總本部門記錄的原始樣本。 記錄的銷毀處理 記錄如超過存期或其他特殊情況需要銷毀時,由辦公室主管按〈〈文件和資料控制程序〉〉中的〈〈文 19 件銷毀記錄單〉〉 LDD/ 要求實施。 5 相關文件 〈〈文件和資料控制程序〉〉 6 質量記錄 〈〈記錄清單〉〉 LDD/ 〈〈文件銷毀記錄單〉〉 LDD/ 20 記 錄 清 單 LDD/ No.: 記錄類別: 記錄管理部門: 序號 記錄名稱 記錄編號 備注 21 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號: 管理職責 修改單號 5 頁 碼 21~ 27 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理是我公司的最高管理者,負責建立健全質量管理體系,并不斷加以改進,堅持以上乘的產(chǎn)品質量和精誠的服務作為“以顧客為關注焦點”的基礎,一切符合法律法規(guī)和 顧 客需求,并通過以下活動加以實現(xiàn)。 制定質量方針與公司的宗旨相適應,在質量方針的框架下制定可測 量的質量目標,并不斷改進,提高質量,確保顧客滿意。 為使已建立的質量管理體系滿足標準要求,并不斷改進,保持持續(xù)的適 宜性、充分性和有效性,最高管理者在規(guī)定的時間間隔內(nèi)主持并實施管理評 審。通過市場調(diào) 研和預測或直接與顧客接觸,確定顧客明示的、習慣上隱含的或必須履行的需求和期望,將其轉化為要求,如產(chǎn)品質量、價格、交貨時間等,并得到滿足、更新或超越,以實現(xiàn)顧客滿意。 質量方針由最高管理者主持制定,且與公司宗旨相適應,作為提供制定和 評價質量目標的框架,同時進行必要的闡述,向公司員工宣貫,使得各層 次理解和溝通,并要求貫徹實施。 公司質量方針是: 按照質量標準實施,不斷提高質量水平。 質量方針含義: 按 ISO90012020〈〈質量管理體系 要求〉〉標準進行公司質量管理體系的管理,以此促進公司質量管理工作運作的有效性,使公司工作質量和產(chǎn)品質量得到不斷提高,在此基礎上為顧客提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質的服務,保持與顧客長期的合 作,最終與顧客一同取得雙贏。 公司質量目標: 1. 令顧客滿意。 2. 達到顧客的要求。 3. 按期交貨。 4. 持續(xù)不斷地改進所有與公司經(jīng)營相關的過程。 質量管理體系策劃 公司建立適應本公司質量體系的組織機構圖(見圖 2)、 質量管理職能圖(見圖 3) 和職能分配表(見圖 4),同時滿足手冊中 總要求所有條款。 公司為使產(chǎn)品滿足顧客 要求,配備必要的控制手段、過程、設備資源和具有技能人員,確保生產(chǎn)過程、服務、檢驗和試驗有關文件的相容性, 必要時更新控制檢驗和試驗技術,確定所有測量要求,包括超出現(xiàn)有水平, 但在足夠時限內(nèi)能開發(fā)的測量能力,確定在產(chǎn)品形成的適當階段的合適驗證。 在質量管理體系適宜性、充分性、有效性發(fā)生偏差時,最高管理者應對質量管理體系進行策劃、更改,包括更改設定的過程,機構設置的改變,職責和權限的改變,產(chǎn)品實現(xiàn)過程順序的改變,以及由此引起其它過程的變化等均應進行評價,并采取相應措施 ,同時對組織機構的策劃、管理模式的策劃、資源策劃等進行評價,確保質量管理體系的完整性。 f) 任命管理者代表,按策劃的時間間隔進行公司的管理評審; g) 授予技術質保部負責公司質 量工作的計劃、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督、檢查的管理職權,保證公司質量管理、檢驗、監(jiān)督機構獨立地行使管理、檢驗、監(jiān)督職能; h) 經(jīng)常聽取公司內(nèi)部各類人員和顧客對質量問題的反映,主持重大質量問題的分析活動,并組織采取質量改進措施; i) 重視質量教育培訓,不斷提高全員的質量意識和綜合素質; j) 聘任內(nèi)部質量管理體系審核員; k) 關注顧客信息,并與顧客溝通信息;確保識別顧客明示的和隱含的要求和期望、法律法規(guī)方面的要求、我公司應盡的產(chǎn)品質量方面的責任或義務以及附加的要求,并將這些需求轉化為我公司的明確要求,通過與顧客溝通、監(jiān)視和測量顧客的滿 意程度,來評價體系業(yè)績,通過體系有效運行和持續(xù)改進,滿足顧客要求。 業(yè)務部主任職責和權限 a) 組織對供方的調(diào)查評定,并確定〈〈合格供方名單〉〉 ; b) 組織采購資料和材料消耗定額的編制、整理; 26 c) 按〈〈合格供方名單〉〉和采購資料采購本公司所需的合格零部件和產(chǎn)品,抓好其過程控制,確保產(chǎn)品質量; d) 在〈〈合格供方名單〉〉范圍內(nèi)進行外協(xié)外包并對其過程進行監(jiān)控,并在接收保管、貯 存維護、發(fā)放 領用等方面進行控制; e) 負責生產(chǎn)調(diào)度,在保證質量的前提下組織生產(chǎn)和督促供方嚴格執(zhí)行有關技術標準、工藝規(guī)程等技術文件; f) 組織對顧客提供產(chǎn)品的保管。 技術質保部主任職責和權限 a) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家質量政策、法律、法規(guī); b) 貫徹公司質量方針,進行質量管理,保證質量管理體系正常運行,對 分管的質量管理體系標準條款要求的實施負責; c) 組織糾正和預防措施的制 訂和實施,并驗證其效果; d) 協(xié)助管理者代表實施內(nèi)部質量審核; e) 參與供方調(diào)查評定活動,并作出評價結論,報主管領導審批; f) 按照技術標準、合同組織檢驗和試驗,并對其符合性負責,確保出 廠產(chǎn)品質量合格; g) 組織檢驗、測量和試驗設備的管理、周期檢定,并形成和保管有關設備及檢定資料; h) 組織檢驗和試驗狀態(tài)的標識管理; 27 i) 組織不合格品評審,確保不合格產(chǎn)品不出公司。 項目經(jīng)理職責和權限 q) 保證在〈〈合格供方名單〉〉內(nèi)進行外協(xié)外包; r) 熟悉相關業(yè)務知識,保證產(chǎn)品滿足圖紙要求和顧客期望的 要求; s) 對生產(chǎn)過程進行持續(xù)不斷的監(jiān)控和現(xiàn)場處置; t) 對顧客提出的產(chǎn)品要求和服務要求進行及時處理、反饋; u) 保證外協(xié)外包產(chǎn)品在合同交貨期內(nèi)交貨。 e) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 溝通形式:平衡會、質量分析會等,以及電子郵件、板報和業(yè)務聯(lián)系等。 溝通內(nèi)容:與質量體系有關的各種信息,包括質量要求、質量方針、質量目標和完成情況以及實施的有效性。 28 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號: 管理評審控制程序 修改單號 頁 碼 28~ 32 1 目的 按策劃的時間間隔評審質量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況,提出改進建議,編寫相應的管理評審計劃和編制管理評審報告。 各相關部門負責準備提供與本部門工作有關的評審所需的資料,并負責實施管理評審中提出的相關糾正 /預防措施。 管理者代表于每次管理評審前編制〈〈管理評審計劃〉〉,報總經(jīng)理批準。 評審輸入 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理作好組織工作,提供質量管理體系運行過程中的 有關情況、顧客反饋意見及改進建議。 b) 顧客的反饋:顧客滿意度的測量結果,與顧客溝通的信息,以及顧客的投訴。 d) 糾正措施和預防措施情況(包括對內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項進行糾正和預防措施及有效性的跟蹤結果。 f) 可能影響質量管理體系運行的變更,包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。 h) 質量管理體系運行狀況,包括質量方針、質量目標的適宜性和有效性。 技術質保部根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件。 技術質保部向參加評審的部門和人員發(fā)出管理評審通知和有關資料準備要求。 B) 總經(jīng) 理對涉及的評審內(nèi)容作出結論(包括進一步調(diào)查和驗證等)。 C) 資源需求等。本次管理評審的輸出可以作為下次管 理評審的輸入。 如果評審結果引起文件更改,應執(zhí)行〈〈文件和資料控制程序〉〉。 5 相關文件 〈〈內(nèi)部審核程序〉〉 〈〈改進控制程序〉〉 〈〈文件和資料控制程序〉〉 〈〈記錄控制程序〉〉 6 質量記錄 〈〈管理評審計劃〉〉 (格式 不定) 〈〈質量管理體系運行報告〉〉(格式不定) 〈〈 管理評審會議簽到記錄〉〉 LDD/ 〈〈管理評審會議記錄〉〉(格式不定) 〈〈管理評審報告〉〉 LDD/ 〈〈糾正措施處理單〉〉 LDD/ 〈〈預防措施處理單〉〉 LDD/ 31 評審會議簽到記錄 HHM/ No.: 制表: 日期: 評審時間 評審地點 主 持 人 姓 名 (此欄打印 ) 部門職務 (職稱 ) 簽 名 備 注 32 管 理 評 審 報 告 HHM/ No.: 評審時間 評審地點 評審依據(jù) 評 審 內(nèi) 容 存 在 問 題 整 改 措 施
點擊復制文檔內(nèi)容
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