【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 間、考核方式等內(nèi)容，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，下發(fā)到相關(guān)部門，并組織實(shí)施。 每次培訓(xùn)，各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》《培訓(xùn)記錄》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、 地點(diǎn)、培訓(xùn)師、培訓(xùn)內(nèi)容及考核成績(jī)等。 各部門計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施 。 本程序所涉及記錄應(yīng) 按《記錄控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《管理評(píng)審控制程序》。 《記錄控制程序》。 《 部門負(fù)責(zé)人任職要求》。 《部門崗位工作人員任職要求》。 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 人 力 資 源 控 制 程 序 文件編號(hào) JFCX420xx 版 本 號(hào) A 頁(yè) 次 6/6 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 6 記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 《部門培訓(xùn)計(jì)劃表》。 《員工培訓(xùn)檔案》。 《培訓(xùn)簽到表》。 《 培訓(xùn)記錄》。 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》。 《人力資源 一覽 表》。 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號(hào) JFCX520xx 版 本 號(hào) A 頁(yè) 次 1/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境加以確定，對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素加以管理。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場(chǎng)所；硬 件和軟件及支持性服務(wù)等的控制以及為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境的控制。 3 職責(zé) 技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)本廠各部門所需及現(xiàn)有設(shè)施的管理及控制。 辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助各部門對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 各部門負(fù)責(zé)提出對(duì)設(shè)施及工作環(huán)境的需求并按規(guī)定使用和維護(hù)。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 本廠實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所，如車間、辦公場(chǎng)所等；設(shè)備和工具，如汽車舉升機(jī)，汽車維修儀器、量具；軟件，如計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)；支持性服務(wù)，如水、電、氣供應(yīng)及通訊 設(shè)施等。 設(shè)施的提供 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 文件編號(hào) JFCX520xx 版 本 號(hào) A 頁(yè) 次 2/4 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 a)按設(shè)施使用部門的要求及本廠發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施配置申請(qǐng)單》，說(shuō)明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格，數(shù)量等，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜； b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)指導(dǎo)，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)組織安 排自制。 設(shè)施的驗(yàn)收 a)采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門及技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄與設(shè)施有關(guān)的內(nèi)容，如設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格等?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部保管，同時(shí)負(fù)責(zé)驗(yàn)收各部門使用的量具等； b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由備件部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； c)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《設(shè)施一覽表》上登記后歸檔，對(duì)低 值 易耗的工、量具憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理 入庫(kù)手續(xù)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和養(yǎng)護(hù) a)根據(jù)生產(chǎn)需要技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部組織編寫《設(shè)施操作規(guī)程》，發(fā)放給使 用部門，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后方可操作； 文件編號(hào) JFCX520xx 版 本 號(hào) A 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁(yè) 次 3/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 b)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，按策劃的時(shí) 間收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)，按策劃的時(shí)間制定《設(shè)施檢修計(jì)劃》發(fā)至各部門執(zhí)行； c)日常生產(chǎn)中設(shè)施故障無(wú)法排除時(shí)，設(shè)施使用人應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)組織檢修并將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上，并在維修中作好標(biāo)識(shí)以示區(qū)別。 設(shè)施的報(bào)廢 技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)廢，并且在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一覽表》中注明情況。易耗損的工具、量具、輔件等由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)技術(shù)設(shè)備 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，即可報(bào)廢，報(bào)廢設(shè)施應(yīng)作好標(biāo)識(shí)以示區(qū)別。 工作環(huán)境 辦公室應(yīng)協(xié)調(diào)各部門識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、潮濕、風(fēng)雨侵蝕等； b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的衛(wèi)生、安全； 文件編號(hào) JFCX520xx 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版 本 號(hào) A 頁(yè) 次 4/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 c)各部門對(duì)設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)要求。 質(zhì)管部按策劃的時(shí)間對(duì)設(shè)施和工作環(huán)境標(biāo)識(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。 相關(guān)記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 相關(guān)文件的編制、使用按《文件控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《記錄控制程序》。 《設(shè)施操作規(guī)程》。 6 記錄 《設(shè)施配置申請(qǐng)單》。 《設(shè)施驗(yàn)收單》。 《設(shè)施管理卡》。 文件編號(hào) JFCX620xx 山 西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 安 全 管 理 控 制 程 序 版 本 號(hào) A 頁(yè) 次 1/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 為確保本 廠維修 安全作業(yè)，切實(shí)做到預(yù)防為主， 綜合治理 的原則，并對(duì) 生產(chǎn)各環(huán)節(jié) 進(jìn)行有效控制，以保證 本廠維修 工作正常開展。 2 范圍 適用于本公司所有從事 維修 的人員和場(chǎng)所，包括 場(chǎng)地、車間、辦公場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、備品庫(kù)房 。 3 職責(zé) 1)廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)環(huán)境安全條件和安全設(shè)施配置。 2)綜合辦公室負(fù)責(zé) 環(huán)境安全設(shè)施采購(gòu)，制定安全作業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃并保存培訓(xùn)記錄。 3)技術(shù)檢驗(yàn)室負(fù)責(zé) 安全管理和 機(jī)具設(shè)備 日常維護(hù)保養(yǎng)， 并 組織實(shí)施安全作業(yè)培訓(xùn)。 4)設(shè)備管理員負(fù)責(zé)監(jiān)管設(shè)備安全運(yùn)行。 4 工作程序要點(diǎn) 安全管理預(yù)防措施 1)由 技術(shù)檢驗(yàn) 室編制《安全 生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu) 》， 機(jī)構(gòu)內(nèi)的各成員必須有相應(yīng)的安全責(zé)任制 。 2)建立 適合本單位較為完善的《 安全 生產(chǎn) 制度》。 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 安 全 管 理 控 制 程 序 文件編號(hào) JFCX620xx 版 本 號(hào) A 頁(yè) 次 2/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 3)對(duì)新上崗的人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，并有完善的崗產(chǎn)培訓(xùn)制度。 4)對(duì)在崗員 工 要進(jìn)行定期的安全培訓(xùn)，堅(jiān)持每周安全例會(huì)制度。 5)在車間、門市部、庫(kù)房等危險(xiǎn)場(chǎng)所配備足夠的消防器材，并保持其有效。 6)按照相關(guān)規(guī)定制定《事故應(yīng)急救援預(yù)案》 。 7)技術(shù)檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定各類機(jī)具設(shè)備的《安全操作規(guī)程》 。 8)易燃、易爆等危險(xiǎn)品存放處設(shè)置明顯警示標(biāo)志。 9)從事危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛維護(hù)修理的，應(yīng)建立《危險(xiǎn)貨物維修組織機(jī)構(gòu)》和《危貨車維護(hù)管理制度》。 發(fā)生安全事故的應(yīng)對(duì)處 理措施 1)維修 工作中發(fā)生安全事故，安全員、設(shè)備管理員和 車間 負(fù)責(zé)人要及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 2)發(fā)生工傷事故時(shí)，先立即組織搶救受傷人員，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)上報(bào)。 3)發(fā)生車輛及設(shè)備事故時(shí)，立即拉閘斷電或?qū)⑹鹿受囕v移出現(xiàn)場(chǎng)，避免更大損失，并及時(shí)上報(bào)。 4)發(fā)生機(jī)電、火 災(zāi) 安全事故，及時(shí)采取有效措施，控制事故發(fā)展蔓延，疏導(dǎo)和疏散人員，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)上報(bào)。 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 安 全 管 理 控 制 程 序 文件編號(hào) JFCX620xx 版 本 號(hào) A 頁(yè) 次 3/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 5)凡發(fā)生大的安全事故，應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門。 6)發(fā)生安全事故，發(fā)生部門應(yīng)填寫應(yīng)急事件處理單，質(zhì)量負(fù)責(zé)人或 技術(shù)檢驗(yàn)室 組織事故調(diào)查，查明原因，提出處理意見和改進(jìn)措施，對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處理。 安全工作記錄 技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人、檢測(cè)室負(fù)責(zé)人、安全員等相關(guān)人員，將本公司自查出的不安全因素，操作人員安全培訓(xùn)內(nèi)容，樣品的安全管理，事故應(yīng)應(yīng)急處理措施都要詳細(xì)記錄。 安全工作記錄歸檔 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、綜合辦公室負(fù)責(zé)人， 將安全工作方面包括安全培訓(xùn)記錄整理后由檔案資料管理員負(fù)責(zé)歸檔、保存。 5 相關(guān)文件、記錄 《記錄管理程序》 。 《安全管理制度》 。 《設(shè)備操作規(guī)程》 。 《 隱患排查 檢查記錄》 。 《安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu) 》。 《安全例會(huì)制度》。 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 文件編號(hào) JFCX620xx 版 本 號(hào) A 頁(yè) 次 4/4 安 全 管 理 控 制 程 序 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 《事故報(bào)告制度》。 《安全領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)職責(zé)》 《安全領(lǐng)導(dǎo)組副組長(zhǎng) 職責(zé)》 《安全員職責(zé)》 《安全教育培訓(xùn)制度》 《安全應(yīng)急預(yù)案》 《安全防火應(yīng)急預(yù)案》 《危險(xiǎn)貨物車輛維護(hù)管理制度》 文件編號(hào) JFCX720xx 版 本 號(hào) A 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 采 購(gòu) 控 制 程 序 頁(yè) 次 1/5 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 本廠對(duì)汽車維修服務(wù)所需備件、外協(xié)件、服務(wù)提供供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)質(zhì)量符合規(guī)定要求，并滿足質(zhì)量管理體系要求。 2 適用范圍 適用于本廠汽車維修服務(wù)所 需備件、外協(xié)件、服務(wù)提供的控制。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評(píng)價(jià)表》。 備件部 a)根據(jù)對(duì)維修車輛備件需求，保證備件在策劃范圍內(nèi)的滿足率，其余部分通過緊急采購(gòu)或在本地區(qū)市場(chǎng)采購(gòu)，提出《采購(gòu)計(jì)劃》； b)負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)件加工，供方服務(wù)提供的控制； c)按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供方按《供方評(píng)價(jià)表》進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》建立供方檔案。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)備件標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)加工件及供方提供服務(wù)的驗(yàn)證。 4 程序 供方類型 文件編號(hào) JFCX720xx 山西 三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 采 購(gòu) 控 制 程 序 版 本 號(hào) A 頁(yè) 次 2/5 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 本廠備件部結(jié)合實(shí)際情況將供方分為 a)備件采購(gòu)供方：即本廠維修備件提供方； b)服務(wù)提供供方：即維修服務(wù)過程中外協(xié)件加工方及汽車附件安裝服務(wù)供方等。 備件采購(gòu)供方 按本廠采購(gòu)備件批量結(jié)合維修 車間 特點(diǎn)備件部將采購(gòu)備件供方分為： a)庫(kù)存采購(gòu)供方：即本廠備件部根據(jù)維修 需要 作出的采購(gòu)。 b)緊急采購(gòu)供方：即待修車輛用備件無(wú)庫(kù)存時(shí)，備件部緊急采購(gòu)備件的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)供貨方； c)其他臨時(shí)采購(gòu)供方：即車輛維修用備件，不影響用戶車輛行駛可使用一段時(shí)間，備件部采購(gòu)備件的供方。 供方評(píng)價(jià) 本廠根據(jù)提供采購(gòu)產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方 ,按《供方評(píng)價(jià)表》對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，《供方評(píng)價(jià)表》內(nèi)容包括： a)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、安裝、支持能力、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和歷史業(yè)績(jī)； b)供方質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力、供方遵守法律法規(guī)的情況； c)供方提供該類產(chǎn)品方面的顧客滿意程度； 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán)