【文章內(nèi)容簡介】 。每年末對供方的業(yè)績進行一次評定，以確定其是否繼續(xù)為本公司的合格供方。 采購 物資采購由 供銷部根據(jù)采購計劃，選擇業(yè)績優(yōu)良的合格供方進行采購。 采購驗證 在本公司內(nèi)部進行來料檢驗、試驗、測量、查驗供方提供的合格文件。原材料進廠后按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進行。 對某些有特殊要求的產(chǎn)品，本公司根據(jù)采購合同規(guī)定的驗證方法和方式在供方貨源處進行驗證。 SZTG/CX0620xx 版本： 1 修改碼： 0 當合同規(guī)定顧客在供方處驗證產(chǎn)品時，供銷部提請相關(guān)部門配合協(xié)助顧客完成驗證工作；但是，顧客對供方的驗證不作為本公司對供方的質(zhì)量有效控制的證據(jù)，同時不推卸提供合格產(chǎn)品責(zé)任，也不排除其后顧客的拒收。 不合格 品的控制 在采購中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進行處理。 5 相關(guān)文件 1）《文件和資料控制程序》 2）《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 3）《不合格品控制程序》 4）《質(zhì)量記錄的控制程序》 6 質(zhì)量記錄和報告 （ 1） 物資采購計劃 （ 2） 采購物資分類明細表 （ 3） 供方評價表 （ 4） 合格供方名單 （ 5） 供方質(zhì)量檔案 （ 6） 訂貨合同 編號：SZTG/CX0720xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 5 頁 過程控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對生產(chǎn)過程中的工藝、設(shè)備、人員和操作過程實施有效控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和符合規(guī)定的要求。 2 范圍 適用于油、套管生產(chǎn)中從投料到成品入庫前的各道生產(chǎn)過程的控制。 3 職責(zé) 技術(shù)研發(fā)部 負責(zé)工藝技術(shù)文件的管理。 質(zhì)量保證部負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制。 技術(shù)研發(fā)部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理和過程能力的保證并負責(zé)組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程實施控制。 供銷部負責(zé)提供符合質(zhì)量要求的所有生產(chǎn)物資。 公司辦公室負責(zé)人員 培訓(xùn)、考核和配備。 4 主要內(nèi)容與程序 生產(chǎn)計劃、工藝文件和過程控制流程圖 技術(shù)研發(fā)部編制生產(chǎn)計劃，并組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)質(zhì)量、規(guī)格、交貨期的要求。生產(chǎn)計劃的調(diào)整與修改由技術(shù)研發(fā)部組織協(xié)調(diào)。 技術(shù)研發(fā)部 根據(jù)產(chǎn)品規(guī)范、技術(shù)協(xié)議、合同的質(zhì)量技術(shù)要求等組織設(shè)計相應(yīng)的工藝規(guī)程。 在每批產(chǎn)品生產(chǎn)前， 技術(shù)研發(fā)部 負責(zé)組織編制工藝文件，并負責(zé)下發(fā)到各生產(chǎn)和檢驗單位。 技術(shù)研發(fā)部 對工藝文件的實施情況進行監(jiān)督，并按《 文件和資料控制程 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 序》的要求對工藝文件進行管理。 當所編制的工藝文件滿足不了質(zhì)量、生產(chǎn)、檢驗等情況時，應(yīng)及時作相應(yīng)修改。工藝文件修改應(yīng)由工藝編制人員負責(zé)，修改時應(yīng)按工藝編制程序進行審批，其他各部門無權(quán)進行修改。 特殊過程是指在生產(chǎn)制造過程中對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程，由于產(chǎn)品關(guān)鍵特性使質(zhì)量不易控制，容易產(chǎn)生波動，對這些特殊過程應(yīng)重點控制。 特殊過程 （ 1） 熱處理； （ 2） 無損檢驗； 設(shè)備 是影響產(chǎn)品質(zhì)量的硬件，為使生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品過程能力的需求，技術(shù)研發(fā)部負責(zé)實施管理和控制，組織編制鑒定方法及實施，總經(jīng)理批準。 環(huán)境要求 嚴格按工藝規(guī)定控制。 特殊過程的操作人員必須經(jīng)有關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)取得資格證書后方可上崗。無損檢測工經(jīng)國家或行業(yè)權(quán)威部門資格考核，保證持證上崗。 磁粉探傷等無損檢驗主要控制：每班開始和班中校驗設(shè)備，并作好記錄。 為了保證物資滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求，在物資采購時，應(yīng)選擇合格的供方，同時對物資進行嚴格監(jiān)視和測量，并妥善保 存。 設(shè)備的控制 設(shè)備是影響產(chǎn)品質(zhì)量的硬件，為使生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品過程能力的需求，設(shè)備 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 運行部負責(zé)實施管理和控制。 人員培訓(xùn)和技能資格的認定 本公司將對各技術(shù)崗位的員工進行培訓(xùn)；對新上崗和轉(zhuǎn)崗工人進行培訓(xùn)；對從事特殊過程的員工應(yīng)按規(guī)定要求進行培訓(xùn)，保證持證上崗。 生產(chǎn)過程中，操作人員必須嚴格按工藝要求進行操作，并按工藝文件規(guī)定進行自檢，同時做好記錄。 產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中按《產(chǎn)品防護控制程序》的規(guī)定進行操作和控制，避免發(fā)生產(chǎn)品碰傷、損壞。 過程中的不合格品按《 不合格品控制程序》進行管理。 為確保工作場地整潔，生產(chǎn)過程流暢，安全通道暢通，物資擺放整齊，人、物、所結(jié)合最佳，生產(chǎn)秩序有條不紊，公司應(yīng)制定相關(guān)的規(guī)章制度。 5 記錄的管理 生產(chǎn)過程控制中產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 6 相關(guān)文件 （ 1） 《文件和資料控制程序》 （ 2） 《采購控制程序》 （ 3） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 （ 4） 《不合格品控制程序》 （ 5） 《產(chǎn)品防護控制程序》 （ 6） 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1） 生產(chǎn)記錄 （ 2） 檢驗記錄 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 （ 3） 技術(shù)文件 （ 4） 人員清單及資格證 （ 5） 特殊過程設(shè)備鑒定記錄 （ 6） 設(shè)備臺帳 （ 7） 設(shè)備技術(shù)檔案 （ 8） 特殊 過程評定記錄 （ 9） 工藝紀律監(jiān)督檢查記錄表 （ 10） 生產(chǎn)計劃 編號：SZTG/CX0820xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 2 頁 服務(wù)控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改內(nèi)容 版本 /修訂 SZTG/CX0820xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 對產(chǎn)品服務(wù)進行控制，進一步拓展產(chǎn)品質(zhì)量保證空間，協(xié)助顧客最好地使用本公司產(chǎn)品，最大限度地滿足顧客需方要求，維護顧客利益，提高企業(yè)知名度，增強企業(yè)在市場中的競爭力。 2 范圍 本程序適用于本公司提供和顧客要求的服務(wù)。 3 職責(zé) 供銷部負責(zé)有關(guān)服務(wù)的各項工作的管理和實施，建立并保存顧客檔案和聯(lián)系記錄；搜集產(chǎn)品質(zhì)量信息，作好產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)。 管理者代表負責(zé)服務(wù)計劃的審批和組織、協(xié)調(diào)重大質(zhì)量事故的處理。 質(zhì)量保證部負責(zé)從質(zhì)量和技術(shù)上對顧客提出的質(zhì)量異議進行分析和處理。 其它部門配合供銷部作好服務(wù)工作。 4 主要內(nèi)容與程序 服務(wù)內(nèi)容 編制年度服務(wù)計劃，確定服務(wù)內(nèi)容。 編制產(chǎn)品說明書，主動向顧客介紹產(chǎn)品的技術(shù)性能、品 種、規(guī)格以及質(zhì)量水平，幫助顧客正確選擇本公司的產(chǎn)品。 廣泛搜集顧客意見和市場信息，適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足顧客不斷變化的需要。 對于顧客投訴在 24 小時之內(nèi)作出答復(fù)。 供銷部 定期或不定期回訪顧客，幫助顧客解決問題，驗證顧客對服務(wù)是否滿意，回訪后應(yīng)寫出顧客回訪服務(wù)報告。 顧客聯(lián)系 （ 1） 建立顧客檔案；與顧客保持經(jīng)常性的聯(lián)系； （ 2） 對于售出產(chǎn)品，應(yīng)保持跟蹤； SZTG/CX0820xx 版本： 1 修改碼： 0 3 （ 3） 做好顧客來電記錄和來訪接待工作； （ 4） 認真填寫“信息反饋記錄”。 信息的處理 如果出現(xiàn)質(zhì)量異議，供銷部應(yīng)與 顧客取得聯(lián)系，落實問題，質(zhì)量保證部負責(zé)對顧客提出的質(zhì)量問題進行分析，提出處理意見，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 若顧客需要提供技術(shù)服務(wù)時，由質(zhì)量保證部組織實施。 記錄的管理 在服務(wù)過程中產(chǎn)生的記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 5 引用文件 （ 1） 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 （ 2） 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 （ 1） 用戶意見反饋單 （ 2） 質(zhì)量異議處理結(jié)果記錄 （ 3） 用戶檔案 （ 4） 服務(wù)報告 （ 5） 用戶評價表 （ 6） 產(chǎn)品說明書 （ 7） 年度服務(wù)計劃 1 編號：SZTG/CX0920xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體 系程序 共 2 頁 產(chǎn)品標識和可追溯性 控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0920xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 本程序闡述了原材料和產(chǎn)品的標識管理及可追溯性兩部分的具體活動內(nèi)容，將產(chǎn)品加以標識以防混淆，使其在產(chǎn)品質(zhì)量保證活動中具有可追溯性。 2 范圍 本程序適用于本公司油、套管原料、半成品及成品的標識及可追溯性管理。 3 職責(zé) 質(zhì)量保證部負責(zé)產(chǎn)品標識及可追溯性的管理與監(jiān)督。 供銷部和技術(shù)研發(fā)部作好相關(guān)標識和記錄工作。 4 主要內(nèi)容與程序 本公司的標識方式有實物標識、區(qū)域標識等，具體標識情況見下表： 產(chǎn)品標識一覽表 產(chǎn)品 標識內(nèi)容 標識方法 標識記錄 管坯 爐批號 /編號 鋼印 /涂標 /標簽 進貨檢驗記錄 在制品 自編號 過程檢驗記錄 成品油、套管 入庫檢驗記錄 進廠原材料標識 進廠原材料，可行時由庫管員按爐批號分區(qū)放置；同時作好有關(guān) 記錄。庫房管理人員核對質(zhì)證書、發(fā)貨清單與實物的一致性， 對合格原材料進行自編號。 在制品標識 原 料檢驗員負責(zé)在檢驗合格的管坯上編寫自編號，對應(yīng)記錄管坯爐批號； 在制油、套管編號方法為按每個訂單或合同進行編號。 產(chǎn)品標識 對檢驗合格的產(chǎn)品，應(yīng)依據(jù)相應(yīng)標準要求的標識內(nèi)容和部位由生產(chǎn)人員按要求逐根噴印白色標志，如鋼級、爐號、規(guī)格、標準號、制造廠名、產(chǎn)品編號等， SZTG/CX0920xx 版本： 1 修改碼： 0 3 質(zhì)量保證部負責(zé)監(jiān)督并作好記錄。 廢品標識的內(nèi)容為：“廢”，顏色為綠色。 在生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運過程中，應(yīng)隨時檢查產(chǎn)品標識，若發(fā)現(xiàn)模糊或丟失，應(yīng)進行標識轉(zhuǎn)移或追溯。 產(chǎn)品可追溯性 對每批產(chǎn)品的工序檢驗記錄定期進 行收集、歸檔、管理具體見《質(zhì)量記錄控制程序》，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異議或問題時，及時查明原因，采取措施，確保產(chǎn)品的可追溯性。 5 相關(guān)文件 （ 1） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 （ 2） 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 （ 1）檢驗記錄 （ 2）原料入庫單 1 編號：SZTG/CX1020xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 2 頁 產(chǎn)品狀態(tài)控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改內(nèi)容 版本 /修訂 SZTG/CX1020xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 保持產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識、標記和檢驗記錄，辨別產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)，防止未經(jīng)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的產(chǎn)品和不合格品的轉(zhuǎn)序、非預(yù)期使用和交付。 2 范圍 本程序適用于原料、半成品和成品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)量保證部負責(zé)管理各類產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識，對產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的正確性負責(zé)。 各有關(guān)部門熟悉并掌握產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的各類標識，并配合保護好狀態(tài)控制標識。 4 主要內(nèi)容與程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)種類 本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)有三種：待檢、合格、不合格。 原料監(jiān)視和測量狀態(tài) 原料監(jiān)視和測量狀態(tài)標識在檢驗結(jié)果通知單中標明。質(zhì)量保證部作出相應(yīng)標識。合格管坯編入自編號，所有不合格品均標識“”。 半成品監(jiān)視和測量狀態(tài) 半成品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，上料監(jiān)視和測量狀態(tài)在上料檢驗記錄中標明；其他過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識在相應(yīng)記錄中標明?？尚袝r