【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 依據(jù)。 5 相關(guān)文件： 《崗位職責(zé)和任職標(biāo)準(zhǔn)》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《培訓(xùn)記錄表》、 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序 SLQB20xx05 目的 明確與產(chǎn)品有關(guān)要求，力爭(zhēng)達(dá)到顧客滿(mǎn)意。 適用范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，對(duì)本公司產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審及與顧客溝通。 職責(zé) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客滿(mǎn)意度。 工作程序 與產(chǎn)品有 關(guān)要求的確定 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求 市場(chǎng)部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及電話(huà)和口頭訂貨。 顧客要求包括： ① 顧客明示產(chǎn)品要求，包括支持服務(wù)價(jià)格產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； ② 顧客沒(méi)有要求，按我公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； ③ 遵守相關(guān)的法律法規(guī)要求，遵守相關(guān)的規(guī)范要求。 合同分類(lèi)：（包括書(shū)面合同、電話(huà)合同等） 對(duì)于書(shū)面合同經(jīng)市場(chǎng)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。對(duì)于難度大、量大、供貨時(shí)間緊的特殊合同，由總經(jīng)理審批同意后方能執(zhí)行。 對(duì)于口頭合同須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行 。 合同的實(shí)施 評(píng)審后的合同要建立合同臺(tái)帳。 經(jīng)評(píng)審后的合同，由市場(chǎng)部移交生產(chǎn)部。 與顧客溝通的內(nèi)容 產(chǎn)品信息、問(wèn)訊、合同、協(xié)議或訂單的處理（包括修改）。 顧客信息反饋（包括顧客抱怨、投訴等）。 產(chǎn)品銷(xiāo)售可通過(guò)多種渠道，既通過(guò)樣本、電話(huà)、宣傳等給顧客提供產(chǎn)品信息，回答顧客的咨詢(xún)，并予以記錄。 本公司確保與產(chǎn)品有關(guān)信息的真實(shí)性，不能誤導(dǎo)顧客，也不能提出沒(méi)有能力的承諾。 在合同執(zhí)行過(guò)程中，市場(chǎng)部接受顧客對(duì)合同執(zhí)行 情況的問(wèn)詢(xún)，如合同需要修訂、補(bǔ)充，則由市場(chǎng)部按照本程序規(guī)定與顧客協(xié)商。 產(chǎn)品售出后，市場(chǎng)部主動(dòng)收集顧客的反饋信息，向顧客發(fā)放調(diào)查函等，本著尊重顧客、誠(chéng)信的原則妥善處理投訴， 對(duì)顧客滿(mǎn)意情況、產(chǎn)品使用質(zhì)量狀況等進(jìn)行跟蹤，并將收集的《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表》等信息分類(lèi)保存，以便持續(xù)地獲得顧客信息。 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析程序》 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 記錄表格 《合同評(píng)審表》 《合同臺(tái)帳》 《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表》 《顧客檔案》 采購(gòu)控制程序 SLQB20xx— 06 目的 對(duì)采購(gòu)的質(zhì)量進(jìn)行控制，以保證采購(gòu)的各類(lèi)物資符合規(guī)定的要求。 主要內(nèi)容和適用范圍 本程序規(guī)定了供方評(píng)價(jià)、選擇、控制和重新評(píng)價(jià)的原則和方法，采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)文件的編制與審批，以及對(duì)采購(gòu)工作實(shí)施，采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證等提出了要求，適用于本公司物資采購(gòu)的控制。 職責(zé) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)、選擇、控制和重新評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃、簽訂采購(gòu)合同及采購(gòu)的實(shí)施工作，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 工作程序 確定物資分類(lèi) 由 市場(chǎng)部對(duì)采購(gòu)物資按其對(duì)本公司產(chǎn)品的影響進(jìn)行分類(lèi)，分成 A、 B 兩大類(lèi)： A 類(lèi)：對(duì)本公司最終產(chǎn)品有重要影響的 原材料 ：鋁合金型材、玻璃。 B 類(lèi)：包裝材料和對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量性能影響一般的輔助材料： 五金件及工具 。 供方的評(píng)價(jià) 供方調(diào)查 ① 擬選擇的供方應(yīng)具備其供應(yīng)產(chǎn)品的基本生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及良好信譽(yù)； ② 其質(zhì)量管理體系已通過(guò)國(guó)家認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證或其產(chǎn)品已通過(guò)國(guó)家認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，或經(jīng)其產(chǎn)品經(jīng)過(guò)國(guó)家級(jí)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)合格； ③ 由采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》。 ④ 確認(rèn)擬選擇 的供方必須具有①、②的條件，并提供有關(guān)證件的復(fù)印件，方可實(shí)施后續(xù)的評(píng)價(jià)工作。 供方評(píng)價(jià)方法 ① 樣品評(píng)價(jià)：根據(jù)采購(gòu)要求，請(qǐng)供方提供樣品，對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)價(jià)或應(yīng)用。 ② 從能力 /質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)：必要時(shí)有關(guān)人員到供方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其質(zhì)量管理現(xiàn)狀、設(shè)備、檢測(cè)手段、現(xiàn)場(chǎng)管理、人員素質(zhì)等現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。 ③ 供方歷史情況評(píng)價(jià)：對(duì)供方以往提供物資情況與信譽(yù)、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)價(jià)； ④ 對(duì)比其它使用者的使用情況，是否符合本公司要求。 A 類(lèi)物資的供方評(píng)價(jià)必須使用 中兩種以上方法， B 類(lèi)可使用 中任意一種方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。 物資的供方評(píng)價(jià)由市場(chǎng)部進(jìn)行，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》。 合格供方的選擇與審批 市場(chǎng)部依據(jù)《供方評(píng)價(jià)表》對(duì)供方進(jìn)行綜合分析、比較，選擇合格的供方，并編寫(xiě)《合格供方名冊(cè)》。 《合格供方名冊(cè)》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，并發(fā)放到倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)人員。 合格供方的控制與重新評(píng)價(jià) 對(duì)列入《合格供方名冊(cè)》的供方采取以下方法進(jìn)行控制 每年 12 月份，由市場(chǎng)部對(duì)在冊(cè)的供方進(jìn)行全面評(píng)價(jià)一次，評(píng)價(jià)的內(nèi)容為： ① 對(duì)供方的質(zhì)量、價(jià)格、交 貨情況及對(duì)問(wèn)題的處理情況進(jìn)行評(píng)審； ② 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了解； ③ 對(duì)供方的生產(chǎn)能力及近期經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； ④ 調(diào)查供方的顧客滿(mǎn)意程度情況。 對(duì)考核中認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的供方，取消合格供方的資格，從《合格供方名冊(cè)》中刪除，對(duì)此類(lèi)供方一年內(nèi)不得重新使用。 由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)供方資質(zhì)的存盤(pán)工作 ,檔案包括《供方評(píng)價(jià)表》、《合格供方名冊(cè)》及有關(guān)復(fù)印件。 由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)建立并保持與主要供方的信息反饋渠道 ,及時(shí)溝通、協(xié)調(diào)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件應(yīng)包括以下采購(gòu)信息： ① 采購(gòu)物 資類(lèi)別、型號(hào)規(guī)格； ② 技術(shù)及質(zhì)量要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則； ③ 價(jià)格、數(shù)量、交付情況。 采購(gòu)計(jì)劃 市場(chǎng)部對(duì)常規(guī) A 類(lèi)物資（生產(chǎn)任務(wù)量、庫(kù)存量等），制定《原材料采購(gòu)計(jì)劃單》。采購(gòu)員在采購(gòu)過(guò)程中可按計(jì)劃單執(zhí)行。 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)清楚地說(shuō)明采購(gòu)物資的要求，包括：名稱(chēng)、數(shù)量、計(jì)量單位要求等 采購(gòu)計(jì)劃由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購(gòu)合同 對(duì)所采購(gòu)的物資由采購(gòu)員與供方簽訂采購(gòu)合同或定單。在采購(gòu)員簽訂采購(gòu)合同時(shí)必須經(jīng)過(guò)評(píng)審，填寫(xiě)《合同評(píng)審表》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批 準(zhǔn)。 采購(gòu)員在評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，與供方簽訂正式采購(gòu)合同，采購(gòu)合同一式二份（雙方各一份），由采購(gòu)員簽字，管理者代表審閱并加蓋合同專(zhuān)用章后生效。原件由市場(chǎng)部存檔。 采購(gòu)實(shí)施 市場(chǎng)部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件或生效的采購(gòu)合同實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)產(chǎn)品必須從合格供方中選擇，如因合格供方發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或不可抗拒的原因不能及時(shí)供貨時(shí)，經(jīng)市場(chǎng)部提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可實(shí)行例外采購(gòu)，但應(yīng)對(duì)供方按本程序的有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制，同時(shí)要加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 采購(gòu)物資需經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，具體按照 《檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 當(dāng)需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)在采購(gòu)合同中注明，驗(yàn)證工作由市場(chǎng)部組織相關(guān)人員參加，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)填寫(xiě)檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，存入供方檔案。 對(duì)檢驗(yàn)或驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，具體按《不合格品控制程序》處理。 相關(guān)文件 《檢驗(yàn)規(guī)程》 《不合格品控制程序》 記錄表格 《供方評(píng)價(jià)表》 《合格供方名冊(cè)》 《原材料采購(gòu)計(jì)劃單》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)檢查表》 《不合格物資記錄表》 《合同評(píng)審表》 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 SLQB20xx— 07 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)和因素進(jìn)行有效控制，以確保各生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下運(yùn)行。 主要內(nèi)容與適用范圍 本程序規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制的內(nèi)容和方法。適用于本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的策劃與實(shí)施、確認(rèn)、標(biāo)識(shí)及可溯性、產(chǎn)品防護(hù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過(guò)程策劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制和生產(chǎn)環(huán)境的控制（包括對(duì)設(shè)施、設(shè)備、工具等管理），負(fù)責(zé)組織編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（工藝規(guī)程、操作規(guī)程、安全 規(guī)程等）；負(fù)責(zé)產(chǎn)品及產(chǎn)品過(guò)程中的標(biāo)識(shí)及可追溯性。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品