【文章內容簡介】 依據。 5 相關文件： 《崗位職責和任職標準》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《培訓記錄表》、 《年度培訓計劃》 與顧客有關過程的控制程序 SLQB20xx05 目的 明確與產品有關要求，力爭達到顧客滿意。 適用范圍 適用于對顧客要求的識別，對本公司產品有關要求的評審及與顧客溝通。 職責 市場部負責識別顧客滿意度。 工作程序 與產品有 關要求的確定 顧客對產品的要求 市場部根據顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術協(xié)議草案及電話和口頭訂貨。 顧客要求包括： ① 顧客明示產品要求，包括支持服務價格產品質量標準； ② 顧客沒有要求，按我公司標準執(zhí)行； ③ 遵守相關的法律法規(guī)要求，遵守相關的規(guī)范要求。 合同分類：（包括書面合同、電話合同等） 對于書面合同經市場部經理審核批準后方可執(zhí)行。對于難度大、量大、供貨時間緊的特殊合同，由總經理審批同意后方能執(zhí)行。 對于口頭合同須經總經理批準后，方可執(zhí)行 。 合同的實施 評審后的合同要建立合同臺帳。 經評審后的合同，由市場部移交生產部。 與顧客溝通的內容 產品信息、問訊、合同、協(xié)議或訂單的處理（包括修改）。 顧客信息反饋（包括顧客抱怨、投訴等）。 產品銷售可通過多種渠道，既通過樣本、電話、宣傳等給顧客提供產品信息，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 本公司確保與產品有關信息的真實性，不能誤導顧客，也不能提出沒有能力的承諾。 在合同執(zhí)行過程中，市場部接受顧客對合同執(zhí)行 情況的問詢，如合同需要修訂、補充，則由市場部按照本程序規(guī)定與顧客協(xié)商。 產品售出后，市場部主動收集顧客的反饋信息，向顧客發(fā)放調查函等，本著尊重顧客、誠信的原則妥善處理投訴， 對顧客滿意情況、產品使用質量狀況等進行跟蹤，并將收集的《顧客滿意程度調查表》等信息分類保存，以便持續(xù)地獲得顧客信息。 相關文件 《數(shù)據分析程序》 《糾正 /預防措施控制程序》 記錄表格 《合同評審表》 《合同臺帳》 《顧客滿意程度調查表》 《顧客檔案》 采購控制程序 SLQB20xx— 06 目的 對采購的質量進行控制，以保證采購的各類物資符合規(guī)定的要求。 主要內容和適用范圍 本程序規(guī)定了供方評價、選擇、控制和重新評價的原則和方法，采購計劃、采購文件的編制與審批，以及對采購工作實施，采購產品的驗證等提出了要求，適用于本公司物資采購的控制。 職責 市場部負責供方評價、選擇、控制和重新評價，負責編制采購計劃、簽訂采購合同及采購的實施工作，市場部負責采購產品的驗證。 工作程序 確定物資分類 由 市場部對采購物資按其對本公司產品的影響進行分類，分成 A、 B 兩大類： A 類：對本公司最終產品有重要影響的 原材料 ：鋁合金型材、玻璃。 B 類：包裝材料和對最終產品的質量性能影響一般的輔助材料： 五金件及工具 。 供方的評價 供方調查 ① 擬選擇的供方應具備其供應產品的基本生產設備、檢測設備及良好信譽； ② 其質量管理體系已通過國家認證機構認證或其產品已通過國家認可的檢驗機構的產品質量認證，或經其產品經過國家級檢驗機構的檢測合格； ③ 由采購員負責對供方進行調查，填寫《供方評價表》。 ④ 確認擬選擇 的供方必須具有①、②的條件，并提供有關證件的復印件，方可實施后續(xù)的評價工作。 供方評價方法 ① 樣品評價：根據采購要求，請供方提供樣品，對樣品進行檢測、評價或應用。 ② 從能力 /質量管理體系現(xiàn)場評價：必要時有關人員到供方生產現(xiàn)場對其質量管理現(xiàn)狀、設備、檢測手段、現(xiàn)場管理、人員素質等現(xiàn)場評價。 ③ 供方歷史情況評價：對供方以往提供物資情況與信譽、價格等進行評價； ④ 對比其它使用者的使用情況，是否符合本公司要求。 A 類物資的供方評價必須使用 中兩種以上方法， B 類可使用 中任意一種方法進行評價。 物資的供方評價由市場部進行，由市場部負責填寫《供方評價表》。 合格供方的選擇與審批 市場部依據《供方評價表》對供方進行綜合分析、比較，選擇合格的供方，并編寫《合格供方名冊》。 《合格供方名冊》由管理者代表審核，總經理批準實施，并發(fā)放到倉庫及相關人員。 合格供方的控制與重新評價 對列入《合格供方名冊》的供方采取以下方法進行控制 每年 12 月份，由市場部對在冊的供方進行全面評價一次，評價的內容為： ① 對供方的質量、價格、交 貨情況及對問題的處理情況進行評審； ② 對供方的質量管理體系進行了解； ③ 對供方的生產能力及近期經營情況進行評價； ④ 調查供方的顧客滿意程度情況。 對考核中認為達不到規(guī)定要求的供方，取消合格供方的資格，從《合格供方名冊》中刪除，對此類供方一年內不得重新使用。 由市場部負責供方資質的存盤工作 ,檔案包括《供方評價表》、《合格供方名冊》及有關復印件。 由市場部負責建立并保持與主要供方的信息反饋渠道 ,及時溝通、協(xié)調。 采購信息 采購文件應包括以下采購信息： ① 采購物 資類別、型號規(guī)格； ② 技術及質量要求、驗收準則； ③ 價格、數(shù)量、交付情況。 采購計劃 市場部對常規(guī) A 類物資（生產任務量、庫存量等），制定《原材料采購計劃單》。采購員在采購過程中可按計劃單執(zhí)行。 采購計劃應清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、數(shù)量、計量單位要求等 采購計劃由管理者代表審核，總經理批準。 采購合同 對所采購的物資由采購員與供方簽訂采購合同或定單。在采購員簽訂采購合同時必須經過評審，填寫《合同評審表》，經管理者代表審核，總經理批 準。 采購員在評審通過后，與供方簽訂正式采購合同，采購合同一式二份（雙方各一份），由采購員簽字，管理者代表審閱并加蓋合同專用章后生效。原件由市場部存檔。 采購實施 市場部根據經批準的采購文件或生效的采購合同實施采購，采購產品必須從合格供方中選擇，如因合格供方發(fā)生重大質量問題或不可抗拒的原因不能及時供貨時，經市場部提出，總經理批準，可實行例外采購，但應對供方按本程序的有關要求進行評價和控制，同時要加強進貨檢驗。 采購物資的驗證 采購物資需經質檢部進行檢驗或驗證，具體按照 《檢驗規(guī)程》進行檢驗或驗證。 當需要在供方貨源處對采購物資進行驗證，應在采購合同中注明，驗證工作由市場部組織相關人員參加，質檢部負責填寫檢驗或驗證報告，存入供方檔案。 對檢驗或驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，具體按《不合格品控制程序》處理。 相關文件 《檢驗規(guī)程》 《不合格品控制程序》 記錄表格 《供方評價表》 《合格供方名冊》 《原材料采購計劃單》 《進貨檢驗檢查表》 《不合格物資記錄表》 《合同評審表》 生產和服務提供控制程序 SLQB20xx— 07 目的 對生產和服務提供過程相關的各個環(huán)節(jié)和因素進行有效控制，以確保各生產和服務提供過程按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下運行。 主要內容與適用范圍 本程序規(guī)定了生產和服務提供過程控制的內容和方法。適用于本公司生產和服務提供過程的策劃與實施、確認、標識及可溯性、產品防護等環(huán)節(jié)進行有效的控制。 職責 生產部負責過程策劃并組織實施，負責生產過程的控制和生產環(huán)境的控制（包括對設施、設備、工具等管理），負責組織編制作業(yè)指導書（工藝規(guī)程、操作規(guī)程、安全 規(guī)程等）；負責產品及產品過程中的標識及可追溯性。 市場部負責產品