【正文】 錄； ③ 來自供方的有關(guān)質(zhì)量記錄。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編 制產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的填寫要求 質(zhì)量記錄一律使用藍、黑鋼筆、簽字筆填寫，字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，能準(zhǔn)確辨認(rèn)，簽名必須用全名。 質(zhì)量記錄和產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)相一致，以便于追溯。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 為保證質(zhì)量記錄 具有唯一的標(biāo)識，每一質(zhì)量記錄表式均應(yīng)有唯一的編號。收集應(yīng)做 到及時、完整、一般每月收集整理一次；質(zhì)量記錄應(yīng)貯存在資料柜中，注意通風(fēng)干燥、防蛀和無霉變場所。 與欲查閱 /借閱的質(zhì)量記錄內(nèi)容無直接關(guān)系的人員，無權(quán)查閱 /借閱。 所有的質(zhì)量記錄原件一律不外借，借閱的質(zhì)量記錄為復(fù)印件。 對超過保存期限的質(zhì)量記錄，由歸口管理部門造冊，填寫《記錄銷毀清單》，報管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 主要內(nèi)容和適應(yīng)范圍 本程序?qū)芾碓u審計劃的編制與審批，評審的頻次、實施，評審報告的編制與審批，以及評審整改等做出了具體規(guī)定。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù) 責(zé)管理評審活動并負(fù)責(zé)體系運行情況。 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)提供與本部門工作有關(guān)的管理評審資料，并負(fù)責(zé)落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。遇有特殊情況：如外部環(huán)境發(fā)生變化時，內(nèi)部機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時，應(yīng)適時增加管理評審的頻次。 參加評審的人員：總經(jīng)理（管理者代表）、各職能部門負(fù)責(zé)人、車間負(fù)責(zé)人，必要時總經(jīng)理提出是否需要增加參加管理評審的人員。 管理評審計劃 由市場部編制《管理評審計劃》。 在實施管理評審前一周，由市場部將計劃下發(fā)到參加評審的有關(guān)人員。 管理評審的實施 評審資料的準(zhǔn)備 參加管理評審的人員在簽收到管理評審計劃后，依據(jù)評審的目的和內(nèi)容，在一周內(nèi)準(zhǔn)備好需提交的資料，提交的資料包括： ① 管理者代表負(fù)責(zé)有關(guān)審核結(jié)果、預(yù)防 /糾正措施的實施 情況，上期管理評審及采取的跟蹤措施情況、有效性等匯總分析報告。 ③ 市場部負(fù)責(zé)提供顧客滿意程度分析報告。 評審輸出 管理評審的輸出內(nèi)容： ① 對質(zhì)量管理體系的評價（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)），改進決定和措施； ② 對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的評價，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的改進決定和措施； ③ 資源需求情況 管理評審結(jié)束后一個星期內(nèi)，由管理者代表根據(jù)評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫出《管理評審報告》，內(nèi)容包括：目的、日期、內(nèi)容、時間、組織人、參加人員、管理評審綜述等。 糾正 /預(yù)防措施的實施與驗證 各責(zé)任部門按要求制訂并實施相應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施，實施完成后，填寫《糾正 /預(yù)防措施實施單》，交至市場部。 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 《管理評審計劃》 《管評會議記錄及簽到》 《管理評審報告》 《糾正 /預(yù)防措施單》 《管理評審?fù)ㄖ? 人力資源控制程序 SLQB20xx04 1 目的 通 過培訓(xùn)、招聘和調(diào)崗等措施提高崗位員工的能力和意識，確保滿足崗位規(guī)定的要求，并對措施的效果進行評價。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織市場部根據(jù)相關(guān)規(guī)定和本單位的具體情況，評價在崗員工能力和意識，提出培訓(xùn)需求或采取其它措施。 市場部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)、招聘和崗位調(diào)整等計劃，并組織各部門實施培訓(xùn)、招聘和崗位調(diào)整等計劃，評價效果、保存記錄。 評價能力和意識 市場部每年年底依據(jù)有關(guān)規(guī)定和崗位任職標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本人以往的工作情況，評價其工作的能力和意識，確定是否符合崗位任職標(biāo)準(zhǔn)的要求。 內(nèi)部培訓(xùn) 市場部根據(jù)員工任職評價所進行的分析和公司的具體情況編制《年度培訓(xùn)計劃》；確定培訓(xùn)的目的、內(nèi)容、使用的教材、參加的人員和具體時間安排等；《年度 培訓(xùn)計劃》由市場部負(fù)責(zé)人審核，公司長批準(zhǔn)。 培訓(xùn)內(nèi)容 員工按質(zhì)量職能分工和培訓(xùn)計劃，進行質(zhì)量管理的深化教育，掌握質(zhì)量管理運行中所需的方法和技術(shù)；進行上崗培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平和管理水平；通過教育，掌握質(zhì)量體系運行所需的知識。 招聘 市場部根據(jù)員工任職評價所進行的分析和公司的具體情以及人員 編制情況計，編制招聘計劃，由總經(jīng)理審核并批準(zhǔn)。 崗位調(diào)整 市場部根據(jù)員工任職評價所進行的分析和公司的具體情況，決定進行崗位調(diào)整。 保存記錄 做好教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗和其它方面的相關(guān)記錄，培訓(xùn)教育的資料和檔案包括培訓(xùn)名單、考核記錄、教育計劃、試卷、成績記錄等由公司統(tǒng)一保存和管理，專業(yè)培訓(xùn)的教材由市場部根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)或組織編 寫，必要時接受教 育的職工應(yīng)按一人一卡建立相應(yīng)的個人教育檔案，由公司辦理，及時登記在案，作為各種評選晉級、提薪等主要依據(jù)。 適用范圍 適用于對顧客要求的識別，對本公司產(chǎn)品有關(guān)要求的評審及與顧客溝通。 工作程序 與產(chǎn)品有 關(guān)要求的確定 顧客對產(chǎn)品的要求 市場部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及電話和口頭訂貨。 合同分類：（包括書面合同、電話合同等） 對于書面合同經(jīng)市場部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 對于口頭合同須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行 。 經(jīng)評審后的合同，由市場部移交生產(chǎn)部。 顧客信息反饋（包括顧客抱怨、投訴等）。 本公司確保與產(chǎn)品有關(guān)信息的真實性，不能誤導(dǎo)顧客，也不能提出沒有能力的承諾。 產(chǎn)品售出后，市場部主動收集顧客的反饋信息，向顧客發(fā)放調(diào)查函等，本著尊重顧客、誠信的原則妥善處理投訴， 對顧客滿意情況、產(chǎn)品使用質(zhì)量狀況等進行跟蹤，并將收集的《顧客滿意程度調(diào)查表》等信息分類保存，以便持續(xù)地獲得顧客信息。 主要內(nèi)容和適用范圍 本程序規(guī)定了供方評價、選擇、控制和重新評價的原則和方法，采購計劃、采購文件的編制與審批，以及對采購工作實施，采購產(chǎn)品的驗證等提出了要求，適用于本公司物資采購的控制。 工作程序 確定物資分類 由 市場部對采購物資按其對本公司產(chǎn)品的影響進行分類，分成 A、 B 兩大類： A 類：對本公司最終產(chǎn)品有重要影響的 原材料 ：鋁合金型材、玻璃。 供方的評價 供方調(diào)查 ① 擬選擇的供方應(yīng)具備其供應(yīng)產(chǎn)品的基本生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及良好信譽； ② 其質(zhì)量管理體系已通過國家認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)證或其產(chǎn)品已通過國家認(rèn)可的檢驗機構(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，或經(jīng)其產(chǎn)品經(jīng)過國家級檢驗機構(gòu)的檢測合格； ③ 由采購員負(fù)責(zé)對供方進行調(diào)查，填寫《供方評價表》。 供方評價方法 ① 樣品評價：根據(jù)采購要求，請供方提供樣品，對樣品進行檢測、評價或應(yīng)用。 ③ 供方歷史情況評價：對供方以往提供物資情況與信譽、價格等進行評價； ④ 對比其它使用者的使用情況，是否符合本公司要求。 物資的供方評價由市場部進行，由市場部負(fù)責(zé)填寫《供方評價表》。 《合格供方名冊》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實施，并發(fā)放到倉庫及相關(guān)人員。 對考核中認(rèn)為達不到規(guī)定要求的供方，取消合格供方的資格，從《合格供方名冊》中刪除，對此類供方一年內(nèi)不得重新使用。 由市場部負(fù)責(zé)建立并保持與主要供方的信息反饋渠道 ,及時溝通、協(xié)調(diào)。 采購計劃 市場部對常規(guī) A 類物資（生產(chǎn)任務(wù)量、庫存量等），制定《原材料采購計劃單》。 采購計劃應(yīng)清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、數(shù)量、計量單位要求等 采購計劃由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。在采購員簽訂采購合同時必須經(jīng)過評審，填寫《合同評審表》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批 準(zhǔn)。原件由市場部存檔。 采購物資的驗證 采購物資需經(jīng)質(zhì)檢部進行檢驗或驗證，具體按照 《檢驗規(guī)程》進行檢驗或驗證。 對檢驗或驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，具體按《不合格品控制程序》處理。 主要內(nèi)容與適用范圍 本程序規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制的內(nèi)容和方法。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程策劃并組織實施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制和生產(chǎn)環(huán)境的控制（包括對設(shè)施、設(shè)備、工具等管理），負(fù)責(zé)組織編制作業(yè)指導(dǎo)書（工藝規(guī)程、操作規(guī)程、安全 規(guī)程等）；